双柏县大庄镇人民政府2025年部门预算公开

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双柏县大庄镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 双柏县大庄镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县大庄镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：大庄镇党政综合办公室、大庄镇基层党建办公室、大庄镇经济发展办公室、大庄镇平安法治办公室、大庄镇社会事务办公室、大庄镇党群服务中心、大庄镇农业农村发展服务中心、大庄镇综合行政执法队。

所属单位10个，分别是：

1.大庄镇党政综合办公室

2.大庄镇基层党建办公室

3.大庄镇经济发展办公室

4.大庄镇平安法治办公室

5.大庄镇社会事务办公室

6.大庄镇党群服务中心

7.大庄镇民政办

8.大庄镇农业农村发展服务中心

9.大庄镇村（居）委会

10.大庄镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是推进“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决胜之年，也是“十五五”规划布局之年。我们将更好统筹问题所在、群众所盼、发展所需、未来所向，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，团结一切有志之人，以特色增质效、以创新求突破、以实干创新绩，努力开创大庄高质量发展和现代化建设新局面，在新的赶考之路上向历史和人民交出新答卷。

经济社会发展的主要预期目标是：全镇农、林、牧、渔业总产值年均增长5%以上；招商引资到位资金完成县下达目标任务；规模以上固定资产投资实现正增长；一般公共预算收入年均增长4%以上（扣除减税降费因素）；城乡常住居民人均可支配收入年均增长与经济增长基本同步；单位生产总值能耗降幅完成县下达目标任务。

围绕上述目标任务，我们将从以下八个方面加以努力：

（一）坚持推进项目建设，在扩大有效投资上走在前列

1.多向发力储项目。聚焦农文旅融合、“千万工程”、基础设施补短板等重点领域，精准谋划储备一批质量高、能落地、有前景的大项目、好项目能纳入国省州县项目“盘子”，确保2025年动态储备重点项目不少于20个8.5亿元，其中列入省州县重大项目3个以上。力争新签约招商引资项目2亿元以上，“十五五”项目库谋划储备不少于200个，总投资不少于80亿元，其中5000万以上项目40个，产业类项目不少于100个。

2.多点开花抓项目。加快推进10个企业类重点投资项目和9个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、2个沪滇协作、乡村旅居、数字花卉二期、风能发电、沙甸河中型灌区、大庄至法脿三级公路等项目落地建设。加速加紧投资1465.81万元的6个地质灾害点防灾减灾项目建设，干海资、晶科大庄等3个装机光伏建成并网，大庄220KV查姆变电站建成投产运营，马洒线、大鸡公路大中修项目全线竣工。

3.多力协同管项目。坚持专班推进，持续提升项目谋划、储备、争取、调度和管理水平。加大对土地、能耗、基础配套、水保、林地等要素保障，加快前期手续办理，落细用电、用水、用气等政策。严格债务管控，加强项目审计，重点关注超预算、超规模建设问题，切实提高项目监督管理能力。

（二）坚持推进转型升级，在做强优势产业上走在前列

1.固本培新做特农业。加大稻花鱼、早青蚕豆、鲜切花、果蔬、畜禽、烤烟为主的“6+N”生态农业产业体系规模化标准化精品示范园区创建，实现新改扩建规模养殖场12个以上，大牲畜存栏保持在1万头以上。加速推进林下资源经济和食用菌种植和加大新型经营主体培育力度，实现新增县级以上示范家庭农场2家以上，规范提升县级以上示范合作社2个以上。提速以稻花鱼、鲜切花、全驴席宴3个精品示范园为主的“3+N”“一村一品”建设，实现“一村一品”申报成功不少于2个以上。

2.提速换挡做强工业。全力以赴推动干海资华电、大庄晶科、白玉村滇能等3个在建的新能源光伏项目全容量并网发电，提前介入保障2个风力发电项目前期要素保障工作。配合县级行业部门推进沙甸河绿汁江流域158.8万方河沙，鸡冠山石料厂300万吨石料，多依树、一碗水片区2192万吨煤炭规划开采。加压推进以“稻花鱼、早青蚕豆、全驴席宴、鲜切花”为主的农产品精深加工，力争年内新增规上工业企业1户。

3.聚目成林做优乡村旅游。因地制宜推动采摘、节会、赏花等经济模式，持续壮大下沙乌艺术彩稻、渔悦湾生态农庄、平掌子孔雀湾等乡村旅游新业态名气。加速推进数字花卉二期、大罗块和美乡村、沙甸河旅居示范带、大坝山生态采摘园、古镇旅居示范点等5个特色精品旅游项目建设，持续构建“旅游+旅居”的发展格局，力争年内打造15个农耕文明、产业发展、红色文化、研学体验、民族风情型的特色村组和4条“一日游”“周末游”精品路线，为2027年将大庄镇打造全国乡村旅游重点镇、大庄社区建成省级金牌旅游村、小湾子成为最美乡愁旅游地筑牢基石。

（三）坚持推进“三农”工作，在乡村全面振兴上走在前列

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要改求，及时落实各项帮扶措施，做到应纳尽纳、应帮尽帮，守牢不发生规模性返贫底线，确保“三类监测”对象连续2年内存在风险户实现动态清零。建立低收入人口分层分类帮扶制度，确保脱贫户、监测户稳定增收。持续在“学有所助、病有所医、住有所居、困有所帮”上持续发力，着力补齐各项工作短板，切实提高工作精准度、把握度。

2.综合施策促进群众增收。聚焦区位、交通、资源、文化、产业5大优势，深化以资源换资产、以资源引投资、以资源促增收、以资源增动力的联农带农模式，贯彻落实60%以上的衔接资金用于产业发展要求，推动引领培强壮大务工经济、资产租赁、“土地+”等多种经济模式发展，打造联农带农的新格局。

3.建设宜居宜业和美村庄。纵深推进沙甸河流域人居环境“千万工程”示范带创建和巩固，力争年内建成13个“千万工程”县级示范村、80个提升村、580户绿美庭院。持续强化乡村治理，聚焦五治融合，不断完善村规民约和引导村民议事会、红白理事会等自治组织作用发挥，广泛开展农村精神文明创建活动和群众性文体活动，助力文明乡风培育和良好家风民风弘扬。

（四）坚持推进创新开放，在全面深化改革上走在前列

1.深化重点领域改革。克期完成第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。持续巩固综合行政执法规范化建设试点成果，深入开展执法能力提升、执法形式提档、执法效能提质工作。继续推进简政放权、扩权赋能和乡镇履职清单梳理建立施行，推动行政更加高质高效。深化集体林权制度改革、农村“三资”“三变”改革和集镇智能化供水、村组水费有偿缴纳、水库物业化管理等改革成果巩固和推进，努力推出更多“大庄经验”“大庄模式”。

2.持续发力优化营商环境。巩固政务服务规范化标准化便民化成果，针对高频审批事项探索落实“AB岗”、“一窗办理、帮办代办”工作。深化投资审批制度改革，强化项目全生命周期服务和用地、用水、用能等要素保障，建立领导班子成员接访企业家绿色通道制度，开展万企兴万村等“企业日”系列活动，深入推进经营主体“五转”工程，确保新登记经营主体增长10%。健全政务服务“一网通办、全链通办、集成服务”常态化，推动更多政务服务事项集成办、跨域办。

3.积极探索数字经济赋能。有序谋划和实施稻花鱼、早青蚕豆、鲜切花为主“3+N”特色农产品数字化项目，加快推进马鞍山石料厂“绿色矿山”开发、鸡冠山石料厂“智慧矿山”转型升级。聚焦乡村旅居、数字花卉等爆点产业，发展数字电商新业态，鼓励短视频、直播等数字经济新模式。

（五）坚持推进生态建设，在实现绿色发展上走在前列

1.全力推进全域治理行动。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施城乡绿化美化净化专项行动，结合人居环境整治，大力推进群众种好“七棵树”举措，确保义务植树、四旁植树不少于22万株。统筹抓好沙甸河、绿汁江等8条河流的生态保护，不断巩固地下水治理成果。扎实督导鸡冠山石利尔建材有限公司开展生态保护和矿山修复综合治理工作，不断筑牢全域生态安全屏障。

2.牢牢守住绿色发展底色。严格落实河（湖）长制、林长制，全面推进垃圾分类回收源头减量、农业面源污染防控、生态修复加强、绿色发展转型、村组截污治污系统覆盖管护5个专项行动，力促生态环境持续改善，实现“水清、河畅、岸绿、景美”总目标，推动全镇生态环境质量实现新跃升。

3.持续推进绿色低碳转型。深入践行“两山”理论，谋划不少于2个更实、更好的沙甸河、绿汁江流域EOD人居环境综合整治项目。深入巩固和推进节约型机关、绿美村组、绿美庭院建设，大力推进“光伏+”板下经济、生态经济，推动以光伏发电为主的清洁能源持续赋能促进群众增收。

（六）坚持推进普惠共享，在增进民生福祉上走在前列

1.办好人民满意教育。大力弘扬“七苦精神”，深入推进集团化联盟紧密型办学，推动学前教育普惠扩容，义务教育优质均衡。持续加强控辍保学和留守儿童关心关爱，加强和改进新时代师德师风建设，力争学前教育毛入园率达85%以上，义务教育巩固率达100%。

2.优化医疗卫生服务。扎实推进“优质服务基层行”活动，加压推进大庄中心卫生院服务能力达国家推荐标准创建，健全医疗服务、中彝医药、疾病防控体系，全域推行健康倡导，不断提高基本医疗服务水平。深入开展村卫生室提质达标建设，力争13个村卫生室服务能力全达标，确保人民健康得到保障。

3.健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，力争基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达到100%、100%以上。深推“一老一小”服务保障工作，积极探索多种管理模式，确保乡镇综合养老服务中心、“幸福食堂”规范运行。加大创业就业力度，突出就业优先导向，力争劳动力转移就业1.3万人。

（七）坚持推进社会治理，在统筹发展安全上走在前列

1.全面加强社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，深化领导干部下访接访、挂联包案机制，及时把矛盾纠纷化解在村组。常态化开展扫黑除恶斗争，强力整治黄赌毒、涉枪涉爆等问题，强化电信网络诈骗和普法强基补短板宣传。强化行政执法能力建设和基层治理“五治”融合，力促社会大局和谐稳定。

2.坚决守牢安全底线。树牢总体国家安全观，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和健全完善安全生产责任管理闭环体系，聚焦非煤矿山、道路交通、建筑施工、燃气、危险化学品、自建房等重点领域安全隐患常态化排查整改，坚决防范和遏制重大安全事故发生。不断加强应急管理能力建设，完善突发事件应急预案，努力做好森林草原火灾、防汛抗旱、地质灾害、地震防范、消防应急等工作。全力落实食品安全“四个最严“要求，加大执法检查和打击力度，守护好“舌尖上的安全”。

3.有效防范化解风险。合理控制政府举借债务规模，坚决遏制隐性债务增量。抢抓国家化债政策机遇，积极妥善化解政府债务。强化预算绩效管理，加强事前绩效评估、预算执行和绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，不断提升财政资金使用效益。严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

（八）加强政府自身建设，全力打造服务型政府

1.高举旗帜，筑牢绝对忠诚之魂。坚持以学为先、勤思深悟、学用结合，始终把理论知识融入项目建设、乡村振兴、基层治理、产业发展等实际工作中，将惠民生、暖民心、顺民意工作做到群众心坎上，坚决以实际行动践行拥护“两个确立”、做到“两个维护”的执行者、践行者，确保政令畅通、执行有力。

2.求真务实，扛牢为民造福之责。坚持把为民造福作为最大政绩，走好新时代党的群众路线，全面落实“四下基层”制度，持续深化便民服务改革，继续提升12345热线办理质效。坚持过紧日子的要求，把有限财力用在发展紧要处、民生急需上，获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

3.崇法善治，恪守依法行政之职。深入践行习近平法治思想，严格执行重大决策法定程序，充分发挥政府法律顾问作用，严格规范公正文明执法，切实提升法治政府建设水平。依法接受人大监督、法律监督、工作监督，主动接受社会舆论监督，加强政务公开和审计监督，让权力在阳光下运行。

4.笃行实干，提升狠抓落实之效。坚持把抓落实作为政府工作的“生命线”，作为政府工作的“最强音”，不断完善“项目化管理、清单化落实、节点化督查、责任化考核”闭环机制，勇于突破固定模式和路径依赖，以改革的精神、创新的举措，雷厉风行的执行、敢作善为的担当，为做好“十四五”规划收官，谋深谋实“十五五”规划持续发力。

5.廉洁从政，永葆清正自律之风。坚决扛起党风廉政建设的主体责任，严格落实“一岗双责”，强化工程建设、资金管控等领域廉政风险防控。认真落实中央八项规定，坚决巩固整治群众身边的不正之风和腐败问题成效，驰而不息推进作风建设，坚决杜绝形式主义、官僚主义，切实为村（社区）减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18454911.94元，其中：一般公共预算18454911.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入较上年18708406.82元对比，减少253494.88元，下降1.35%，主要原因是：一是2025年一般公共预算拨款收入减少253494.88元；二是本年较去年减少了武装工作经费专项资金项目预算和纪实职业年金经费预算。其中：一般公共预算减少253494.88元，下降1.35%，主要原因是：一是今年编制预算66人较去年编制预算68人少了2人，相应的人员经费预算减少；二是2025年我单位无退休人员，减少了纪实职业年金经费预算；三是本年较去年减少了武装工作经费专项资金项目预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收、附属单位上缴收、其他收入、均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18454911.94元，其中：本年收入18454911.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18454911.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入减少253494.88元，下降1.35%，主要原因：一是今年编制预算66人较去年编制预算68人少了2人，相应的人员经费预算减少；二是2025年我单位无退休人员，减少了纪实职业年金经费预算；三是本年较去年减少了武装工作经费专项资金项目预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18454911.94元。财政拨款安排支出 18454911.94元，其中：基本支出11984262.74元，与上年12221066.1元对比，减少236803.36元，下降1.94%，主要原因是：一是今年编制预算66人较去年编制预算68人少了2人，相应的人员经费预算减少；二是2025年我单位无退休人员，减少了纪实职业年金经费预算；项目支出6470649.2，与上年6487340.72元对比，减少16691.52元，下降0.26%，主要原因是：本年比上年减少了武装工作经费专项资金42000.00元的预算，因此项目支出预算下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务行政支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2655264.00元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行650880.51元，主要用于综合行政执法事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险，在职人员公务费；

3.2013101一般公共服务行政支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行412766.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

4.2013901一般公共服务行政支出－社会工作事务－行政运行289579.00元，主要用于社会事务办行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

5.2014001一般公共服务行政支出－信访事务－行政运行148508.00元，主要用于平安法治办行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；        

6.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1773135.56元，主要用于党群服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效 、奖励性绩效 新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

7.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休536795.04元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

8.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休365177.40元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

9.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1107509.46元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

10.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助2196.00元，主要用于大庄镇精减退职人员生活补助发放；

11.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤67572.00元，主要用于发放政府退休职工死亡后家属每月生活补助；

12.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤69240.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤；

13.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利198000.00元，主要用于敬老院管理人员及护理人员的生活补贴发放；

14.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助28104.00元，主要用于原村公所、大队干部，社会定救，手术后遗症人员生活补助的发放；

15.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗160914.33元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

16.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗317620.53元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

17.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助337675.28元，主要用于行政事人员医疗补助支出；

18.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36120.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳大病保险补助；

19.2130104农林水支出－农业农村－事业运行2530684.75元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

20.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助5574819.20元，主要用于补助村民委员会村党支部支出；

21.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护484018.00元，主要用于农村公路日常养护；

22.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金708332.88元，主要用于缴纳住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额213400元，其中：政府采购货物预算213400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248600元，较上年218410元相比，增加30190元，增长13.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县大庄镇人民政府2025年公务接待费预算为83800元，较上年84410元相比，减少610元，下降0.72%，国内公务接待批次为420次，共计接待2520人次。

减少原因是：按照厉行节约、过紧日子等相关规定，精减会议，改变会议模式，故公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为164800元，较上年134000元相比，增加30800元，增长22.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，无变化；公务用车运行维护费164800元，较上年134000元相比，增加30800元，增长22.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是：新增应急保障车一辆，预算运行维护经费35000元。

七、重点项目预算绩效目标情况

双柏县大庄镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2025年机关运行经费安排474600元，与上年517900元对比，减少43300元，下降8.36%。主要原因是：一是财政全供养行政人员人数减少，相应的人员运行经费随之减少；二是机关单位严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，加强公务用车管理、规范公务接待活动、减少相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县大庄镇人民政府资产总额44079213.71元，其中，流动资产18018800.99元，固定资产2284162.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程23776250.18元， 无形资产 0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1795906.11元，其中固定资产减少48289.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

双柏县大庄镇人民政府2025年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53232200555900111