双柏县独田中心学校2020年部门预算编制说明

双柏县独田中心学校2020年预算公开目录

 

第一部分 双柏县独田中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 双柏县独田中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分 双柏县独田中心学校2020年部门预算编制说明

 

 

双柏县独田中心学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

双柏县独田中心学校为九年一贯制义务教育学校，属于财政全额拨款事业单位，无下设机构。2019年学校现有教职工40人，其中初中专任教师14人，小学专任教师13人，工勤人员1人，特岗教师教师2人（小学专任教师1人，幼儿园专任教师1人），后勤保障人员10人；全校共有11个教学班，在校学生253人，其中初中生68人，小学生142人，幼儿班43人。

（三）重点工作概述

一、教育教学工作

1、进一步完善教学常规管理制度，认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。

2、完成学生基本信息录入工作。

3、更新好两基数据表册，迎接好复查验收。

4、组织好期中、期末、年末检测工作，做好教学成绩分析。

5、制定好毕业班工作方案，完善各项奖惩制度，制定出预期培养目标。

6、召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会，促进家校之间的沟通交流，争取广大家长对学校工作的理解及支持。

7、选拔好教师参加全县组织的课堂讲赛，充分展示学校课堂教学改革的新成果。

二、教育科研工作

1、制定好教研工作计划，按计划开展好教研活动。

2、进一步完善集体备课制度和方案，监督好备课过程，提高备课的实效性。

3、组织科任教师积极开展教学论文撰写工作，积极总结和反思教育教学工作中的经验。

4、监督好初中部已获准列项的县级课题按实施方案开展好研究，确保按时结题。力争小学部在本学年内申报县级课题一个。

5、组织精干教师参加毕业班研讨会，认真学习领会考点、考纲、命题方向及思路。

6、抓好科任教师每周一次的听课评课活动，搞好听评课痕迹的检查、反馈和存档工作。

三、总务后勤工作

1、管理好学校寄宿制食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。

2、落实好“营改”计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的早餐。

3、抓好学生食堂、学校小卖部食品卫生安全监督管理工作，定期进行检查，杜绝采购、加工和销售腐败变质或有毒食品，确保师生人身安全。

4、抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。

5、定期对后勤从业人员开展体检工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。

6、管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。

7、认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。

8、搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。

四、德育工作

1、健全学生管理制度，抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作，促使学生养成良好个人行为习惯。

2、指导学生会成员搞好班级量化考核工作，及时公布量化结果，及时反馈存在的问题与不足。

3、每学年组织好入团、入队工作，制定好团队工作计划，结合学校实际情况，因地制宜的开展好团队活动，认真做好活动记录。

4、定期召开班主任工作会议，协助和指导班主任开展好班级管理工作，不断提高班主任班级管理水平。

5、经常性组织开展防水、防火、防震演练，提高学生自我防范技能和安全意识。

6、组织学生观看优秀故事演片，陶冶学情操，为学生树立正确人生价值观和远大理想。

五、体卫艺工作

1、开齐开足好音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观。

2、组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、冬季运动会、元旦文艺晚会及迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台。

3、组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长。

4、上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础。

5、做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对学生学习生活及日常生活用品进行消毒，防止流行疾病的蔓延。

6、每学期聘请专业教师开展一次卫生常识专题讲座，提高学生卫生意识，确保学生身体健康成长。

六、工青妇工作

1、组织好每年一次的“三八”节、“五四”节、“六一”节庆祝活动，开展丰富多彩的文体活动，促进教职工之间的交流与沟通，增进教师间的团结，增强教师队伍的凝聚力和战斗力。

2、看望慰问一次离退休教职工，与他们交心谈心，了解存在的困难，力所能及的帮助解决一些问题。

3、召开一次教代会，广泛征求教职工意见建议，审议上一年学校工作报告，表决修订一些新的管理制度。

4、深入教职工家庭，了解教职工生活、工作情况，帮助教职工解决一些困难，化解教职工之间的矛盾，征求教职工对学校管理的建设性意见。

5、积极做好教职工及其家属的思想工作，团结全体教职工及其家属，服务于学校的工作大局。

七、教职工管理工作

1、修改和制定各科室管理制度、教学常规管理制度、学校人事管理制度，建立激励机制。

2、搞好岗位设置、年度履职考核、评先推优、专业技术职务晋升及聘用工作，及时补充好学校中层领导，确保学校各项管理工作正常有序运转。

3、抓好师德师风建设和党风廉政建设工作，学习和树立爱岗敬业、无私奉献、热爱教育事业的先进典型，引导广大教职工关心爱护学生，勤奋努力工作。

4、加强党员队伍建设，发展好年青党员，壮大学校党员队伍，开展好政治理论学习活动，发挥好党员在学校教育教学工作中的先锋模范作用。

八、教育精准扶贫工作

（一）发放明白卡，宣传教育扶贫政策

按照责任到人包村包户的原则，组织全体教职工深入全乡54个村民小组44户建档立卡户家中，耐心细致的发放明白卡，与贫困户座谈，讲解教育扶贫政策，回答农户提问，手把手计算各贫困户子女在教育方面该享受的各种补助资金，做到让每户对国家的教育扶贫政策都明明白白，对该享受的补助清清楚楚，全乡44户建档立卡户都如期收到明白卡，政策知晓率达到了100%。

（二）为贫困户残疾儿童送教到家

目前我乡有残疾儿童2名，自开展教育精准扶贫以来学校组织专职教师每月到家中授课一次，每次6学时，一课时一教案，授课科目包括语数外等。目前已坚持授课两学年，授课教师各种教案、作业批改等材料齐全完整。

（三）按时足额发放好各种学生补助

1、学前班每生每年补助助学金1000元。

2、义务教育中小学学生免学杂费（小学600元/年，初中800元/年）、免教科书费（小学90元/年，初中180元/年），补助寄宿制学生生活费、营养改善计划早餐费。其中，寄宿制学生生活费小学生每生每年补助1000元，初中生每生每年补助1250元。营养改善计划早餐费中小学生每生每年补助800元，以上补助按月打入学生就餐卡。

（四）开展“找到你，一起走”大遍访活动

学校组织全体教职工对所有在本校就读的建档立卡贫困户学生家庭及非建档立卡贫困学生家庭开展了走访活动，走访的内容包括：

1、了解家庭经济困难学生家庭情况（包括家庭成员情况、收入情况、支出情况、住房情况、医疗情况、受教育情况、享受学生资助情况，其他困难等情况）填写困难情况调查表。

2、宣传党和国家脱贫攻坚的方针政策，宣传中央、省、州各级各类学校资助政策，了解社情民意。进行家校沟通，形成合力共同做好学生在家、在校期间的学习、生活、安全等方面的教育、引导和服务保障工作。

3、强化控辍保学工作。按照义务教育控辍办学的要求，借遍访活动之机，履行教育工作者家访职责，巩固提高义务教育控辍保学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，营养改善计划工作人员和其他聘用人员10人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门收入预算555.73万元，其中：一般公共预算财政拨款555.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2019年收入预算总额为530.38万元，2020年较2019年收入预算增加了25.35万元，主要原因：2019年9月新招录事业单位工作人员2人，调出1人，工资福利支出及社会缴费支出预算增加；2020年较2019年薪级工资平均水平上升，基本工资支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 555.73万元，其中:本年收入555.73万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.73万元（本级财力555.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2019年部门财政拨款收入预算总额为530.38万元，2020年较2019年收入预算增加了25.35万元，主要原因：2019年9月新招录事业单位工作人员2人，调出1人，工资福利支出及社会缴费支出预算增加；2020年较2019年薪级工资平均水平上升，基本工资支出预算增加。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 555.73万元。财政拨款安排支出 555.73万元，其中：基本支出555.73万元，项目支出0.00万元。与上年对比基本支出预算增加了25.35万元，主要原因：2019年9月新招录事业单位工作人员2人，调出1人，工资福利支出及社会缴费支出预算增加；2020年较2019年薪级工资平均水平上升，基本支出预算增加。项目支出预算与上年同期相比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算安排支出555.73万元，主要用于2050201学前教育1.72万元；小学教育231.45万元；初中教育189.56万元；2080502事业单位离退休11.10万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.73万元；2101102事业单位医疗27.67万元；2101103公务员医疗补助：12.45万元；2210201住房公积金35.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出555.73万元，其中：30101基本工资：142.80万元；30102津贴补贴：161.10万元；30103奖金11.90万元；30107绩效工资：67.26万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：46.73万元；30110职工基本医疗保险缴费：26.29万元；30111公务员医疗补助缴费：12.45万元；3011201工伤保险：1.52万元；3011299其他社会保障缴费：1.38万元；30113住房公积金：35.05万元；30199其他工资福利支出：27.57万元；30201办公费：1.49万元；30206电费：0.61万元；30211差旅费：0.2万元；30216培训费：0.3万元；30228工会经费：4.56万元；30302退休费：10.95万元；30305生活补助：3.43万元；30308助学金：0.14万元。

项目支出：2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

• 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，不存在省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县独田中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年双柏县独田中心学校不涉及重点项目及绩效目标，在预算执行过程中，将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力完成预期工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 双柏县独田中心学校2020年部门预算表（详见附表）