监督索引号53232200555700000
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况
（四）财政拨款支出总体情况
（五）一般公共预算支出情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目
（二）中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
(三）三公经费安排
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.抓好以交通、水利、电力、社会事业为重点的基础设施建设，持续夯实支撑发展的条件。
2.严格落实国家各项惠农政策，科学规划大小春、农作物粮经种植比例，保障粮食生产安全；加大生猪、滇中壮黄牛和黑山羊养殖扶持力度，稳步发展标准化规模化养殖业，巩固提升传统产业。
3.多措并举，推进城乡建设。加快特色小镇建设步伐，按照《双柏县独田乡山新村龙田点新农村综合体修建性详细规划》全力抓好集镇建设；加大力度开展“两违”清理整治；全面开展提升城乡人居环境工作。
4.转变理念，加强生态保护。坚持把加强生态环境保护作为全乡一项重要工作来抓，认真落实河（湖）长制工作要求，坚决保护全乡良好的生态环境，充分发挥生态优势，打造“畜牧林果之乡、绿色生态家园”品牌。大力推进和实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。
5.统筹协调，保障改善民生。巩固第二轮农村土地经营权确权颁证登记成果，充分保障农民土地承包权益，进一步完善农村土地承包经营制度，保持土地承包关系稳定并且长久不变。促进义务教育均衡发展，努力改善办学条件，巩固扩大“两基”成果。加大“贷免扶补”等创业帮扶机制，千方百计促进创业就业。加快推进覆盖城乡居民的社保体系建设，加强救灾救济工作，落实城乡低保、城乡医疗救助、农村临时救助等帮扶政策，着力解决困难群众生产生活问题。加强乡村医疗卫生基础设施建设，不断提高医疗服务水平。继续实施新一轮退耕还林、农村能源建设等重点生态工程，巩固生态文明建设成果；强化农村环境综合治理，稳步推进宜居乡村建设进程；加强科技示范培训，培养新型农民；重视广播电视、通讯邮政等行业发展，丰富干部群众精神文化生活，繁荣农村文化。
6.全面落实安全生产责任制，强化安全生产“红线”意识，完善安全生产监管机制，严密防范各类安全生产事故发生；不断加强突发性公共事件应急处置工作，完善应急指挥、预防和处置体系；强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，继续深入开展禁毒防艾、扫黑除恶等工作，正确处理好维稳与维权的关系，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力解决关乎群众切身利益的信访问题，努力营造和谐稳定的社会环境。
7.认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移落实党领导一切的根本原则，自觉把政府工作置于中央和省州县乡党委领导下，认真落实各项决策部署。把政府工作全面纳入法治轨道，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，健全行政决策机制，全面落实行政执法责任制，高度重视社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界意见建议，规范实施政务公开，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行。
（二）年度重点工作
1.突出基础设施建设。加快推进投资135万元的凹子村27户地质灾害点搬迁项目、投资100万元的人畜饮水工程、投资30万元的财政一事一议奖补项目（马鹿塘大龙潭、飞家村）、投资128万元的山神庙至大水田村委会小村进村道路扩建项目，做好大沙坝大桥至大湾电站旅游开发建设、独田乡农村公益性公墓建设、独田乡民族文化展示区建设等重点项目。
2.狠抓产业发展。积极探索“企业+基地+合作社+农户”产业发展模式，扶持农户发展青花椒、沃柑、黄精、重楼种植，加大生猪、滇中黄牛和黑山羊养殖扶持力度；积极推进种养殖业贴息贷款工作；探索推进乡村旅游业发展。
3.着力抓好城乡建设。加快投资370万元的老集镇雨污管网及污水处理设施建设开工和投资80万元的集镇景观及绿化美化工程等重点项目建设，做好C、D级农村危房改造扫尾工作，加大力度开展“两违”清理整治，全面开展提升城乡人居环境工作。
4.加强保障和改善民生。更加关注低收入群众生活，严格最低生活保障金的发放，坚决完成脱贫攻坚工作任务，精准落实教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、民政和社保等行业扶贫政策，积极探索群众增收致富新途径，确保如期实现脱贫摘帽。
5.重视生态文明建设。坚持把生态环境保护作为全乡一项重要工作来抓，认真落实河（湖）长制工作要求，坚决保护良好的生态环境，充分发挥生态优势，抓好乡村生态旅游和民宿经济发展等工作。
6.营造和谐稳定的社会环境。积极推进民主政治建设，加强社会治理，加强安全生产，加强矛盾纠纷排查化解，努力营造和谐稳定的社会环境，广泛凝聚改革发展的强大合力。
7.抓好党的建设。围绕基层党组织建设和党员干部队伍建设，着力抓好基层党建工作，强化对乡村干部的管理教育；坚持党管宣传、党管意识形态，加强思想道德建设；坚持党要管党、全面从严治党，抓实党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
纳入独田乡2019年部门预算编制单位共14个。其中：财政全供给单位12个，分别为：独田乡人民政府、独田乡人大、独田乡社团、独田乡党委、独田乡计生办、独田乡城建办、独田乡财政所、独田乡文化站、独田乡水管站、独田乡农技中心、独田乡兽医站、独田乡林业站；部分供给单位2个，分别为：独田乡村委会和大水田村委会。
（二）下属单位的构成情况
行政单位分别为：独田乡人民政府、独田乡人大、独田乡社团、独田乡党委；
事业单位分别为：独田乡计生办、独田乡城建办、独田乡财政所、独田乡文化站、独田乡水管站、独田乡农技中心、独田乡兽医站、独田乡林业站。
(三）人员编制及实有人数情况
2019年年初独田乡在职人员编制57人，其中：行政编制 22人，工勤编制3人，事业编制32人。在职人员实有63人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养3人，村三职9人。退休人员7人。
（四）车辆编制及实有情况
2019年独田乡公务车辆编制3辆，实有车辆3辆。在编特种作业用车(消防水车)1辆，消防水车经费不列入预算。
（五)国有资产占有使用情况
独田乡人民政府，截至2018年12月31日资产总额为920.801392万元。
1.独田乡人民政府截至2018年12月31日流动资产为421.464555万元，占资产总额的45.72%。
2.独田乡人民政府截至2018年12月31日固定资产为384.636868万元，占资产总额的41.77%。其中：房屋构建物为192.0802万元，面积为3434.6平方米。
与上年增减变化：截至2018年12月31日资产总额为920.801392万元，比上年同期的1398.83184万元减少478.0304万元，减34.17%，减少的原因是：脱贫攻坚基础设施建设较多，需要开支大额资金，所以流动资产减少。
截至2018年12月31日流动资产为421.464555万元，比上年同期的1064.614016万元减少643.149461万元，减60.4%，减少的原因是：脱贫攻坚基础设施建设较多，需要开支大额资金，所以流动资产减少。
截至2018年12月31日固定资产为384.636868万元，比上年同期的334.217068万元增加50.4198元，增15.08%，增加的原因是：县级部门下拨固定资产，固定资产价值增加。
三、预算单位收入情况（预算公开6-5表）
（一）收入总体情况：独田乡预算总收入为912.99万元，全部为一般公共预算，与上年 801.78万元相比增111.21万元，增 13.87%。
（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算912.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元与上年71.77万元相比增4.27万元，增6%，行政运行350.8万元与上年359.64万元相比减8.84万元，减2%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，行政事业单位医疗 36.54万元与上年33.44万元相比增3.1万元，增9.2%，公务员医补助万16.32元，与上年15.34万元相比增0.98万元，增6.38%，住房公积金45.63万元与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
行政运行经费中，基本工资142.41万元，与上年122.5万元相比增19.91万元，增16.25%，津贴补贴278.52万元与上年 219.54万元相比增58.98万元，增28.86%，奖金11.78万元与上年10.22万元相比增1.56万元，增15.26%，商品和服务支出100.03万元 ，与上年85.6万元相比增14.43万元，增16.85%，其中，公用经费72.65万元，与上年72.85万元减0.2万元，减0.2%，其他交通费21.68万元，与上年20.58万元增1.1万元，增5.3%，工会费5.7万元，与上年5.36万元增0.34万元 ，增6.3%。
(三）财政拨款收入情况（预算公开6-1表):财政拨款预算收入为912.99万元，全部为本级财力安排，与上年801.78万元相比增111.21万元，增13.87%。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况(预算公开6-5表)。2019年总支出安排912.99万元，与上年801.78万元相比111.21万元，增13.87 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出134.75万元，与上年121.81万元相比增12.94万元，增10.6%。卫生健康支出73.34万元，与上年72.59万元相比增0.75万元，增1%。住房保障支出45.63万元，与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%，文化旅游体育与传媒支出19.26万元，与上年11.15万元相比增8.01万元，增71.2%，城乡社区支出51.11万元，与上年34.93万元相比增16.18万元，增46.32%，农林水支出258.58万元与上年213.32万元相比增45.26万元，增21.21%。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7表)
1.基本支出情况。基本支出预算912.99万元，与上年801.78万元相比增111.21万元，增13.87%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元与上年71.77万元相比增4.27万元，增6%，行政运行350.8万元与上年359.64万元相比减8.84万元，减2%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，行政事业单位医疗 36.54万元与上年33.44万元相比增3.1万元，增9.2%，公务员医补助万16.32元，与上年15.34万元相比增0.98万元，增6.38%，住房公积金45.63万元与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
行政运行经费中，工资津贴补奖金 432.8万元，商品和服务支出100.03万元（公用经费72.65万元，与上年72.85万元减0.2万元，减0.2%，其他交通费用21.68万元，与上年20.58万元增1.1万元，增5.3%，工会费5.7万元，与上年5.36万元增0.34万元 ，增6.3%）。
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)：单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1.工资福利支出。工资福利支出671.67万元,与上年613.08万元相比增58.59万元，增9.6%。其中：基本工资136.32万元与上年122.5万元相比增13.82万元，增11.28%，津补贴278.52万元与上年219.54万元相比增58.98万元，增27%，奖金11.87万元与上年10.22万元相比增1.59万元，增16%，机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元与上年71.77万元相比增4.27万元，增6%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，行政事业单位医疗 36.54万元与上年33.44万元相比增3.1万元，增9.2%，公务员医补助万16.32元，与上年15.34万元相比增0.98万元，增6.38%，住房公积金45.63万元与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
2.商品和服务支出。机关商品及服务支出100.03万元与上年85.6万元相比增14.43万元，增16.85%。其中，邮电费2.15万元与上年4.05万元相比减1.9万元，减47%，差旅费2.9万元，与上年1.01万元相比增1.89万元，增187%，工会经费5.7万元，与上年5.36万元增0.34万元 ，增6.3%，其他交通费用21.68万元，与上年20.58万元增1.1万元，增5.3%，办公费31.22万元上年30.6万元相比增0.62万元，增2%，印刷费0.2万元上年0.1万元相比增0.1万元，增100%，手续费0.1万元上年0.07万元与相比增0.03万元，增43%，电费2.08万元与上年2.15万元相比减0.07万元，减0.3%，会议费1.2万元与上年1.2万元相比增0万元，增0%，培训费2.61万元与上年2.26万元相比增0.35万元，增15.48%，公务接待费11.42万元上年3.69万元相比增7.73万元，增209%，公务用车运行及维护费13.33万元上年13.83万元相比增-0.5万元，增-3.6%，其他商品和服务支出1.74万元上年0.3万元相比增1.44万元，增480%
3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助132.47万元与上年42.77万元相比增万元，增47.7%.
4.资本性支出。资本性支出8.82万元与上年13.4万元相比减少4.58万元，减少34%。其中办公设备购置费8.82万元。
（四）财政拨款支出总体情况(预算公开6-1表)：财政拨款安排支出912.99万元，与上年801.78万元相比111.21万元，增13.87 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出134.75万元，与上年121.81万元相比增12.94万元，增10.6%。卫生健康支出73.34万元，与上年72.59万元相比增0.75万元，增1%。住房保障支出45.63万元，与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%，文化旅游体育与传媒支出19.26万元，与上年11.15万元相比增8.01万元，增71.2%，城乡社区支出51.11万元，与上年34.93万元相比增16.18万元，增46.32%，农林水支出258.58万元与上年213.32万元相比增45.26万元，增21.21%。
（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8表）
本单位财政拨款支出全部为一般公共预算拨款基本支出，情况为：
1.按政府预算支出经济分类科目分类：
（1）机关工资福利支出。机关工资福利支出671.67万元，与上年613.08万元相比增58.59万元，增9.6%。其中，工资奖金津补贴486.85万元，与上年447.67万元相比增39.18万元，增8.8%，社会保险缴费130.79万元与上年125.29万元相比增5.5万元，增4.4%，住房公积金45.63万元，与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
（2）机关商品和服务支出。机关商品及服务支出100.03万元与上年85.6万元相比增14.43万元，增16.85%。其中，邮电费2.15万元与上年4.05万元相比减1.9万元，减47%，差旅费2.9万元，与上年1.01万元相比增1.89万元，增187%，工会经费5.7万元，与上年5.36万元增0.34万元 ，增6.3%，其他交通费用21.68万元，与上年20.58万元增1.1万元，增5.3%，办公费31.22万元上年30.6万元相比增0.62万元，增2%，印刷费0.2万元上年0.1万元相比增0.1万元，增100%，手续费0.1万元上年0.07万元与相比增0.03万元，增43%，电费2.08万元与上年2.15万元相比减0.07万元，减0.3%，会议费1.2万元与上年1.2万元相比增0万元，增0%，培训费2.61万元与上年2.26万元相比增0.35万元，增15.48%，公务接待费11.42万元上年3.69万元相比增7.73万元，增209%，公务用车运行及维护费13.33万元上年13.83万元相比减0.5万元，减3.6%，其他商品和服务支出1.74万元上年0.3万元相比增1.44万元，增480%
（3） 对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助132.47万元与上年42.77万元相比增万元，增47.7%.
（4）资本性支出。资本性支出8.82万元与上年13.4万元相比减少4.58万元，减少34%。其中办公设备购置费8.82万元。
2.按部门预算支出经济分关科目分类
（1）机关工资福利支出。机关工资福利支出671.67万元，与上年613.08万元相比增58.59万元，增9.6%。其中，工资奖金津补贴486.85万元，与上年447.67万元相比增39.18万元，增8.8%，社会保险缴费130.79万元与上年125.29万元相比增5.5万元，增4.4%，住房公积金45.63万元，与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
（2）机关商品和服务支出。机关商品及服务支出100.03万元与上年85.6万元相比增14.43万元，增16.85%。其中，邮电费2.15万元与上年4.05万元相比减1.9万元，减47%，差旅费2.9万元，与上年1.01万元相比增1.89万元，增187%，工会经费5.7万元，与上年5.36万元增0.34万元 ，增6.3%，其他交通费用21.68万元，与上年20.58万元增1.1万元，增5.3%，办公费31.22万元上年30.6万元相比增0.62万元，增2%，印刷费0.2万元上年0.1万元相比增0.1万元，增100%，手续费0.1万元上年0.07万元与相比增0.03万元，增43%，电费2.08万元与上年2.15万元相比减0.07万元，减0.3%，会议费1.2万元与上年1.2万元相比增0万元，增0%，培训费2.61万元与上年2.26万元相比增0.35万元，增15.48%，公务接待费11.42万元上年3.69万元相比增7.73万元，增209%，公务用车运行及维护费13.33万元上年13.83万元相比减0.5万元，减3.6%，其他商品和服务支出1.74万元上年0.3万元相比增1.44万元，增480%
（3）.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助132.47万元与上年42.77万元相比增万元，增47.7%.
（4）资本性支出。资本性支出8.82万元与上年13.4万元相比减少4.58万元，减少34%。其中办公设备购置费8.82万元。
（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出912.99万元，全部为基本支出，与上年801.78万元相比增111.21万元，增13.87%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元与上年71.77万元相比增4.27万元，增6%，行政运行350.8万元与上年359.64万元相比减8.84万元，减2%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，行政事业单位医疗 36.54万元与上年33.44万元相比增3.1万元，增9.2%，公务员医补助万16.32元，与上年15.34万元相比增0.98万元，增6.38%，住房公积金45.63万元与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目。独田乡无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）中央配套事项。独田乡无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。独田乡无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金11.22万元，其中：办公家具0.8万元，测绘测量专业仪器设备4.6万元，存储设备0.09万元，打印机0.68万元，档案设备0.65万元，复印机0.7万元，计算机2.5万元，摄影、摄像设备0.4万元，数字照相机0.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况（预算公开6-6表）。2019年独田乡总收入912.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年801.78万元相比增111.21万元，增13.87%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元与上年71.77万元相比增4.27万元，增6%，行政运行350.8万元与上年359.64万元相比减8.84万元，减2%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，行政事业单位医疗 36.54万元与上年33.44万元相比增3.1万元，增9.2%，公务员医补助万16.32元，与上年15.34万元相比增0.98万元，增6.38%，住房公积金45.63万元与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。收入增加的主要原因为：一是2018下半年政策性增资，增加公职人员工资及社会保险缴费；二是新录用一批事业单位工作人员，工资福利支出相应增加；三是随着脱贫攻坚工作的开展，各项工作严抓细管，参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多；四是领导县上办事、招商引资、下乡入户需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的增加。
（二）支出增减变化情况（预算公开6-8表）
单位支出预算912.99万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年801.78万元相比增111.21万元，增13.87%。具体情况为：
1.按政府经济科目分类：
（1）工资福利支出。工资福利支出671.67万元,与上年613.08万元相比增58.59万元，增9.6%。其中，工资奖金津补贴486.85万元，与上年447.67万元相比增39.18万元，增8.8%，社会保险缴费130.79万元与上年125.29万元相比增5.5万元，增4.4%，住房公积金45.63万元，与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。
（2）商品和服务支出。机关商品及服务支出100.03万元与上年85.6万元相比增14.43万元，增16.85%。
（3）对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助132.47万元与上年42.77万元相比增万元，增47.7%.
（4）资本性支出。资本性支出8.82万元与上年13.4万元相比减少4.58万元，减少34%。其中办公设备购置费8.82万元。
2.按部门预算支出经济科目分类：
（1）工资福利支出。工资福利支出671.67万元,与上年613.08万元相比增58.59万元，增9.6%。其中：基本工资136.32万元与上年122.5万元相比增13.82万元，增11.28%，津补贴278.52万元与上年219.54万元相比增58.98万元，增27%，奖金11.87万元与上年10.22万元相比增1.59万元，增16%，机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元与上年71.77万元相比增4.27万元，增6%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，行政事业单位医疗 36.54万元与上年33.44万元相比增3.1万元，增9.2%，公务员医补助万16.32元，与上年15.34万元相比增0.98万元，增6.38%，住房公积金45.63万元与上年43.06万元相比增2.57万元，增6%。增加原因为：（i）2018下半年政策性增资，增加公职人员工资及社会保险缴费；（2）新录用一批事业单位工作人员，工资福利支出相应增加。
（2）商品和服务支出。机关商品及服务支出100.03万元与上年85.6万元相比增14.43万元，增16.85%。其中，邮电费2.15万元与上年4.05万元相比减1.9万元，减47%，差旅费2.9万元，与上年1.01万元相比增1.89万元，增187%，工会经费5.7万元，与上年5.36万元增0.34万元 ，增6.3%，其他交通费用21.68万元，与上年20.58万元增1.1万元，增5.3%，办公费31.22万元上年30.6万元相比增0.62万元，增2%，印刷费0.2万元上年0.1万元相比增0.1万元，增100%，手续费0.1万元上年0.07万元与相比增0.03万元，增43%，电费2.08万元与上年2.15万元相比减0.07万元，减0.3%，会议费1.2万元与上年1.2万元持平，无增减变动，培训费2.61万元与上年2.26万元相比增0.35万元，增15.48%，公务接待费11.42万元上年3.69万元相比增7.73万元，增209%，公务用车运行及维护费13.33万元上年13.83万元相比减0.5万元，减3.6%，其他商品和服务支出1.74万元上年0.3万元相比增1.44万元，增480%增加原因为：（1）随着脱贫攻坚工作的开展，各项工作严抓细管，参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多。（2）领导县上办事、招商引资、下乡入户需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的增加。
（3）对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助132.47万元与上年42.77万元相比增万元，增47.7%。增加原因为单位人员2019年优抚对象增加职工医疗补助增加导致对个人及家庭的补助增加。
（4）资本性支出。资本性支出8.82万元全部为办公设备购置费用，与上年13.4万元相比减少4.58万元，减少34%。减少原因为2019年办公设备购置数量减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况。2019年，独田乡机关运行经费安排100.03万元与上年85.6万元相比增加14.43万元，增长16.85%，其中邮电费2.15万元与上年4.05万元相比减少1.9万元，减少47%，差旅费2.9万元，与上年1.01万元相比增加1.89万元，增长187%，工会经费5.7万元，与上年5.36万元增加0.34万元 ，增长6.3%，其他交通费用21.68万元，与上年20.58万元增加1.1万元，增长5.3%，办公费31.22万元上年30.6万元相比增加0.62万元，增长2%，印刷费0.2万元上年0.1万元相比增加0.1万元，增长100%，手续费0.1万元上年0.07万元与相比增加0.03万元，增长43%，电费2.08万元与上年2.15万元相比减少0.07万元，减少0.3%，会议费1.2万元与上年1.2万元相比保持持平，无增减变动，培训费2.61万元与上年2.26万元相比增加0.35万元，增长15.48%，公务接待费11.42万元上年3.69万元相比增加7.73万元，增长209%，公务用车运行及维护费13.33万元上年13.83万元相比减少0.5万元，减少3.6%，其他商品和服务支出1.74万元上年0.3万元相比增加1.44万元，增长480%。各类机关运行经费增加原因为：物价增高，脱贫攻坚各项工作量增加导致机关运行成本增大。公务用车维护费减少原因为：彩鄂公路硬化完成，路况好转，公务用车运行及维护费略有减少。电费减少原因为：电费单价下降，导致电费预算减少。
（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排24.75万元，与上年17.52万元相比增7.23万元，增41.27%。其中：公务接待费安排11.42万元，与上年3.69万元相比增加7.73万元，增长209.49%，增加原因为上级到独田乡乡检查工作调研活动次数增加。公务用车购置及运行维护费安排13.33万元，与上年13.83万元相比减0.5万元，减少3.62%，减少原因为2019彩鄂公路基本完成，路况好转。无因公出国境经费。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年度，双柏县独田乡人民政府不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，独田乡将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
2019年1月26日
监督索引号53232200555700111
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