双柏县独田中心学校2018年度部门决算公开说明

附件3

双柏县独田中心学校2018年度部门决算

第一部分  双柏县独田中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  双柏县独田中心学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县独田中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、教育教学工作

(1)进一步完善教学常规管理制度，认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。

(2)完成学生基本信息录入工作。

(3)更新好两基数据表册，迎接好复查验收。

(4)组织好期中、期末、年末检测工作，做好教学成绩分析。

(5)制定好毕业班工作方案，完善各项奖惩制度，制定出预期培养目标。

(6)召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会，促进家校之间的沟通交流，争取广大家长对学校工作的理解及支持。

(7)选拔好教师参加全县组织的课堂讲赛，充分展示学校课堂教学改革的新成果。

2、教育科研工作

(1)制定好教研工作计划，按计划开展好教研活动。

(2)进一步完善集体备课制度和方案，监督好备课过程，提高备课的实效性。

(3)组织科任教师积极开展教学论文撰写工作，积极总结和反思教育教学工作中的经验。

(4)监督好初中部已获准列项的县级课题按实施方案开展好研究，确保按时结题。力争小学部在本学年内申报县级课题一个。

(5)组织精干教师参加毕业班研讨会，认真学习领会考点、考纲、命题方向及思路。

(6)抓好科任教师每周一次的听课评课活动，搞好听评课痕迹的检查、反馈和存档工作。

3、总务后勤工作

(1)管理好学校寄宿制食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。

(2)落实好“营改”计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的早餐。

(3)抓好学生食堂、学校小卖部食品卫生安全监督管理工作，定期进行检查，杜绝采购、加工和销售腐败变质或有毒食品，确保师生人身安全。

(4)抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。

(5)定期对后勤从业人员开展体检工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。

(6)管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。

(7)认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。

(8)搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。

4、勤工俭学工作

(1)管护好现有的核桃、杨梅等经济林果，定时进行除草、松土、浇水、施肥工作，确保果树正常生长。

(2)监督好学校小卖部商品价格，严格按合同按时上交承包费，严格按有关程序入账，合理进行使用。

(3)积极争取资金完善勤工俭学基地基础设施，主要包括更新广播系统和校园监控设备各一套、购置摄像机一台、收录机 4台、晚会音响设备一套。

5、德育工作

(1)健全学生管理制度，抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作，促使学生养成良好个人行为习惯。

(2)指导学生会成员搞好班级量化考核工作，及时公布量化结果，及时反馈存在的问题与不足。

(3)每学年组织好入团、入队工作，制定好团队工作计划，结合学校实际情况，因地制宜的开展好团队活动，认真做好活动记录。

(4)定期召开班主任工作会议，协助和指导班主任开展好班级管理工作，不断提高班主任班级管理水平。

(5)经常性组织开展防水、防火、防震演练，提高学生自我防范技能和安全意识。

(6)组织学生观看优秀故事演片，陶冶学情操，为学生树立正确人生价值观和远大理想。

6、体卫艺工作

(1)开齐开足好音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观。

(2)组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、冬季运动会、元旦文艺晚会及迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台。

(3)组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长。

(4)上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础。

(5)做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对学生学习生活及日常生活用品进行消毒，防止流行疾病的蔓延。

(6)每学期聘请专业教师开展一次卫生常识专题讲座，提高学生卫生意识，确保学生身体健康成长。

7、工青妇工作

(1)组织好每年一次的“三八”节、“五四”节、“六一”节庆祝活动，开展丰富多彩的文体活动，促进教职工之间的交流与沟通，增进教师间的团结，增强教师队伍的凝聚力和战斗力。

(2)看望慰问一次离退休教职工，与他们交心谈心，了解存在的困难，力所能及的帮助解决一些文体。

(3)召开一次教代会，广泛征求教职工意见建议，审议上一年学校工作报告，表决修订一些新的管理制度。

(4)深入教职工家庭，了解教职工生活、工作情况，帮助教职工解决一些困难，化解教职工之间的矛盾，征求教职工对学校管理的建设性意见。

(5)积极做好教职工及其家属的思想工作，团结全体教职工及其家属，服务于学校的工作大局。

8、教职工管理工作

(1)修改和制定各科室管理制度、教学常规管理制度、学校人事管理制度，建立激励机制。

(2)搞好岗位设置、年度履职考核、评先推优、专业技术职务晋升及聘用工作，及时补充好学校中层领导，确保学校各项管理工作正常有序运转。

(3)抓好师德师风建设和党风廉政建设工作，学习和树立爱岗敬业、无私奉献、热爱教育事业的先进典型，引导广大教职工关心爱护学生，勤奋努力工作。

(4)加强党员队伍建设，发展好年青党员，壮大学校党员队伍，开展好政治理论学习活动，发挥好党员在学校教育教学工作中的先锋模范作用。

9、教育精准扶贫工作

(1)发放明白卡，宣传教育扶贫政策

按照责任到人包村包户的原则，2018年5月份和9月份我乡组织全体教职工两次深入全乡54个村民小组44户建档立卡户家中，耐心细致的发放明白卡，与贫困户座谈，讲解教育扶贫政策，回答农户提问，手把手计算各贫困户子女在教育方面该享受的各种补助资金，做到让每户对国家的教育扶贫政策都明明白白，对该享受的补助清清楚楚，全乡44户建档立卡户都如期收到明白卡，政策知晓率达到了100%。

(2)为贫困户残疾儿童送教到家

目前我乡有贫困户残疾儿童一名，自开展教育精准扶贫以来学校组织专职教师每月到家中授课一次，每次6学时，一课时一教案，授课科目包括语数外等。目前已坚持授课两学年，授课教师各种教案、作业批改等材料齐全完整。

(3)按时足额发放好各种学生补助

①学前班每生每年补助助学金1000元。

②义务教育中小学学生免学杂费（小学600元/年，初中800元/年）、免教科书费（小学90元/年，初中180元/年），补助寄宿制学生生活费、营养改善计划早餐费。其中，寄宿制学生生活费小学生每生每年补助1000元，初中生每生每年补助1250元。营养改善计划早餐费中小学生每生每年补助800元，以上补助按月打入学生就餐卡。

(4)开展“找到你，一起走”大遍访活动

2018年6月份学校组织全体教职工对所有在本校就读的建档立卡贫困户学生家庭及非建档立卡贫困学生家庭开展了走访活动，走访的内容包括：

①了解家庭经济困难学生家庭情况（包括家庭成员情况、收入情况、支出情况、住房情况、医疗情况、受教育情况、享受学生资助情况，其他困难等情况）填写困难情况调查表。

②宣传党和国家脱贫攻坚的方针政策，宣传中央、省、州各级各类学校资助政策，了解社情民意。进行家校沟通，形成合力共同做好学生在家、在校期间的学习、生活、安全等方面的教育、引导和服务保障工作。

③强化控辍保学工作。按照义务教育控辍办学的要求，借遍访活动之机，履行教育工作者家访职责，巩固提高义务教育控辍保学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县独田中心学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田中心学校2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0X人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田中心学校2018年度收入合计534.55万元。其中：财政拨款收入534.55万元，占总收入的100%；2017年度收入合计542.42万元，与上年对比减少7.87万元，2018年较2017年同期减少1.45%，主要原因是：一方面2018在校生较2017年在校生数有减少，生均公用经费一般公共预算财政拨款较2017年有所减少；另一方面2017年乡村教师生活补助标准提高，补发2016.09-2017.09乡村教师生活补助。

二、支出决算情况说明

双柏县独田中心学校2018年度支出合计530.20万元。其中：基本支出435.45万元，占总支出的82.13％；项目支出94.74万元，占总支出的17.87％。2017年度支出合计546.34万元，其中基本支出420.14万元，项目支出126.20万元，与上年减少2.95%,主要原因：（1）2018.09新招录两名特岗教师和3名保育员，人员经费支出增加；（2）2018.09双柏县独田乡中心幼儿园投入使用，日常办公经费和项目经费支出较上年有明显增加。相关支出明细如下：工资福利支出411.72万元；离退休人员办公费支出0.18万元；商品和服务支出32.91万元，其中：办公费18.64万元；水费0.20万元；电费0.70万元；差旅费3.28万元；维修维护支出5.19万元；培训费支出1.32万元；工会活动支出3.58万元。对个人和家庭的补助生活补助支出71.73万元，其中乡村教师生活补助支出71.59万元，助学金0.14万元。办公设备购置13.84万元。

双柏县独田中心学校2017-2018支出变动情况表
序号	支出分类	2018年（万元）	2017年（万元）	比上年增减（万元）	增长率
1	其中：基本支出	435.45	420.14	15.31	3.64%
2	（1）人员经费	431.87	417.87	14.00	3.35%
3	（2）日常公用经费	3.58	2.27	1.31	57.71%
4	项目支出	94.74	126.20	-31.45	-24.92%
5	（1）基本建设类项目	0	0	0.00	0.00%
6	（2）行政事业类项目	94.74	126.20	-31.45	-24.92%
7	经营支出	0	0	0.00	0.00%
8	本年支出	530.20	546.34	-16.14	-2.95%

  

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县独田中心学校正常运转的日常支出435.45万元，2017年基本支出合计420.14万元，与上年相比增加3,64%,主要是2018年9月新招录2名特岗教师、3名保育员致使人员经费支出增加，包括基本工资、津贴、社保、住房公积金等支出较2017年有所增加。

双柏县独田中心学校2017-2018年基本支出占比情况表
科目名称	2017年（万元）	2017各项支出占比	2018年（万元）	2018各项支出占比
2050202小学教育支出	169.59	40.36%	179.74	41.28%
2050203初中教育支出	148.10	35.25%	141.87	32.58%
2080502事业单位离退休	0.15	0.04%	0.18	0.04%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	10.34%	48.05	11.03%
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.20	0.29%	1.19	0.27%
2101102事业单位医疗	20.69	4.92%	22.93	5.27%
2101103 公务员医疗补助	9.88	2.35%	10.87	2.50%
2210201住房公积金	27.09	6.45%	30.62	7.03%
合计	420.14		435.45

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.74万元，与上年对比减少14.28%,主要是一方面双财教（2018）37号文增加2018年青少年宫资金预算安排，2018年9月独田中心幼儿园投入使用，理化生、音乐、美术等相关功能室投入增加，相关办公支出增加；另一方面学生相应的奖助学金、生活补助、营养餐、公用经费等项目支出减少；2018年全面改善办学条件和校舍维修长效机制项目完成，相关项目支出减少。

2017-2018项目支出变动情况表
序号	支出分类	2017年支出(万元）	2018年支出(万元）	变动额	增幅
1	商品和服务支出	32.87	29.15	-3.72	-3.37%
2	对个人及家庭补助支出	75.08	51.76	-23.32	-21.10%
3	资本性支出	2.58	13.84	11.26	10.19%
	本年支出	110.53	94.74	-15.78	-14.28%

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出525.20万元,占本年支出合计的99.06%，与上年529.83万元相比下降0.87%，主要是2018年义务教育均衡项目顺利通过验收，项目工作经费支出较2017年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出411.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）学前教育10.27万元，占教育支出的2.50%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转；

（2）小学教育231.25万元，占教育支出的56.24%，主要用于举办义务教育阶段小学教育办学等运转支出；

（3）初中教育169.74万元，占教育支出的41,26%，主要用于举办高级中学办学等运转支出；

2.社会保障和就业支出49.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%，主要用于学校离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

3.医疗卫生与计划生育支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

4.住房保障支出30.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县独田中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县独田中心学校部门2018年机关运行经费支出0.00万元，与上年2017年0.00万元相比没有变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县独田中心学校资产总额361.22万元，其中，流动资产21.04万元，占5.83%；固定资产340.18万元，占94.17%；对外投资及有价证券0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产0.00万元；其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额增加18.88万元，其中固定资产减少38.49万元，较上年减少10.17%，其中双财复（2018）49号：核减土地、房屋及构筑物492460.94元（资产编号：FW2008000001，资产名称：小学教学楼，价值：492460.94）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	361.22	21.04	340.18	175.12						165.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.70万元，其中：政府采购货物支出24.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年本单位没有进行项目支出绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

双柏县独田中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。