双柏县独田卫生院2020年部门预算编制说明

双柏县独田卫生院2020年部门预算编制说明
 
目 录
第一部分 双柏县独田卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
 
第二部分 双柏县独田卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
    
 
 
双柏县独田卫生院2020年部门预算编制说明
  
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、 医疗、 常见病多发病护理、 恢复期病人康复治疗与护理 、预防保健 卫生技术人员培训 、初级卫生保健规划实施 、合作医疗组织与管理 和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：
（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
1、双柏县独田卫生院内设（内部科室）6个科室，设有综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。有住院病床8张，有制氧机、心电监控仪、全自动洗胃机、全血细胞分析仪、全自动生化分析仪等设备.
2、下属单位构成情况：双柏县独田卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。
（三）重点工作概述
（1）慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。
（2）健康教育包方面，卫生院应设置相关 健康教育宣传栏，开展相关方面的培训与讲座；各卫生室也应设置健康教育宣传栏，按期开展健康教育讲座。
(3)计划免疫方面，疫苗定期运转，对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种。 
(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生。
(5)肺结核管理方面，认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范的管理确诊的结核病患者。
（6）传染病方面，每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报。
（7）诊疗服务工作方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。
（8）健康扶贫工作方面，我院高度重视脱贫攻坚工作，认真组织学习各相关知识学习，严格执行相关政策，让贫困群众医疗负担过重问题得到切实解决。

二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0 人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养4人（村医生3人，遗属补助人员0人，合同工1人），非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人（提前退休1人）。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入148.64万元，其中：一般公共预算财政拨款140.09万元，与上年对比增3.16万元，增2.26%，政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年对比无增减，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年对比无增减，事业收入0.00万元，与上年对比无增减，事业单位经营收入0.00万元，与上年对比无增减，其他收入0.00万元，与上年对比无增减，上年结转8.55万元，与上年对比减少4.01万元，增长31.93%。
与上年对比增加11.71万元，增长8.55%，主要原因分析：一是由于在职人员减少，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，财政半供养人员5人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10.00%，财政半供养人员4人，人数较上年减少1人，下降20%；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；三是由于上年预算未包括“上年结转”，而2020年预算财务总收入包含了“上年结转”8.55万元，因此2020年预算财务总收入增加11.71万元。
（二）财政拨款收入情况
22020年部门财政拨款收入148.64万元，其中:本年收入140.09万元，上年结转8.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.09万元（本级财力140.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年136.93万元对比增3.16万元，增2.26%，主要原因分析：一是人员变动10月特岗医生安置1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出140.09万元。财政拨款安排支出 140.09万元，其中：基本支出140.09万元，与上年136.93万元对比增3.16万元，增2.26%，主要原因一是人员变动10月特岗医生安置1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算。项目支出0.00万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休: 2.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 11.04万元:2100302乡镇卫生院: 109.08万元:2101102事业单位医疗: 6.65万元;2101103公务员医疗补助: 2.89万元;2210201住房公积金:8.28万元。
1、2080502事业单位离退休2.14万元，主要用于保障单位1名退休人员的退休费。与上年0.03万元相比增2.11万元，增98.60%，主要原因是退休人员1人地方负担退休费纳入部门预算，而2019年未纳入预算。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.04万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年13.74万元相比减2.7万元，减19.65%，主要原因是本单位人员减少，相应在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。
3、2100302乡镇卫生院109.08万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、村医生生活补助、两万包干人员工资、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与上年105.08万元相比增4万元，增3.8%，主要原因是人员变动10月特岗医生安置1人。
4、2101102事业单位医疗6.65万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年6.62万元相比增0.03万元，增0.45%，主要原因是人员变动10月特岗医生安置1人。，相应在职职工事业单位医疗支出预算相应增加。
5、2101103公务员医疗补助2.89万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年2.88万元相比增0.01万元，减0.35%，主要原因是人员变动10月特岗医生安置1人，相应在职职工公务员医疗补助支出预算相应增加。
6、2210201住房公积金8.28万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。与上年8.24万元相比增0.04万元，增0.48%，主要原因是人员变动10月特岗医生安置1人，相应在职职工住房公积金支出预算相应增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出140.09万元，项目支出0.00万元）。
1.工资福利支出124.26万元（其中：基本支出124.26万元，项目支出0.00万元）。与上年126.57万元相比减少2.31万元，降低1.83%，主要原因一是由于在职人员减少，相应人员经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，财政半供养人员5人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%，财政半供养人员4人，人数较上年减少1人，下降20%；
其中：30101基本工资:26.95万元，与上年23.95万元相比增3万元，增12.53%;30102津贴补贴:44.19万元，与上年47.13万元相比减2.94万元，减6.24%;30103奖金:2.25万元，与上年2.00万元相比增0.25万元，增12.5%;30107绩效工资:19.63万元，与上年19.63万元相比不变;30108机关事业单位基本养老保险缴费:11.04万元，与上年13.74万元相比减2.7，减19.65%;30110职工基本医疗保险缴费:6.21万元，与上年6.18万元相比增0.03万元，减0.49%;30111公务员医疗补助缴费:2.89万元，与上年2.88万元相比增0.01万元，增0.35%;3011299其他社会保障缴费0.78万元，与上年0.78万元相比无增减变动;30113住房公积金:8.28万元，与上年8.24万元相比增0.04万元，增0.49%;30199其他工资福利支出:2.04万元，与上年2.04万元相比无增减变动;
2.商品和服务支出8.06万元，（其中：基本支出8.06万元，项目支出0.00万元）。与上年5.76万元相比增加2.30万元，增加39.93%，主要原因一是新增救护车公务用车运行维护费，二是离退休人员5人退休费纳入部门预算。
其中：办公费0.51万元，与上年1.03万元相比减少0.52万元，降低50.49%；印刷费0.47万元，与上年0.60万元相比减少0.13万元，降低21.67%；水费0.16万元，与上年0.15万元相比减少0.01万元，降低6.67%；电费0.34万元，与上年0.35万元相比减少0.01万元，降低2.86%；邮电费0.62万元，与上年0.5万元相比增加0.12万元，增加24%；差旅费0.38万元，与上年0.6万元相比减少0.22万元，降低36.67%；公务接待费1.24万元，与上年1.00万元相比减少0.24万元，降低24%；工会经费1.04万元，与上年1.03万元相比减少0.01万元，降低0.97%；公务用车运行维护费3.00万元，与上年0.00万元相比增3.00万元，增100%；
3.对个人和家庭的补助6.91万元，（其中：基本支出6.91万元，项目支出0.00万元）。与上年3.6万元相比增加3.31万元，增加91.95%，主要原因一是由于本部门在编制2019年预算时财政半供养人员5人，编制2020年预算时在职财政全供养人员财政半供养人员4人，人数较上年增加1人，增长25%；二是由于2019年未将退休人员社保统筹外部分为进行预算，2020年则进行预算了该部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。我单位没有收到任何省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付项目预算。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我单位2020年无此类项目情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。我单位2020年无此类项目情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.86万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县独田卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.24万元，较上年1.00万元增加3.24万元，增加324%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县独田卫生院2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
双柏县独田卫生院2020年公务接待费预算为1.24万元，较上年1.00万元增加0.24万元，增加24%，国内公务接待批次为31次，共计接待124人次。
减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县但天天卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年0.00万元增加3.00万元，增长300%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年0.00万元增加3.00万元，增长300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：主要原因是2019年10月新增救护车1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  
2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  
3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、乡镇卫生院运行经费：指乡镇卫生院事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）乡镇卫生院运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县独田卫生院2020年乡镇卫生院运行经费安排8.06万元，与上年5.76万元相比增加2.30万元，增加39.93%，主要原因一是新增救护车公务用车运行维护费，二是离退休人员5人退休费纳入部门预算。
其中：办公费0.51万元，与上年1.03万元相比减少0.52万元，降低50.49%，减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%，；印刷费0.47万元，与上年0.60万元相比减少0.13万元，降低21.67%，减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%；水费0.16万元，与上年0.15万元相比减少0.01万元，降低6.67%；减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%；电费0.34万元，与上年0.35万元相比减少0.01万元，降低2.86%；减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%；邮电费0.62万元，与上年0.5万元相比增加0.12万元，增加24%；增加的主要原因是单位新增宽带网络费用量，致使邮电费费用增加，2020年部门预算增加；差旅费0.38万元，与上年0.6万元相比减少0.22万元，降低36.67%，减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%；公务接待费1.24万元，与上年1.00万元相比减少0.24万元，降低24%；减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，且本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务接待支出，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%，；会经费1.04万元，与上年1.03万元相比减少0.01万元，降低0.97%；减少主要原因是在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员10人，编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，2019年6月辞职1人，人数较上年减少1人，下降10%；公务用车运行维护费3.00万元，与上年0.00万元相比增3.00万元，增加300%，主要原因是2019年10月新增救护车1辆，导致相关费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 双柏县独田卫生院2020年部门预算公开表
（详见附件）