监督索引号53232200555701000
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第一部分 双柏县独田乡人民政府概况
一、双柏县独田乡人民政府主要职能
（一）主要职能
（二）双柏县独田乡人民政府2018年度重点工作任务介绍
二、双柏县独田乡人民政府基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、双柏县独田乡人民政府2018年度部门决算表（详见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）财政专户管理资金收入支出决算表
（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（十）项目支出概况
（十一）项目支出绩效自评
（十二）项目绩效目标管理
（十三）部门整体支出绩效自评报告
（十四）部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、双柏县独田乡人民政府收入决算情况说明
二、双柏县独田乡人民政府支出决算情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、双柏县独田乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、双柏县独田乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
（三）政府采购支出情况
（四）部门绩效自评情况
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、机关运行经费
四、“三公”经费
第一部分 双柏县独田乡人民政府概况
一、双柏县独田乡人民政府主要职能
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）双柏县独田乡人民政府2018年度重点工作任务介绍
2018年是认真贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是全县实现脱贫摘帽的决战决胜之年，我们还将迎来改革开放40周年和建州60周年，做好今年的政府工作，意义重大，使命光荣。我们一定要以党的十九大精神为引领，抢抓一系列难得的历史机遇，积极破解制约发展的不利因素，进一步聚焦发展、聚焦改革、聚焦民生，在抢抓机遇中积极作为，在推进落实中攻坚突破，保持经济平稳健康发展，打赢精准脱贫决胜战，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长11%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上；地方财政收入稳步增长；固定资产和招商引资完成县下达任务。
围绕上述目标任务，我们将重点抓好以下工作：
1.凝心聚力，决胜脱贫攻坚。围绕2018年全乡33户91人的贫困人口脱贫出列，贫困发生率降至2%以下的目标任务，对标“两不愁、三保障”“三率一度”，贫困户退出6个标准，全面压实脱贫攻坚责任，强化扶贫领域监督执纪问责，抓好“六个精准”“ 五个一批”脱贫措施，高标准完成易地扶贫搬迁、城镇化安置、危房改造工作，着力补齐贫困退出基础短板。全力抓好产业扶贫，认真落实双柏县扶持种养殖业三年行动计划，管好用活各类产业扶持资金，积极抓好贫困户产业建设，继续实行联系干部帮扶贫困户月报制度，确保每户贫困户产业良好发展，稳定增收。认真落实健康扶贫、教育扶贫等一系列脱贫政策。认真抓好脱贫攻坚省州巡察、审计、督查反馈问题整改，持续巩固脱贫成效、提升脱贫质量。
2.聚焦重点，夯实发展基础。全力做好彩公路后期建设服务工作，对重点路段、重点问题进行重点研究，逐一突破；抓好罗家大地至下凹郎公路扩修，彩公路至尹家山公路硬化等项目建设；争取马龙河沿河公路、桥梁建设；组织做好乡村公路养护，着力提高乡村组公路通行能力。协调推进集镇供水管网建设和山新村民小组灌溉管网修复，全力抓好投资310万元55个村民小组人畜饮水工程建设；认真实施中低产田改造，山区“五小水利”工程，逐步改善全乡水利状况。扎实抓好投资230万元的3个扶贫整村推进项目、投资20万元的集镇文化活动场所项目建设，加快推进投资60万元的居家养老服务中心、投资70万元的林业站业务用房、投资55万元的独田社区卫生室、投资380万元的独田加油站提升改造项目建设，抓好投资50万元的黑蛇下村和百合箐2个村级活动场所竣工验收工作。全面完成大水田片区120供电主线路升级改造。积极探索、发展民宿经济，完成3户农家乐提升改造建设。
3.突出特色，打造产业集群。切实抓好粮食生产安全，谋划好大春生产工作，确保大春作物种植7800亩（其中：经济作物种植1900亩），创建350亩玉米高产示范基地；全力完成15万公斤烤烟收购任务；推广种植750亩小米椒、100亩米葱、2150亩魔芋和山药；探索“企业+基地+合作社+农户”产业发展模式，加大生猪、滇中黄牛和黑山羊养殖扶持力度。
4.多措并举，推进城乡建设。争取在集镇供取水项目和垃圾处理厂建设项目完成规划设计尽早实施；争取启动投资50万元的独田集镇入口景观提升改造项目；争取启动投资1000万余元的老集镇特色风貌改造工程，加快推进山新村投资200万元省级示范村建设，抓紧推进集镇民房建设。有序推进集镇二期开发。全面开展提升城乡人居环境工作，有序开展“两违”清理整治工作。
5.统筹协调，发展社会事业。全面开展农村土地经营权确权颁证登记工作，为放活农村土地经营权奠定坚实基础。统筹抓好各项工作。促进义务教育均衡发展，努力改善办学条件，巩固扩大“两基”成果。加大“贷免扶补”等创业帮扶机制，千方百计促进创业就业。加快推进覆盖城乡居民的社保体系建设，加强救灾救济工作，落实城乡低保、城乡医疗救助、农村临时救助、涉诉特殊困难执行救助帮扶等政策，着力解决困难群众生产生活问题。加强乡、村医疗卫生基础设施建设，不断提高医疗服务水平。严格落实国家良种补贴、农机具购置补贴，促进粮食安全生产；认真落实草原生态奖补政策，稳步发展标准化规模化养殖；继续实施新一轮退耕还林、农村能源建设等重点生态工程，巩固生态文明建设成果；积极探索“互联网+”发展模式，打开农产品销售渠道；强化农村环境综合治理，稳步推进宜居乡村建设进程；加强科技示范培训，培养新型农民；丰富干部群众精神文化生活，繁荣农村文化；重视广播电视、通讯邮政等行业发展，努力满足群众精神文化需求。
6.狠抓落实，加强自身建设。以“七五”普法为抓手，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，以法治思维和法治方式，积极推进法治政府建设，依法全面履行政府职能。继续完善网上信访、视频接访和集中联合接访，健全及时就地解决诉求机制，有效防止大规模群体访、越级访。完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系，维护司法公信力，推进社会治理方式法治化；全面落实安全生产责任制，高度重视食品药品安全、森林防火、道路交通安全等工作，有效预防各类重特大事故发生。深化平安创建综合治理，继续推进辑枪治爆、禁毒防艾工作，严厉打击各类违法犯罪活动，提升群众安全感和满意度。推进村务、政务公开，不断健全和完善民主决策机制，扩大基层民主。自觉接受人大和社会各界监督，认真办理建议、议案，提升行政效能；坚持执政为民，严守政治纪律和政治规矩，加强督导落实和责任追究，深入治理“不作为乱作为”等损害群众利益问题，切实纠正部门和行业的不正之风，塑造清正廉洁政府形象。加强综治维稳工作；切实加强地震、气象、地质灾害等防灾减灾工作，不断提高抗灾应急处置能力。
二、双柏县独田乡人民政府部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县独田乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个即独田乡人民政府、独田乡人大、独田乡社团、独田乡党委、独田乡计生办、独田乡城建办、独田乡财政所、独田乡文化站、独田乡水管站、独田乡农技中心、独田乡兽医站、独田乡林业站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县独田乡人民政府2018年末实有人员编制57人。其中行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）。在职在编实有人数51人，其中：行政编制 22人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制2人）。退休 7人。在编公务用车实有车辆 3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、双柏县独田乡人民政府2018年度部门决算表（详见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）财政专户管理资金收入支出决算表
（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（十）项目支出概况
（十一）项目支出绩效自评
（十二）项目绩效目标管理
（十三）部门整体支出绩效自评报告
（十四）部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、双柏县独田乡人民政府收入决算情况说明
2018年度我乡总收入合计1741万元，同比上年增加536万元，增加率为44.5%。其中：财政拨款收入1535万元，同比上年增加567万元，增加率为58.6%，主要原因为2018年脱贫攻坚项目增多，资金投入加大。其他收入206万元，同比上年减少31万元，减少率为13.1%，主要原因为彩鄂公路征地拆迁工程结束，其他收入减少，导致2018年相较于2017年其他收入减少。
二、双柏县独田乡人民政府支出决算情况说明
2018年度我乡总支出合计2045万元，同比上年增加745万元，增长率为57.3%。其中:基本支出767万元，占总支出的37.5%，同比上年增加83万元，增加率为12.1%；项目支出1278万元，占总支出的62.5%，同比上年增加662万元，增加率为107.5%。主要原因是乡政府基础设施建设项目增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障我乡机关机构正常运转的日常支出767万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出637万元，占基本支出的83.1％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出81.1万元，占基本支出的10.6％，对家庭和个人的补助47.4万，占基本支出的6％，资本性支出1.5万元，占基本支出的0.2%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障双柏县独田乡人民政府为完成行政工作任务专项业务工作的经费支出1278万元，比上年616增加662万元增长107.5%，主要原因是乡政府基础设施建设项目增加。
三、双柏县独田乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县独田乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1811万元,占本年支出合计的88.6%。按照支出性质分：基本支出767万元，比上年684万元增加83万元，增长12.13%，主要原因是人员经费增加；项目支出1044万元，比上年323万元增加721万元增长了223%，主要原因是乡政府基础设施建设项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预收财政拨款支出1811万元，其中一般公共服务支出518万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出139万元，医疗卫生与计划生育支出186万元，城乡社区支出48万元，农林水支出726万元，国土海洋气象等支出81万元，住房保障支出99万元。
四、双柏县独田乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县独田乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.52万元，支出决算为64.93万元，完成预算的370.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为43.69万元，完成预算的316%；公务接待费支出决算为21.24万元，完成预算的575.6%；无因公出国（境）费支出。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务重，各项检查工作大幅增加。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加38.46万元，增长145.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加32.3万元，增长283.6%；公务接待费支出决算增加6.15万元，增长40.76%；无因公出国（境）费支出。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚任务重，各项检查工作大幅增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出43.69万元，占67.29%；公务接待费支出21.24万元，占32.71%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出43.69万元。其中：
公务用车购置支出23.78万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原来使用的一辆公务用车使用年限较长、次数较多，破损严重，无法正常使用，2018年脱贫攻坚任务繁重，下村次数繁多，为了保证正常的工作开展，故新购入公务用车一辆。
公务用车运行维护支出19.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21.24万元。其中：
国内接待费支出21.24万元，共安排国内公务接待370批次，接待人次3643人。主要用于上级单位检查、平级单位交流和下乡工作发生的接待支出，无外事接待费。无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
双柏县独田乡人民政府2018年机关运行经费支出81万元，与上年77万元对比增加4万元，增长5.2%,部门机关运行经费主要用于：办公费、手续费、印刷费共10.7万元、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、培训费、会议费共9.8万元、公务接待费15.7万元，劳务费0.4万元、车辆运行维护费19万元、工会经费5.4万元、其他交通费17万元（交通费）、其他商品和服务支出3万元。增加原因主要为2018年脱贫攻坚工作任务繁重，各类检查、进村入户次数增多，各类材料也大幅增加等原因导致各项经费支出增加。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，双柏县独田乡人民政府资产总额921万元，其中，流动资产536万元，固定资产385万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
921 |
536 |
385 |
192 |
127 |
0 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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（三）政府采购支出情况
2018年度，双柏县独田乡人民政府采购金额35万元。全部为货物采购。
（四）部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
（五）其他重要事项情况说明
双柏县独田乡人民政府没有其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
独田乡人民政府
2019年10月3日
监督索引号53232200555701111
滇公网安备 53232202000122号
