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双柏县大庄镇人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 双柏县大庄镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县大庄镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，大庄镇始终坚持稳中求进工作总基调，勇于担当，积极作为，主动融入和服务国家省州县发展战略，全力抓好产业培育、脱贫攻坚、基础建设，主动适应经济发展新常态，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，各项工作有序推进，为全镇实现跨越发展奠定了良好基础。2019年我镇以脱贫攻坚为主线，突出抓好发展重点，努力破解发展难题，实现了全镇经济社会平稳健康发展。据统计，全年实现农、林、牧、渔总产值3.58亿元；农村常住居民人均可支配收入12443元，增长12%；招商引资到位资金增长21.1%；固定资产投资3.24亿元；财政收入960万元；农产品加工业现价总产值1.77亿元（其中：规模以上企业现价总产值5500万元，个体工商户现价总产值3636万元）。
1.产业发展持续加强。2019年全镇大春作物总面积3.46万亩，其中粮豆作物2.81万亩，产量1.3万吨；经济作物6500亩，产量5200吨。小春作物总面积2.63万亩，其中粮豆作物1.51万亩，产量217.1吨；经济作物1.12万亩，产量9733吨。种植烤烟8350亩，圆满完成115万公斤烟叶收购任务，实现产值3277万元。种植辣椒3000亩，产值达800万元。巩固青花椒产业发展。在原有种植基础上，继续培育扩大中药材种植规模，种植白芨、续断、重楼、杜仲等中药材760亩。年末生猪存栏3.22万头，比上年同期增长3.11 %；出栏3.67万头，比上年同期增长5 %；牛存栏8397头，比上年同期增长3.49 %；出栏 2723头，比上年同期增长5.91 %；羊存栏2.4万只，比上年同期增长2.85%；出栏1.28万只，比上年同期增长4.83%；家禽存栏7.53万只，比上年同期增长5.5%；出栏7.89万只，比上年同期增长6.13%，畜牧产值稳步增长。依托彩公路、绿汁江公路交通优势，进一步完善沿途公共基础设施，打造农家乐3家、民宿3家。
2.脱贫成果持续巩固。2019年，大庄镇紧紧围绕“两不愁、 三保障”和“571”脱贫退出指标，紧扣各级下达的脱贫目标任务及决策部署，严格落实“六个精准”“五个一批”要求，持续扎实开展脱贫攻坚“四季攻势”。聚焦“两不愁、 三保障”突出问题，从严开展脱贫攻坚问题“大排查”专项行动，全面落实“四个不摘”要求，全力抓好脱贫攻坚成果巩固提升。至2019年底，全镇累计减贫1945户7018人，未脱贫人口减至75户214人，贫困发生率降至0.83%。镇党委政府持续优化全镇产业发展思路，因地制宜发展种养殖业，更加注重农业产业招商，培树龙头企业，健全完善农户与企业、合作社的利益联结机制。落实好惠民政策、种养殖技术等技能培训，全镇累计开展种养殖等各类实用技术培训82场次10500余人。落实产业扶持资金补助，有序引导贫困劳动力外出务工，全方位、各领域的推动全镇产业平稳健康发展，贫困群众收入逐年稳步增加。发放小额信贷153户760万元。343名贫困学生享受雨露计划教育帮扶，共计补助资金56.15万元，结合镇情实际制定了大庄镇脱贫攻坚“三年规划”项目库实施方案，全镇规划脱贫攻坚项目总资金1.7亿元。以“零错评、零错退、零漏评”和群众认可度高的成绩通过了省政府组织的第三方考评验收和省委省政府脱贫成效考核。
3.基础设施持续夯实。一是交通基础不断完善。完成马街子至大河边公路（玉楚施工便道24公里）改扩建、客运综合服务中心建设，完成玉楚公路征地拆迁1200户，主线22.8公里建设有序推进，完成35公里的外线施工便道征地工作。持续硬化村组公路，农村公路养护能力加大，乡村通行条件明显改善。二是农田水利水电建设不断推进。投资5992.6万元总长31.9公里的沙甸河河道治理项目完工并投入使用；投资5235.7万元的平掌河小（一）型水库建设项目主体工程实施完成；投资240万元的国开行融资饮水安全项目已建设完成并投入使用。巩固提升农村电网改造工程，所有自然村通三项动力电。三是教育基础设施不断提升。投资1192万元，完成大庄中学和7所小学基础设施提升改造，建成学生宿舍楼4幢1290平方米，教师宿舍楼4幢1315平方米，学生食堂3幢1038平方米，减隔震教学楼1幢1200平方米。四是村级活动场所建设持续加强。桃园村级活动场所搬迁建设项目、各三郎村级活动场所改扩建项目基本完工。
4.城乡面貌持续改善。围绕农业休闲旅游观光小镇的发展定位，加快推进小集镇建设，完成小集镇建设一期临街25幢5750平方米商住楼的屋面主体工程建设，目前6幢商住房准备开工；完成鹤翔路街道绿化美化工作和路面修复工程、仙鹤公园提升改造主体工程，建成烧烤主题广场；集镇农村饮水安全巩固提升工程已经全面完工并投入使用，污水和垃圾处理设施建设项目已经完成评审。完成814户农村危房改造，兑付补助资金1454.49万元，完成220户农村民房提升改造，兑付补助资金76.06万元。加强人居环境整治，完善“街长制”，规划摊位145个，开展集镇环境综合治理。持续开展“七改三清”专项整治行动和农村“厕所革命”，完成集镇二类公厕建设2座，改造公厕9座，农村改厕1116座。
5.招商引资持续增长。转变招商理念，实行精准化、务实化招商，切实做到责任、产业、服务三个“精准”，立足镇情，瞄准优势，突出特色招商和产业招商，积极进行土地、林权流转，吸引一批优质项目落户大庄。全年共签订招商引资项目6个，实现招商引资6.42亿元，完成任务数（6.15亿元）的104.4%，招商引资取得明显成效。
6.民生保障持续强化。不断加大对农村劳动力技术技能培训力度，努力提高劳务输出组织化程度，全年累计新增转移就业3238人，累计培训农村劳动力8600人次。1231户2545人享受城乡低保政策，发放资金728万元；216人享受五保户政策，发放资金159万元。实施临时救助和医疗救助227人，发放救助资金57.07万元；发放残疾人两项补贴资金53万元。殡葬改革顺利推进，全镇共规划建设7个公墓，占地5442平方米1134穴的镇级公益性公墓具备安葬条件，其它6个片区公墓建设稳步推进。
7.社会事业持续发展。教育教学质量稳步提升，义务教育得到均衡发展。2019年大庄中学中考再创佳绩，楚雄一中上线3人，双柏一中上线128人，22名学生进入全县中考前200名。在楚雄州初级中学教学质量综合考核中，大庄中学在山区组26所学校中排名第三名，初中三个年级9项教育指标在全县9所初级中学中均排名第二名，仅次于妥甸中学。国家公共文化服务体系创建工作扎实开展，15个农家书屋、35个村民小组活动室投入使用，农村文化基础设施明显改善。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、食品药品安全监管工作深入开展，医疗保障水平进一步提高。义务兵征集入伍5人，国防后备力量建设得到加强，工会、共青团、妇联、残联、科协等事业稳步发展，统计、地震、气象、老龄、邮政、通讯、电力、金融、保险、民族宗教等工作扎实推进。
8.依法治镇深入推进。“七五”普法深入开展，全民法治意识不断提升。社会治安防控体系不断完善，“扫黑除恶”专项斗争深入开展，核查办理线索21条，各类违法犯罪活动得到有效打击处理。禁毒、防艾、反邪教工作持续加强。信访工作新渠道进一步畅通，群众诉求镇村两级联动工作机制逐步完善，各类矛盾纠纷得到有效化解。安全生产“一岗双责”、“党政同责”监管长效机制全面落实。森林火灾得到有效防控。消防、地震、地质灾害等突发事件应急预案和快速反应机制健全完善，应急队伍建设得到加强，应急处理能力不断提高。
9.政府建设持续加强。自觉维护党委权威，坚持在党的领导下开展工作，自觉接受镇人大主席团的监督，2019年办理人大代表议案1件、意见建议35件。简政放权、放管结合、优化服务改革工作深入开展，政府职能进一步转变。公共资源交易监管工作不断加强，工程招投标、政府采购、国有资产处置进一步规范。政府信息公开全面落实，政务、村务公开得到加强。严格遵守中央八项规定，扎实开展“基层减负年”相关工作，严格控制“三公”经费支出，严明财经纪律；严格遵守领导干部廉洁从政若干准则，镇村干部纪律作风明显好转，为民务实清廉高效的政府形象进一步树立。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县大庄镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.大庄镇政府
2.大庄镇人大
3.大庄镇党委
4.大庄镇社团
5.大庄镇财政所
6.大庄镇社会保障和为民服务中心
7.大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8.大庄镇国土和村镇规划建设服务中心
9.大庄镇农业农村服务中心
10.大庄镇林业和草原服务中心
11.大庄镇水务服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县大庄镇人民政府2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其他车辆2辆（环卫车1辆、森林消防水车1辆）。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 双柏县大庄镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大庄镇人民政府2019年度收入合计6821.23万元。其中：财政拨款收入3707.57万元，占总收入的54.35%；其他收入3113.66万元，占总收入的45.65%。与上年对比增加1676.26万元，增32.58%，其中：财政拨款收入增加346.23万元，增10.3%，其他收入增加1330.03万元，增74.57%，主要原因是2019年安排的项目资金比上年有所增加。
二、支出决算情况说明
双柏县大庄镇人民政府2019年度支出合计6591.84万元（含上年结转结余资金支出）。其中：基本支出1560.44万元，占总支出的23.67％；项目支出5031.4万元，占总支出的76.33％。与上年对比减少58.94万元，减0.89%,其中：基本支出增加247.59万元，增18.86%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；项目支出减少306.52万元，减5.74%，主要原因是大庄镇村级活动场所及卫生室建设等项目已完工，支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障双柏县大庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1560.44万元。与上年对比增加247.59万元，增18.86%,主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的13.63％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障双柏县大庄镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5031.4万元。与上年相比减少306.52万元，减5.74%,主要原因是大庄镇村级活动场所及卫生室建设等项目已完工，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.2010102：一般行政管理事务22.66万元；
2.2010302：一般行政管理事务719.8万元；
3.2013102：一般行政管理事务15.46万元；
4.2013202：一般行政管理事务17.5万元；
5.2019999：其他一般公共服务支出999.67万元；
6.2060702：科普活动5.6万元；
7.2070109：群众文化4.8万元；
8.2070199:其他文化和旅游支出3.3万元；
9.2070308：群众体育2万元；
10.2080202：一般行政管理事务23.43万元；
11.2080502：事业单位离退休5.12万元；
12.2080699：其他企业改革发展补助0.22万元；
13.2080799：其他就业补助支出0.52万元；
14.2080801：死亡抚恤4.59万元；
15.2080802：伤残抚恤18.15万元；
16.2080803：在乡复员、退伍军人生活补助24万元；
17.2080806：农村籍退役士兵老年生活补助5.41万元；
18.2080899：其他优抚支出87.28万元；
19.2081001：儿童福利1.27万元；
20.2081002：老年福利45.65万元；
21.2081099：其他社会福利支出37.53万元；
22.2081102：一般行政管理事务1.3万元；
23.2082102：农村特困人员救助供养支出59.85万元；
24.2082502：其他农村生活救助4.49万元；
25.2082802：一般行政管理事务2.14万元；
26.2100102：一般行政管理事务1.57万元；
27.2100399：其他基层医疗卫生机构支出14.79万元；
28.2100717：计划生育服务6.07万元；
29.2100799：其他计划生育事务支出33.96万元；
30.2110602：退耕现金77.51万元；
31.2129901：其他城乡社区支出20万元；
32.2130101：行政运行1万元；
33.2130102：一般行政管理事务2.6万元；
34.2130108：病虫害控制5.1万元；
35.2130199：其他农业支出3.98万元；
36.2130209：森林生态效益补偿109.11万元；
37.2130234：防灾减灾10.5万元；
38.2130314：防汛3.02万元；
39.2130315：抗旱67.27万元；
40.2130504：农村基础设施建设9.45万元；
41.2130505：生产发展18.51万元；
42.2130599：其他扶贫支出2297.11万元；
43.2130701：对村级一事一议的补助0.4万元；
44.2130705:对村民委员会和村党支部的补助19.95万元；
45.2139999：其他农林水支出9.2万元；
46.2140106：公路养护35.07万元；
47.2200102：一般行政管理事务8.94万元；
48.2210105：农村危房改造44.35万元；
49.2240702：地方自然灾害生活补助0.2万元；
50.2249900：其他灾害防治及应急管理支出17万元；
51.2296002：用于社会福利的彩票公益金支出8万元；
52.2296003：用于体育事业的彩票公益金支出35万元；
53.2296099：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60万元；
工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走"的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3626.42万元,占本年支出合计的55.01%。与上年对比减少933.16万元，减20.47%,主要原因是跨年度实施的项目减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1669.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.03%。主要用于人大事务55.3万元，政府办公厅（室）及相关机构事务531.76万元，财政事务28.15万元，党委办公厅（室）及相关机构事务36.74万元，组织事务17.5万元，其他一般公共服务支出999.67万元；
2.科学技术支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科学技术普及5.6万元；
3.文化旅游体育与传媒支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于文化和旅游33.44万元，体育2万元；
4.社会保障和就业支出502.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于民政管理事务23.43万元，行政事业单位离退休199.38万元，企业改革补助0.22万元，就业补助0.52万元，抚恤139.42万元，社会福利71.92万元，残疾人事业1.3万元，特困人员救助供养59.85万元，其他生活救助4.49万元，退役军人管理事务2.14万元；
5.卫生健康支出157.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于卫生健康管理事务24.48万元，基层医疗卫生机构14.79万元，计划生育事务40.04万元，行政事业单位医疗77.86万元；
6.节能环保支出77.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于退耕还林77.51万元；
7.城乡社区支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于城乡社区规划与管理31.65万元，其他城乡社区支出20万元；
8.农林水支出954.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于农业157.17万元，林业和草原178.88万元，水利112.39万元，扶贫148.71万元，农村综合改革347.86万元，其他农林水支出9.2万元；
9.交通运输支出35.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于公路水路运输350.07万元；
10.自然资源海洋气象等支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于自然资源事务8.94万元；
11.住房保障支出111.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于保障性安居工程支出44.35万元，住房改革支出67.49万元；
12.灾害防治及应急管理支出17.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出0.2万元，其他灾害防治及应急管理支出17万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县大庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.38万元，支出决算为46.89万元，完成预算的125.44%。其中：2019年度我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为26.23万元，完成预算的101.54%；公务接待费支出决算为20.67万元，完成预算的178.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务用车使用年限长，车辆配件老旧，出车 量大，车辆维修维护费增加；二是上级督查检查、调研学习次数增加，公务接待费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.64万元，下降29.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少26.83万元，下降50.56%；公务接待费支出决算增加7.19万元，增长53.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2019年未购置公务用车，公务用车购置费比上年减少；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算增加的主要原因是上级督查检查、调研学习次数增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，2019年度我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出26.23万元，占55.93%；公务接待费支出20.67万元，占44.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况。2019年度我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.23万元。其中：
2019年度单位未发生公务用车购置费，公务用车运行维护支出26.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于领导下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.67万元。其中：
国内接待费支出20.67万元，共安排国内公务接待297批次，接待人次2973人。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。
未发生国（境）外接待费，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大庄镇人民政府2019年机关运行经费支出208.42万元，与上年200.05万元对比增加8.37万元增长4.18%,主要原因是上级督查检查、调研学习次数增加，公务接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费101.56万元，水费0.6万元，电费6.93万元，邮电费4.03万元，差旅费3.62万元，会议费4.51万元，公务接待17.79万元，劳务费10.78万元，工会经费7.84万元，公务用车运行维护费25.83万元，其他交通费24.93万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县大庄镇人民政府资产总额1412.48万元，其中，流动资产1001.44万元，固定资产411.04万元。与上年相比，本年资产总额减少1003.01万元，其中固定资产增加21.14万元。
双柏县大庄镇人民政府2019年国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总 额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1412.48 |
1001.44 |
411.04 |
315.63 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额80.38万元，其中：政府采购货物支出80.38万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
四、“三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的相动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
监督索引号53232200555901111
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