双柏县大庄卫生院2021年预算公开

双柏县大庄卫生院2021年预算公开目录

 

第一部分双柏县大庄卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县大庄卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县大庄卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

（二）机构设置情况

2021年部门预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。实行独立核算机构设置1个，财务核算实行基层医疗卫生机构执行政府会计制度。双柏县大庄卫生院的机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求，遵循精简、统一、效能的原则依法配置的。无下属单位的构成情况。

（三）重点工作概述

大庄卫生院在2021年重点工作是：1、在医疗服务方面，紧紧围绕本年下达的工作目标，加快推进医疗卫生体制改革，全院职工加强医疗知识学习，进一步提高卫生院医疗服务水平和中彝医药服务水平。紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神为指导，为办成广大人民群众满意的医院而努力工作。2、在公共卫生服务方面，加强慢性病及老年人健康管理，每季度定期随访；加强健康知识宣传教育，开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育，增强居民健康意识；加强中医、妇幼保健工作，服务人数每月及时上报，定期访视。3、对新冠肺炎疫情防控工作始终不松懈，把疫情防控作为重大责任切实抓紧抓实抓好，全力以赴继续做好疫情防控工作。4、加强党风廉政建设等相关工作的开展，落实全面从严治党主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入357.50万元，其中：一般公共预算357.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年390.62万元相比，减少33.12万元，主要原因：与上年相比人员减少1人，人员经费预算减少，并且2021年卫生院日常公用经费和救护车运行维护费等费用不再纳入年初预算，导致2021年年初预算部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入357.50万元，其中:本年收入357.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.50万元（本级财力357.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年390.62万元相比，减少33.12万元，主要原因：与上年相比人员减少1人，人员经费预算减少，并且2021年卫生院日常公用经费和救护车运行维护费等费用不再纳入年初预算，导致2021年年初预算部门财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 357.50万元。财政拨款安排支出357.50万元，其中：基本支出357.50万元，与上年390.62万元对比，减少33.12万元，主要原因：与上年相比人员减少1人，人员经费预算减少，并且2021年卫生院日常公用经费和救护车运行维护费等费用不再纳入年初预算，导致2021年财政拨款收入比上年减少。项目支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因是因为卫生院年初未做项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、科目2080502 事业单位离退休:12.94万元, 用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。与上年10.71万元相比，增加2.23万元，增长20.8%，原因是退休人员增加1人，故离退休费增加。

2、科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.99万元, 用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。与上年30.37万元相比，减少1.38万元，下降4.6%，原因是本单位在编人员减少1人，故在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。

3、科目2100302 乡镇卫生院:267.79万元, 主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、遗属补助等日常支出，与上年300.08万元相比，减少32.29万元，下降10.8%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少，并且2021年卫生院日常公用经费和救护车运行维护费等费用不再纳入年初预算，而2020年纳入预算。

4、科目2101102 事业单位医疗:17.49万元和科目2101103 公务员医疗补助:8.54万元,用于缴纳卫生院事业人员医疗保险补助。事业单位医疗与上年18.27万元相比，减少0.78万元，下降4.3%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

5、科目 2210201 住房公积金:21.74万元，用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。与上年22.78万元相比，减少1.04万元，下降4.6%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、科目30101 基本工资:76.98万元, 科目30102津贴补贴:64.08万元, 科目30103 奖金:49.61万元, 30107 绩效工资:48.12万元, 用于卫生院在职人员工资的发放。

基本工资与上年80.63万元相比，减少3.65万元，下降4.5%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

2、科目30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.99万元, 用于卫生院在职人员养老保险缴费。与上年30.37万元相比，减少1.38万元，下降4.5%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

3、科目30110 职工基本医疗保险缴费:16.31万元和科目30111 公务员医疗补助缴费:8.54万元, 用于卫生院医务人员医疗保险缴费。职工基本医疗保险缴费与上年18.27万元相比减少1.96万元，下降10.7%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

4、科目30112 其他社会保障缴费:1.19万元, 用于卫生院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。与上年2.13万元相比，减少0.94万元，下降44.1%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

5、科目 30113 住房公积金:21.74万元, 用于卫生院在职人员缴纳住房公积金。与上年22.78万元相比，减少1.04万元，下降4.6%，主要原因是在编人员减少1人，人员经费预算减少。

6、科目30201 办公费:0.18万元,与上年1.67万元相比减少1.49万元，下降89%，主要原因是2021年卫生院日常公用经费和救护车运行维护费等费用不再纳入年初预算，而2020年纳入预算。

7、科目30302 退休费:12.76万元, 用于卫生院退休人员财政承担部分工资。与去年10.56万元相比，增加2.2万元，增长20.8%，主要原因是退休人员增加一人，导致退休预算增加。

8、科目30305 生活补助:28.99万元，用于半供养和遗属人员补助。

其中：基本支出357.50万元，项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少5.51万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大庄卫生院2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年1.8万元减少1.8万元，下降100.00%。

减少原因：按照上级部门要求，未进行公务接待费预算。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年3.71万元，减少3.71万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.71万元，下降100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：按照上级部门要求，未进行公务用车购置及运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，年初未安排项目支出预算，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。