双柏县大庄中心学校2019年部门决算公开

双柏县大庄中心学校2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  双柏县大庄中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县大庄中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2、负责配合双柏县教育体育局做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3、承担大庄镇适龄儿童义务教育阶段入学任务，配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、为片区联盟办学、“送教下乡”、教师校本培训提供指导和服务。

5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、指导、管理、检查、评价本校10所小学、1所中学、1所公办幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、通过与高等学校、教师进修学校、城区学校等开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、狠抓落实，教育教学质量取得新辉煌。

（1）、面向全体学生，注重个体差异。针对学生基础、个体差异大及发展不平衡的特点，要求教师树立科学的评价观，因材施教，分层教学。重视学生个性化、特长化教育和能力发展。

（2）、既注重养成教育，又注重培养品学兼优的学生，使全体学生素质在原有基础上得到提高，实现共同发展和差异发展的协调统一；

（3）、在2018-2019学年，在中心学校全体师生的共同努力下，教育教学质量取得了好成绩。2019中考，全校共计毕业生212人，参加中考学生128人，上楚一中录取线的有1人，正式被楚一中录取的有3人，双柏一中上线128人。在2019年楚雄州126所初级中学教学质量综合考核中，大庄中学在山区组26所学校中排名第3名。七、八、九三个年级的平均分、合格率、优秀率9项指标在全县9所初级中学中均排名第2名，仅次于妥甸中学。

2、抓德育管理，营造良好德育环境。

（1）、建立健全德育管理系统工程，夯实和谐向上的思想基础。我校高度重视德育工作的开展和落实，从调动全体教师的德育工作积极性、主动性和创造性入手，进一步明确德育的工作目标和自己的职责，强化班级管理激励机制。通过制定班主任、任课教师职责以及评选文明班级进步生、优秀学生制度，极大地调动了师生工作学习的积极性。

（2）、全方位地抓好学生的常规管理，促进学生良好品质的形成。重视学生的日常行为规范教育，细化学生一日常规要求，从最基本、最简单、最容易忽视的细节入手，增强学生文明礼仪意识、节俭意识、卫生意识。

（3）、家校联动，做好学生的工作。无论中学部还是小学部都定期不定期组织召开各年级家长会，通过家长会，极大地增进了学校、家庭和社会的互相了解，找出更好地教育学生的方法，同时，班主任也定期不定期地进行家访，特别是后进生，做好跟踪记录，有力地促进了学校的德育工作，安全工作。

3、抓教学管理，千方百计提高课堂教学质量。

（1）、抓完小的管理，追求完小管理出实效。中心校十分注重对各村小学的督查管理，一是规范了教职工工作纪律和工作时间；二是实行“中心校行政人员挂点联系学校”制度，加大行政人员下乡监督的力度；三是采用定期检查和不定期抽查相结合的方式进行管理。

（2）、抓好教学改革，提高课堂教学效率。课堂是实施教学的主阵地，课堂效率的高低直接影响着教学质量的好坏。我校以“严要求，细管理，实过程”为主导，开展备课、上课、作业批改、课后辅导、加强了备课环节的管理力度，在教师教的得法，学生学的轻松上下苦功。创设资源优化组合，充分发挥骨干教师的教学带头、示范与引领作用，提高全体教师的教育教学能力。开展学生分析、判断、概括能力的培养，帮助他们形成自己特有的学习方法。

4、抓好“控辍保学”，做好宣传。

（1）、依法控辍。中心校把每年的3月、9月作为义务教育宣传月，利用各种宣传渠道大力宣传《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规和政策，把社会、家长的责任和义务宣传做到家喻户晓，深入人心。

（2）、责任控辍。我们实行双线包学，即：政府一条线，镇干部包片包校，村干部包村包组，把学生入学巩固纳入镇村干部工作业绩考核内容；教育一条线，实行校长包校，班主任包班，科任教师包人，层层包保，加大了控辍保学力度，把控辍保学责任具体到人。

（3）、减负控辍。建立规范收费机制，严格执行收费政策，严格规范教育收费行为，切实减轻了群众负担，有效地防止了学生辍学。

（4）、助学控辍。构建扶贫助学机制，切实落实“两免一补”惠民政策，组织党政干部、社会各界捐资助学。

（5）、以教控辍学。强化管理机制，做到严格学籍管理，规范了转入、转出手续，防止因转学而失学，因流动而流失。对留守儿童入学情况进行跟踪管理，并严格要求监护人按《义务教育法》实施，学校在每学期开学时对《义务教育法》大力宣传，夯实了我校教育的基础，保证所有适龄儿童、少年的受教育权利。同时，规范教学行为，对“学困生”、“差生”等学生给予特别关注，让学生进得来，留得住，学得好，做到以教控辍。

5、紧抓安全管理，确保教育教学工作顺利开展

（1）、建立领导机构，健全完善各类安全制度，制定了《学校安全工作目标责任书》、《学校班级安全工作目标管理责任书》等安全管理制度。

（2）、进一步加强了值日教师与行政职责的管理，实行行政带班制度，做到每天上下午进校前在校门口值勤负责学生秩序的维持；值日教师坚持教学楼楼道值勤，维持学生上下楼的秩序。班主任充分利用班会课等对学生进行定期或不定期的安全教育，并做好安全教育记录，并形成制度。几年来，学校没有出现违法违规现象，也没有出现重大的安全事故。

（3）、以创建平安校园活动为主题，构建和谐的育人环境，加强了学生安全知识的宣传，落实排查机制和问责制。每学期学校都要组织专人对中小学、幼儿进行安全教育、安全管理和宿舍安全检查，一旦发现隐患，立即协调相关处室限期整改，消除隐患。学校都配备了必要的安全器材，设立了校园门卫室，安排了专职保安，配备了法制副校长，确保了校园平安和教学的正常秩序。

6、教育精准扶贫工作

（1）、大遍访、返乡活动、进村入户调查，宣传教育扶贫政策，发放明白卡，据实填写文化户口册，责任包保到户；

（2）、送交上门，因身体残疾未能到校接受义务教育的学生，学校安排专任教师一个月一次的到家提供教学活动，有针对性的详细教案，做到不落下每一位学生。

（3）、各个学龄阶段的补助发放，建档立卡家庭子女入学有关的资助政策，都层层落实到户。

7、学校女工委和团总支不忘初心，关爱妇女儿童。

（1）、适应形势发展的需要，提高女教职工政治思想素质，加强女教职工的政治理论学习。

（2）、落实女职工劳动保护、维护女教工特殊利益。女教工评职晋升、福利待遇、进修学习等方面与男教师享有同等的待遇。

一、健全团支部组织机制，抓好团的自身建设
　　（3）、作为党的助手和后备军，团组织担负着团结、教育、带领青年教工为学校，在学校党组织和青年团员之间发挥着桥梁、纽带作用。充分发挥团支部的作用，把广大青年的积极性、创造性引导、凝聚到为学校的教育事业做贡献上来。

8、密切联系职工工作，深入了解职工生活。

（1）、深入教职工家庭，了解教职工生活、工作情况，帮助教职工解决一些困难，化解教职工之间的矛盾，征求教职工对学校管理的建设性意见。

（2）、看望慰问一次离退休教职工，与他们交心谈心，了解存在的困难，力所能及的帮助解决一些文体。

(3）、一年召开一次教代会，广泛征求教职工意见建议，审议上一年学校工作报告，表决修订一些新的管理制度。

    （4）、为了缓解工作压力，丰富职工生活，每年都举行一次教职工运动会，教师节组织部分教师参与表彰大会，所有教室都接受来自上级党委和教育体育局的慰问。

8、总务处做好学校财物收支，为学校正常运转做好后勤保障。

（1）、好学校寄宿制食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。

(2)落实好“营改”计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的早餐。

(3)抓好学生食堂、学校小卖部食品卫生安全监督管理工作，定期进行检查，杜绝采购、加工和销售腐败变质或有毒食品，确保师生人身安全。

(4)抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。

(5)定期对后勤从业人员开展体检工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。

(6)管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。

(7)认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。

(8)搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大庄中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个,属于全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大庄中心学校2019年末实有人员编制154人（含工勤人员3人），全部属于事业编制，其他人员42人，主要是聘请的临时人员。

离退休人员85人，全部为退休人员。

本单位无实有车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心学校2019年度收入合计3682.94万元。其中：一般公共预算财政拨款3623.04万元，政府性基金预算财政拨款3万元，占总收入的98.37%；其他收入（中国教育发展基金会）56.9万元，占比1.63%。2019年度决算总收入3682.94万元，2018年度决算总收入3060.73万元，比上年增加了622.22万元，增幅20.33%。收入增加的主要原因： 2019年度因年初预算是以教师163人，学生1777人为依据，一般公共预算财政拨款增加了565.32万元，学前教育增加了8.41万元，小学教育增加了228.92万元，初中教育增加100.41万元，普通教育增加2.29万元，社保费新增188.09万元，医疗卫生与计划生育支付增加8.55万元，住房公积金增加15.65万元，工伤减少6.6万元，中国教育发展基金会拨入旱厕改造资金，故其他收入增加56.9万元，较上年度共计增加了622.22万元。

二、支出决算情况说明

2019年决算总支出3628.96万元。其中：基本支出3091.62万元，占总支出的85.19%；项目支出537.34万元，占总支出的14.81%。2019年决算总支出3628.96万元，2018年决算总支出3112.23万元，比上年度增加516.74万元，增幅16.60%,支出增加的原因：2019年社保缴费采用新基数，正常增加薪级，发放上年度绩效工资人员经费389.80万元，上年结转结余数为42.27万元，人员经费增加648.35万元，日常经费增加13.04万元，基本支出增加661.40万元，项目支出数减少144.66万元，故本年比上年增加了516.74万元。。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大庄中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3091.62元万元，较上年度2430.23万元增加661.39万元，增27.22%，增加的主要原因是单位2019年采用新基数各类社会保障费用增加，2019年9月调高了养老保险单位部分，县财政对相应的人员经费和公用经费拨款增加，社会保障缴费增加了，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2722.75万元，占基本支出的88.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出35.32万元，占基本支出的1.14%；对家庭和个人的补助支出333.55万元，占基本支出的10.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大庄中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522.84万元，较上年度682万元减少144.66万 元，降幅为21.21%，减少的主要原因是2019年与上年相比，因学生数减少了101人，按经济分类分，工资福利支出2722.75万元，较上年度2289.77万元增加432.98万 元，增15.90 %，增加的主要原因是人员工资正常晋升和社保缴费基数增加，商品和服务支出35.32万元，较上年度22.28万元增加13.04万元，增36.91%，增加的主要原因是本年本单位年初预算是以1777个学生为依据测算，资本性支出27.07万元，较上年度167.49万元减少140.42万元，减少83.84%，减少的主要原因是2017年度下达的大庄小学校舍建筑工程经费92.27万元已经在2018年完成拨付，且已经完成了义务教育均衡发展资源室的项目改造，故资本性支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大庄中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出3614.46万元,年支出合计的99.6%,2018年度一般公共预算财政拨款支3109.23 万元,与上年相比减少了505.23万元,主要原因分析:2019年度较上一年度学生人数减少，相应的公用经费、营养餐补助经费、寄宿制补助经费减少；2018年度工资调整幅度比2019年度工资略高，乡村教师生活补助标准有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3614.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.9%。主要用于（相关支出情况）；

1、教育支出2761.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.8%，具体支出如下：

（1）、学前教育13.13万元，主要由学前教育办公经费、临时人员社会保险组成，用于保证幼儿园的正常运转。

（2）、小学教育1674.56万元，由基本支出1377.16 万元，项目支出297.4万元组成，主要用于义务教育阶段小学的教育教学活动的顺利开展。

（3）、初中教育1057.08万元，由基本支出864.27 万元，项目支出192.8万元组成，主要用于义务教育阶段中学的教育教学活动的有序进行。

（4）、其他普通教育支出4.09万元；特殊学校教育支出12.99万元，属于项目支出。

2、社会保障和就业支出 456.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的养老保险以及其他社会保障经费，以及退休教师人员工资支出。

3、医疗卫生与计划生育支出210.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70 %，主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的医疗保险、生育险，以及以及退休教师人员医疗保险支出。

4、住房保障支出 186.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于缴交在职教师的住房公积金。

5.无外交（类）支出。

6.无国防（类）支出。

7.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心学校2019年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县大庄中心学校资产总额2404.40万元，其中，流动资产131.05万元，固定资产2273.35万元，无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799.17万元，其中固定资产增加27.96万元，其余减少的固定资产根据文物和陈列品、图书、档案不计提折旧，其他类别的资产按《政府会计准则第3号－固定资产》及其应用指南采用最低年限法确定折旧年限，并以平均年限法对每一项资产进行折旧计算，在计算折旧时不考虑净残值的原则进行了固定资产累计折旧。其中无固定资产处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、实现资产处置收入、出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2404.40	131.05	2273.35	1986.52	0	0			286.83		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.07万元，其中：政府采购货物支出27.07万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

2019年度双柏县大庄中心学校部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。