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双柏县大庄镇人民政府2020年部门预算编制说明
目录：
第一部分：双柏县大庄镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）机构设置情况
（三）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分：双柏县大庄镇人民政府2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分：双柏县大庄镇人民政府2020年部门预算编制说明
（一）部门的基本职能职责
1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
双柏县大庄镇人民政府设置机构数11个。其中，行政单位4个，事业单位7个，其中：财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
行政单位分别为：大庄镇人民政府、大庄镇人大、大庄镇社团、大庄镇党委；
参公管理的事业单位分别为：大庄镇财政所；
事业单位分别为：大庄镇计生办、大庄镇城建办、大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心、大庄镇水务服务中心、大庄镇农业农村服务中心、大庄镇林业和草原服务中心。
（三）2020年度重点工作任务
（一）坚决打赢脱贫攻坚收官战。一是持续抓好贫困人口的减贫脱困，持续用力，整合各类帮扶资源，强化攻坚举措，确保所有剩余贫困人口全部达到脱贫标准。二是持续抓好存在问题的整改清零。三是持续抓好脱贫成果的巩固提升。坚持一手抓精准脱贫、一手抓脱贫成效巩固提升，健全完善后续巩固提升长效机制。四是持续抓好脱贫攻坚的普查工作。五是持续抓好“村村畅净、户户达标”工作。六是持续抓好沪滇协作项目。
（二）全力抓好疫情防控。按照早发现、早报告、早隔离、早治疗的要求，继续对全镇226个“疫情防控”网格包保区域进行联防联控，对辖区所有人进行“地毯式”排查，对省内外返乡人员严格做好动态监测，持续开展235个村民小组卫生大整治行动。严格执行登记、扫码、测体温、劝导等防控措施。高度重视企业复工复产工作，按照两手抓、两手硬、两促进、两必胜要求，统筹疫情防控和经济发展工作，确保复工复产有序推进。
（三）全力抓好项目投资。加大向上争取资金和项目力度，加快在建项目的实施，做好项目储备，形成谋划一批、开工一批，推进一批、完工一批的项目工作格局。盘活存量建设用地，用好用活相关政策，强化项目服务保障。坚定不移地走好商贸活镇战略，以农业产业发展为主线加快产业开发，推进资源区域整合与合作开发进程，力争在农产品精深加工方面有新的突破。
（四）全力抓好产业培育。在稳粮优烟的基础上，持续抓好产业培育，加快蔬菜、青花椒、辣椒、澳洲油茶、中药材、生态畜产品等特色农产品产业化发展，巩固提升产业发展品质。在重点优势特色产业上实现新突破，让产业持续稳固发展成为巩固脱贫成效的有力措施，促进群众增收有保障。抓好粮食生产，确保种植面积、粮食增量提质，打牢粮食安全基础。探索实践“电商+产业”发展模式，实现电商订单产业有新突破。
（五）全力抓好城乡发展。进一步加强镇区建设管理，加快集镇开发建设，加大集镇基础设施建设，拓展集镇发展空间，积极争取实施仓储物流中心、农贸市场等商贸流通基础设施建设，发展完善农村流通网络，更好地满足群众消费需求，提升集镇品质。开展集镇综合整治，逐步改善集镇面貌。统筹整合美丽乡村、少数民族特色示范村、人居环境提升改造等项目，大力改善农村人居环境。
（六）全力抓好乡村振兴。实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，着力在基础设施、产业培育、公益事业、公共服务、素质提升、生态治理等方面全面发力。 深入开展农村“四治三改一拆一增”和“七改三清”专项整治行动，加快村组生活污水及垃圾处理设施建设，加大环境综合整治力度。全面落实河长制，加强水资源管理与保护。加强农村基层基础工作，建立健全村民自治管理制度
（七）全力抓好实体经济。一是优化企业服务。二是促进工商业经济发展。强化企业帮扶，降低企业成本，支持扩销促产，鼓励企业创新。三是培强壮大重点产业。探索推进民宿经济发展，加快中药材产业发展，推进生物医药和大健康产业发展。
（八）全力抓好民生改善。一是保障改善民生。二是发展社会事业。三是加强社会治理。
（九）全力抓好政府建设。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，做到“两个维护”。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。严守党的政治纪律、政治规矩，确保中央和省州县镇党委的各项决策部署不折不扣贯彻落实。一是实施依法治镇。二是狠抓作风建设。三是深化廉政建设。
双柏县大庄镇人民政府编制2020年部门预算单位共11，全部为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制 32人，事业编制45人。在职实有937人，其中：财政全供养72人，财政部分供养865人。
离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
（一）部门财务收入情况
2020年双柏县大庄镇人民政府财务总收入1966.75万元，全部为一般公共预算财政拨款1966.75万元，与上年1803.11万元相比增加163.64万元，增长9.08%。主要原因有以下几点：一是涉及到人员增加，公务员、事业人员新录用5人；二是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。三是2020年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年双柏县大庄镇人民政府财政拨款收入1966.75万元，全部为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力安排，与上年1803.11万元相比增加163.64万元，增长9.08%。主要原因有以下几点：一是涉及到人员增加，公务员、事业人员新录用5人；二是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。三是2020年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加。
2020年部门预算总支出1966.75万元。财政拨款安排支出 1966.75万元，其中：基本支出1966.75万元，与上年1803.11万元相比增加163.64万元，增长9.08%，增长的主要原因一是涉及到人员增加，公务员、事业人员新录用5人；二是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。三是2020年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行:29.69万元，主要用于镇人大人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2010301行政运行:453.95万元，主要用于镇政府人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费，政府遗属的生活补助，政府2.8万元包干人员的生活补助发放;2010601行政运行:41.69万元，主要用于镇财政所人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2013101行政运行:31.27万元，主要用于镇党委人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2070109 群众文化:33.31万元，主要用于镇文旅中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2080299 其他民政管理事务支出:5.59万元，主要用于大庄镇敬老院集中供养老人补贴和农村留守老人托养服务资金;2080501行政单位离退休:66.95万元，主要用于大庄镇行政退休干部统筹外养老金发放;2080502 事业单位离退休:34.35万元，主要用于大庄镇事业退休干部统筹外养老金发放;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:85.87万元，主要用于大庄镇机关行政事业干部基本养老保险单位部分缴纳;2080699其他企业改革发展补助:0.22万元，主要用于大庄镇精减退职人员生活补助发放;2080801 死亡抚恤:4.87万元，主要用于因公牺牲军人遗属生活补助发放;2080802 伤残抚恤:14.49万元，主要用于伤残军人生活补助发放2080803 ;在乡复员、退伍军人生活补助:81.34万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放;2080806 农村籍退役士兵老年生活补助:27.22万元，主要用于退役士兵老年补助发放;2081001 儿童福利:1.53万元，主要用于孤儿生活补助的发放;2081002老年福利:44万元，主要用于敬老院管理人员生活补助和高龄老人的生活补贴发放;2082502 其他农村生活救助:4.48万元，用于原村公所、大队干部，社会定救，手术后遗症人员生活补助的发放;2100101行政运行:26.7万元，主要用于镇计生办人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2101101 行政单位医疗:29.49万元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分的缴纳;2101102 事业单位医疗:23.15万元，主要用于机关事业人员医疗保险单位部分的缴纳;2101103公务员医疗补助:29.64万元，主要用于行政事业单位在职退休所有人员的公务员医疗补助的缴纳;2120201城乡社区规划与管理:60.34万元，主要用于镇城建办人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2130104事业运行:158.44万元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2130204 事业机构:70.55万元，主要用于镇林草中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费，林草中心遗属生活补助发放;2130304 水利行业业务管理:31.61万元，主要用于镇水务中心基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:511.6万元，主要用于村党总支书记、副书记，村委会主任、副主任，村委会一肩挑干部，村宣传员，村兽医员，网格管理员，村务监督委员主任，党小组长，村小组长，片区支部书记，公益性岗位（保洁员，护路员，管护员，巡河员）生活补助的发放和村委会三职干部的社会保险以及村（社区）运行工作经费;2210201 住房公积金:64.4万元，主要用于大庄镇机关行政事业人员住房公积金单位部分缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1966.75万元，其中：基本工资:225.31万元; 津贴补贴:489.54万元; 奖金:18.78万元; 绩效工资:80.96万元; 机关事业单位基本养老保险缴费:85.87万元; 职工基本医疗保险缴费:48.30万元;公务员医疗补助缴费:29.64万元; 工伤保险:2.68万元; 其他社会保障缴费:4.35万元; 住房公积金:64.40万元; 其他工资福利支出:29.46万元; 办公费:109.48万元; 水费:0.45万元; 电费:3.4万元; 邮电费:2.75万元; 差旅费:2.74万元; 会议费:7.22万元;培训费:1.78万元; 公务接待费:11.08万元; 劳务费:3.3万元; 工会经费:8.05万元; 公务用车运行维护费:18.76万元; 公务交通补贴:28.68万元; 离休费:13.67万元; 退休费:86.48万元; 抚恤金:132.71万元; 生活补助:446.97万元;代缴社会保险费:8.35万元; 办公设备购置:1.62万元。
项目支出0.00万元。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。大庄镇无省对下专项转移支付项目清单项目，与上年对比无变动。
（二）与中央配套事项。大庄镇无中央配套事项，与上年对比无变动。
（三）按既定政策标准测算补助事项。大庄镇无按既定政策标准测算补助事项，与上年对比无变动。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金共1.7万元。
双柏县大庄镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.84万元，较上年减少7.54万元，下降20.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县大庄镇人民政府2020年未预算因公出国（境）费，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及因公出国（境）人次，与上年情况一致。
（二）公务接待费
双柏县大庄镇人民政府2020年公务接待费预算为11.08万元，较上年减少0.47万元，下降4.1%。
公务接待费和去年相比下降4.1%，主要原因一是建立健全的“三公经费”管理制度，在日常工作中严格按照支出规定的标准来控制各项费用的支出；二是加强了预算管理，公务费在2019年的基础上人均预算标准压缩15%；三是经费使用严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县大庄镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为18.76万元，较上年减少7.07万元，下降27.36%。其中：公务用车购置费0万元，2020年未预算新公务用车购置计划；公务用车运行维护费18.76万元，较上年减少7.07万元，下降27.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置费用为0.00万元，较去年无变化；公务用车运行维护费较上年减少7.07万元，下降27.36%。主要原因一是建立健全的“三公经费”管理制度，在日常工作中严格按照支出规定的标准来控制公务用车费用的支出；二是加强了预算管理，公务费在2019年的基础上人均预算标准压缩15%；三是经费使用严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的规定。
2020年度，双柏县大庄镇集镇“一水两污”项目建设包括大庄镇垃圾处理热解场、垃圾收集车等；污水处理设备，新建污水处理厂一座；大庄集镇供水管网改造，输水工程，水厂工程、配水管网工程。
（一）集镇供水项目
双柏县大庄集镇供水项目主要有输水工程，水厂工程、配水管网工程组成，建设工程设计在杨梅树水库涵洞埋管上设三通取水。到规划水平年2030年，可解决项目区20282人的饮水问题。目前大庄集镇输水工程、水厂工程、配水管网工程已完成建设，大庄集镇供水管网改造项目未进行
（二）集镇生活垃圾处理
大庄镇垃圾处理热解场、垃圾收集车项目暂未开始实施。
（三）污水处理项目
大庄镇污水处理厂已经完成约4亩厂房建设用地及1亩进厂道路用地的征地工作，项目正在逐步推进。
通过“一水两污”项目，人居环境综合整治，农村人居环境得到明显改善，硬化、美化、亮化、绿化、环境整治、群众安全满意度、全民素质提升“八大工程”取得实效。
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年，我单位机关运行经费安排171.01万元，与上年178.66万元相比减少7.65万元，下降4.28%。其中，办公费109.48万元，与上年115.57万元相比减少6.09万元，下降5.27%；差旅费2.74万元，与上年0.7万元相比增加2.04万元，增长291.43%；工会经费8.05万元，与上年8.19万元相比减少0.14万元，下降1.71%；电费3.4万元，与上年3.84万元相比减少0.44万元，下降11.46%；邮电费2.75万元，与上年3.5万元相比减少0.75万元，下降21.43%；劳务费3.3万元，与上年3.25万元相比增加0.05万元，增长1.54%；培训费1.78万元,与上年0.75万元相比增加1.03万元，增加137.33%；会议费7.22万元，与上年5.26万元相比增加1.96万元，增长37.26%；水费0.45万元，与上年0.05万元相比增加0.4万元，增长800%；维修（护）费0万元，与上年0.17万元相比减少0.17万元，下降100%；公务务接待费11.08万元，与上年11.55万元相比减少0.47万元，下降4.07%；公务用车运行维护费18.76万元，与上年25.83万元相比减少7.07万元，下降27.36%；
经费变化原因说明：一是加强了预算管理，公务费在2019年的基础上人均预算标准压缩15%，办公费和各项支出经费有所减少；二是经费使用严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的规定。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分：双柏县大庄镇人民政府2020年部门预算公开表（详见附件）
监督索引号53232200555900111
滇公网安备 53232202000122号
