双柏县独田乡人民政府2019年度部门决算公开

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双柏县独田乡人民政府2019年度部门决算公开

                         

目录

第一部分 双柏县独田乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 双柏县独田乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立七十周年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年，一年来在党中央、国务院和省州县党委政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，独田乡全乡上下凝心聚力，务实担当，拼搏奋进，团结和依靠全乡各族干部群众，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成年初确立的各项工作目标任务。一年来，我们主要抓了以下八个方面的工作：

（一）经济实力持续增强。2019年，我们顶住经济下行压力，坚持稳中求进的工作总基调，凝心聚力抓发展，全力以赴补短板、强弱项，全乡经济社会发展呈现出总体稳定、后劲增强、民生改善的良好态势。据统计，2019年，全乡完成固定资产投资18060万元，完成考核任务的100.33%；招商引资到位资金41000万元，完成全年考核任务的102.5%。全乡实现农林牧渔业总产值11003万元，同比增长19.2%，地方财政收入完成1483万元，农村常住居民人均可支配收入达10909.25元。

（二）基础设施不断夯实。一是积极改善道路交通基础设施，切实加大村组公路的扩建修缮力度，投资90万元硬化山新村、老攀地公路2条总长1.9公里，投资235万元扩修村组公路3条总长27.6公里，充分发挥好公路管理员、公路养护员的作用，落实养护资金18.2万元，养护里程131公里，村组公路通畅率不断提升；投资30万元的财政“一事一议”（飞家村和马鹿塘大龙潭）项目完工并投入使用。二是积极改善水利基础设施，完成投资100万元的14个村组的人畜饮水项目，全乡55个村民小组人畜饮水得到全面解决。三是加快特色小镇建设步伐，投资210万元的集镇雨污管网建设和柏油路面铺设已完工，投资750多万元的集镇一期、二期建设正在推进，农户房屋正在建设，投资近100万元的村庄和沿路绿化已完工，投资近100万元的集镇及部分村组亮化已完成并投入使用，实施投资150万元的独田社区山新村省级示范村建设项目；投资10万元的独田村大沙坝体育设施建设项目运动场已竣工验收，大岭岗村活动场地建设及观景台建设已完成土石方开挖及场地平整；龙田易地扶贫搬迁集中安置剔除点及两个村（社区）共3个村史馆均已完工并投入使用。

（三）脱贫攻坚成效显著。乡人民政府高度重视脱贫攻坚工作，在乡党委的正确领导下，举全乡之力、聚全乡之智，切实以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，围绕“两不愁、三保障”和“57”脱贫退出标准，明确任务，压实责任，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，扎实推进脱贫攻坚各项工作，经过5年多的不懈努力，累计减少贫困人口111户398人，综合贫困发生率从10.57%下降至0.97%，目前全乡共有建档立卡贫困户125户437人（其中：已脱贫111户398人、未脱贫14户39人），群众收入明显增加，脱贫攻坚成效显著。

（四）产业蓬勃发展。始终将发展产业作为全乡发展的助推剂，结合独田乡地理气候优势，按照“山头抓好一棵药、山中抓好两棵果、山下养好猪牛羊、沿江种好一片菜、沿路打造一条带”的产业发展思路狠抓产业发展。一是认真落实国家各项惠农政策，切实抓好粮食生产，2019年全乡完成大春粮豆作物种植7100亩，经济作物4550亩，小春作物5700亩，完成15万公斤烟叶收购任务。积极发展传统畜牧业，重点扶持养殖专业合作社、重点村、重点户的本地黑山羊和滇中黄牛发展，提高畜产品存栏量、出栏率和商品率，与双柏县信实健畜禽交易市场有限公司、双柏飞凤农业发展有限公司、双柏种禾科技有限公司签订了畜禽产品产销合作协议，全乡畜禽存栏量近5万头(只、羽)，有省级标准生猪规模养殖场1个、畜牧专业村组1个、规范畜牧业农民合作社1个、蛋鸭规模养殖场2个、肉驴养殖场1个，各类养殖大户105户，2019年畜牧业年产值达2880余万元，人均牧业收入7055元。二是抓好以核桃为主的林业产业发展，全乡核桃种植规模达52000亩（挂果面积21000亩），年均产值达430万元；成立了双柏独田永丰种植专业合作社，建设青花椒种植基地3个，种植青花椒1600多亩。三是积极发展林下经济，推广“林药”种植模式，与云南牧梦家我家农业科技有限公司合作，引导群众发展续断、龙胆草、佛手等中药材，积极探索当归、黄精等适宜药材种植，全乡种植规模达12982亩，与双柏燚天商贸有限公司合作，带动120户农户种植佛手631亩。四是做好热作开发，成立双柏金硕农业合作社，引进双柏县盛和农业开发有限公司新建茅铺子热作水果种植基地，全乡已种植沃柑800亩；引进双柏昌荣人参果种植企业，流转沙坝400余亩种植人参果，充分利用马龙河、石羊江低海拔土地气候资源，发展热作果蔬2000多亩，河谷热作果蔬种植初见成效。

（五）社会保障水平不断提高。一是抓好教育事业。加快义务教育均衡发展，全面统筹城乡义务教育资源配置，独田中心校宿舍楼、独田中心幼儿园已竣工并投入使用，及时增加、更新各种教学仪器设备及图书，全乡中小学均达到了一类配置标准。全乡中小学巩固率均达100%，辍学率为0，辖区所有适龄幼儿童均入园就读；初三毕业生普高上线率达100%，小学六年级毕业班各科合格率、优秀率、平均分三项指标较往年均有明显提高。二是抓好健康事业。夯实卫生基础设施建设，确保卫生院、卫生室符合标准化建设要求，建立居民健康档案，开展家庭医生签约服务，加强65岁以上老年人健康管理、慢性病管理、妇幼保健等工作，全面推进全乡基本公共卫生服务。三是加强农村社会保障体系建设。积极落实城乡居民基本医疗保险和养老保险制度，抓好基本医疗保险和大病保险参保工作，加快农村低保与扶贫开发政策衔接,全乡建档立卡户86户226人已纳入低保，做到了农村贫困人员应保尽保、应兜尽兜。

（六）生态环境持续改善。一是着力改善农村人居环境。建立健全整治长效机制，制定了相关行动计划和实施方案，不断加快补齐农村基础设施突出短板，实施“厕所革命”，推进厕所粪污无害化处理和资源化利用，2019年全乡完成户厕新建改造115座。推进农村生活垃圾治理，全乡共建成垃圾池55个，垃圾乱堆乱放情况有了进一步改观。加强农村环境治理力度，年内组织人员集中治理公共厕所、饮食摊点、河道沟渠、主干公路、建筑工地、村庄等重点区域脏迹2次，做好“散乱污”企业治理，完成了全乡辖区“散乱污”企业排查及上报，对存在“散乱污”问题的1家企业，做好整治相关工作；聘请村内保洁员25人，加大村规民约执行力度，动员全乡群众每月初一、十五两天打扫卫生。二是加强生态保护与修复。加强全乡划定木老虎水库和小黑箐2个水源地保护，扎实推进辖区内河流污染源排查工作，把域内河流流域水污染治理作为全乡生态文明建设和环境保护的重点。做好农作物病虫害防治，做好退耕还林还草项目实施，认真落实全乡172800亩中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励，加快国土综合整治。利用“4.22世界地球日”“6.25全国土地日”做好土地管理、矿产资源等相关法规政策宣传，认真抓好基本农田保护区的清理检查，加强对基本农田保护执法巡查，杜绝破坏和占用基本农田的行为，2019年全乡查处违法用地3宗，面积461平方米，共收缴罚款8085元，清理私挖乱采的砂石厂4个；认真落实河（湖）长制，加强我乡列入乡级河长制管理的5条主要河流巡查及整治，开展巡河191次，组织乡村干部开展清河行动、“清四乱”工作。

（七）转变作风，深化改革。进一步健全村务监督机制。建立健全村务监督委员会，依托村民代表会议、村民议事会、村民理事会、村民监事会等，形成了民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。创新基层管理体制机制，完善“一门式办理”“一站式服务”的乡村便民服务体系。加大农村普法力度，全力提高农民法治素养，增强了基层干部法治观念、法治为民意识。建立健全基层司法调解等纠纷调处机制，基层矛盾纠纷逐年减少,上访案件发生率逐年下降，全乡社会公共安全感和满意度得到明显提升。进一步落实解决形式主义为基层减负工作，严格统筹规划，改进会风、文风，确保2019年发文、会议、督查考核得到明显减少，推动“基层减负年”各项措施落到实处。

（八）维稳形势持续向好。认真做好综治维稳工作，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法、扫黑除恶保稳定四项重点工作，全乡综治维稳、扫黑除恶、依法治乡工作稳步推进。2019年全乡共受理各类矛盾纠纷42件,调处成功42件,成功率100%;刑事案件立案13件，侦破11件，破案率达85%；处理交通违法案件228件；受理各类治安行政案件35件，查处30件，查处率86%。核查扫黑除恶线索5条，查处治乱案件15件；接待和办理群众信访案件59件、成功办结59件，成功化解信访积案2件。群众安全感综合满意度不断提升，全乡社会环境实现进一步好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县独田乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：独田乡人民政府、独田乡人大、独田乡社团、独田乡党委。

2.参照公务员法管理的事业单位：独田乡财政所。

3.其他事业单位：独田乡计生办、独田乡城建办、独田乡文化站、独田乡水管站、独田乡农技中心、独田乡兽医站、独田乡林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田乡人民政府2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。退休人员7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田乡人民政府2019年度收入合计2067.48万元。其中：财政拨款收入1483.39万元，占总收入的71.75%；其他收入584.09万元，占总收入的28.25%。与上年相比财政拨款收入减少51.61万元，减幅3.36%，主要原因为2019年在职人数相较于2018年减少，人员经费减少，导致财政拨款收入减少。其他收入增加378.09万元，增长率为183.54%，主要原因为2019年县级各单位汇入的办公经费和项目费用增多。

二、支出决算情况说明

双柏县独田乡人民政府2019年度支出合计2483.41万元。其中：基本支出874.49万元，占总支出的35.21％；项目支出1608.92万元，占总支出的64.79％。总支出与上年对比，基本支出增加107.49万元,增幅为14.01%，主要原因为开展乡村振兴工作上级指导工作次数增多，乡级进村入户次数增多导致各类经费支出增加。项目支出增加330.92万元，增长率为25.89%，主要原因为开展乡村振兴工作，各类项目增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县独田乡人民政府正常运转的日常支出874.49万元。与上年对比基本支出增加107.49万元,增长率为14.01%，主要原因为开展乡村振兴工作上级指导工作次数增多，乡级进村入户次数增多导致各类经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.11％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县独田乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1608.92万元。与上年对比增加330.92万元，增长率为25.89%，主要原因为开展乡村振兴工作，各类项目增多。一般公共服务支出690.06万元，科学技术支出3.8万元，文化旅游体育与传媒支出22.67万元，社会保障和就业支出60.47万元，卫生健康支出1.23万元，节能环保支出95.31万元，农林水支出720.37万元，交通运输支出0.025万元，住房保障支出5.2万元，灾害防治及应急管理支出7.4万元，用于社会福利的彩票公益金支出2.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县独田乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1615.03万元,占本年支出合计的65.03%。与上年对比减少195.97万元,主要原因为一般公共预算收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出727.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.05%。主要用于行政运行379.1万元，一般行政管理实务140.14万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，专项普查活动0.5万元， 其他群众团体事务支出0.5万元，其他一般公共服务支出205.3万元；

2.科学技术（类）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科普活动支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出42.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于群众文化20.15万元，文化创作与保护0.4万元，其他文化和旅游支出21.85万元，其他文化体育与传媒支出0.42万元；

4.社会保障和就业（类）支出138.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于 一般行政管理事务7.77万元，归口管理的行政单位离退休8.57万元，事业单位离退休6.43万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.17万元，死亡抚恤5.07万元，伤残抚恤9.81万元，在乡复员、退伍军人生活补助5.49万元，农村籍退役士兵老年生活补助1.6万元，其他优抚支出13.4万元，老年福利3.73万元，其他社会福利支出3.5万元，农村特困人员救助供养支出8.49万元，其他农村生活救助1.61万元；

5.卫生健康支出74.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于行政运行21.19万元，计划生育服务1.23万元， 行政单位医疗16.68万元，事业单位医疗18.88万元，公务员医疗补助16.36万元；

6.节能环保支出95.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于退耕现金92.31万元，其他退耕还林支出3万元；

7.城乡社区支出44.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于城乡社区规划与管理；

8.农林水支出427.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.44%。主要用于一般行政管理事务0.4万元，事业运行88.19万元，病虫害控制2.8万元，防灾救灾2万元，农村道路建设10万元， 事业机构34.9万元，森林生态效益补偿89.41万元，防灾减灾3.97万元，行业业务管理0.6万元，其他林业和草原支出4.97万元，水利行业业务管理39.14万元，水利工程建设5万元，防汛5万元，抗旱9.5万元，农村人畜饮水2.2万元，生产发展5.23万元，其他扶贫支出27.55万元，对村级一事一议的补助14.01万元，对村民委员会和村党支部的补助72.17万元，其他农林水支出10万元；

9.交通运输支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于公路养护；

10.住房保障支出53.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于农村危房改造5.2万元，住房公积金48.26万元；

11.灾害防治及应急管理支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于地方自然灾害生活补助3万元，其他自然灾害生活救助支出1.4万元，其他灾害防治及应急管理支出3万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县独田乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.75万元，支出决算为42.33万元，完成预算的171.03%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为18.54万元，完成预算的139.08%；公务接待费支出决算为23.79万元，完成预算的208.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2019年脱贫攻坚、乡村振兴工作任务重，上级部门到我乡指导次数增多，乡级干部进村入户次数增多。二是我乡公务用车使用年限较长，加之下村次数增多，维修次数和维修成本增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22.6万元，下降34.8%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少25.15万元，下降57.56%；公务接待费支出决算增加1.55万元，增长7.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年购入公务用车一辆，价值23.78万元，2019年未购入新车，故2019年三公经费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出18.54万元，占43.8%；公务接待费支出23.79万元，占56.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2019年度我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.54万元。其中

公务用车购置支出。2019年我单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出18.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于进村入户开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.79万元。其中：

国内接待费支出23.79万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待300批次（无外事接待批次），接待人次2974人（无外事接待人次）。主要用于上级部门到我乡指导、检查和调研脱贫攻坚、乡村振兴工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费。2019年我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县独田乡人民政府2019年机关运行经费支出98.28万元，与上年81万元相比增加17.28万元，增长率为21.33%,主要原因增加原因主要为2019年脱贫攻坚、乡村振兴工作开展，各类检查、进村入户次数增多，各类材料也大幅增加等原因导致各项经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费40.49万元，印刷费0.81万元，手续费0.24万元，电费1.54万元，邮电费0.95万元，差旅费2.39万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费7.5万元，劳务费2万元，工会经费5.7万元，公务用车运行维护费12.22万元，其他交通费用21.55万元，其他商品和服务支出0.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县独田乡人民政府资产总额568.07万元，其中，流动资产178.31万元，固定资产389.76万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352.93万元，其中固定资产增加5.12万元，流动资产减少357.69万元。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资；无出租房屋。

                                     双柏县独田乡人民政府 国有资产占有使用情况

                                                                                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	568.07	178.31	389.76	192.08	45.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额199.72万元，全部为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县独田乡人民政府无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县独田乡人民政府2019年部门决算中不涉及专用名词。

 

监督索引号53232200555701111