双柏县大庄镇人民政府2018年度部门决算

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双柏县大庄镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分   双柏县大庄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  双柏县大庄镇人民政府概况

       一、主要职能

      （一）主要职能

       1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

       2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

       3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

       4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

      （二）双柏县大庄镇人民政府2018年度重点工作任务介绍

      1.抓好脱贫攻坚成果巩固。紧紧抓住扶贫整乡推进以及各挂包单位扶持联系大庄的机遇，多方争取项目资金，巩固大庄镇2017年脱贫出列取得的成果。基础设施方面。抓好道路硬化、人畜饮水、文化活动室、卫生室等扶贫项目的实施，加强项目资金管理，完善项目档案。产业扶贫方面。按照“远抓青花椒，近抓美人椒”的产业发展思路，持续扶持抓好“两椒”产业发展，扩大中草药种植面积，科学发展传统种养殖业，发挥好产业发展互助资金最大效益，解决农户发展资金不足的问题，探索产业扶贫新路子，拓宽群众致富增收道路，千方百计增加建档立卡贫困户收入。住房稳固方面。继续抓好易地扶贫搬迁、农村危房改造，采取修缮加固、提升改造、集中安置、进城购房等方式，想方设法确保贫困户住房安全稳固。村容村貌方面。争取实施一批美丽乡村、省级示范村、民族团结示范村等项目，改善贫困群众生产生活条件，解决农村脏、乱、差现象，整治村容，改善村貌，全面提高生活水平，提升农民群众的居住环境和生活质量。档案管理方面。继续抓好动态管理工作，确保不漏评，不错退，对标对表，查缺补漏，完善档案。宣传教育方面。持续开展“自强、诚信、感恩”、“感恩党中央、脱贫奔小康”及公民素质教育提升行动，让党的各项政策深入人心，进一步提升群众对扶贫工作满意度，教育引导贫困群众树牢自力更生意识，增强贫困群众自身造血能力，力促贫困群众脱贫致富，确保群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，脱贫攻坚达到各项标准，顺利通过国家脱贫考核验收。

       2.抓好项目争取和实施。加大向上争取资金和项目力度，加快在建项目的实施，做好项目储备，形成谋划一批、开工一批、推进一批、完工一批的项目工作格局。交通方面。积极配合做好玉楚高速公路（大庄段）征地拆迁工作，争取及早实施大庄沙甸街至柏子村红豆树公路路面硬化工程和各三郎至大河边公路12.8公里改造项目，积极推进大庄客运综合服务中心项目，有效推进城乡公交一体化建设。农田水利方面。加快推进平掌河小（一）型水库建设和集镇及集镇周边供水管网建设项目，积极争取沙甸河大庄段42公里河道治理项目及早动工。社会事业方面。加快推进村民小组文化活动室建设、13个村卫生室新建及提升改造建设项目、麻栗树村委会等基层政权建设项目，力争年内启动桃园村委会搬迁和各三郎村委会改扩建项目。

       3.抓好招商引资相关工作。坚定不移地走好商贸活镇战略，以农业产业发展为主线加快产业开发，推进资源区域整合与合作开发进程，力争在农产品精深加工方面有新的突破。一是加大农业龙头企业的引进，大力发展特色农业，延伸蔬菜产业链条，带动区域经济发展。二是继续协调服务好大庄镇仙鹤大酒店、花椒庄园、大庄客运综合服务中心、大庄镇特色农业观光旅游小镇、垂钓休闲农庄等续建项目的实施。三是加大香精香料种植加工项目和毛驴养殖基地项目的对接，确保项目招引成功。四是继续加快推进工业园区建设，提升工业发展的质量和水平。五是充分发挥我镇绿汁江沿岸的自然资源禀赋，借助彩公路、玉楚高速交通优势，引进企业实施一批旅游开发项目。

       4.抓好产业培强壮大。在稳粮优烟的基础上，加快蔬菜、核桃、青花椒、美人椒、中药材、生态畜产品等特色农产品产业化发展，实现重点优势特色产业的新突破。重点抓好美人椒及青花椒种植，2018年力争发展美人椒种植5000亩以上，青花椒10000亩以上，实现全镇青花椒种植面积50000亩以上，真正实现特色产业长短结合，可持续发展。在全镇13个村（居）委会力争完成1400亩德国米葱种植任务。结合全镇资源优势，力争建成花椒加工厂1个，花椒庄园1个，引进青花椒精深加工生产线1条，酱菜生产线1条，泡椒生产线1条，同时积极推进2017年新签约项目落地，加快实施“万亩花椒园”基础设施建设项目，打造“生态农庄、观光农业”，发展庄园经济，加快传统农业向现代农业转型步伐。

      5.抓好城乡统筹发展。加快集镇开发建设，实施乡村振兴战略，统筹城乡融合发展。集镇建设方面。加强镇区建设管理，加大集镇基础设施建设，拓展集镇发展空间，积极争取加快仓储物流中心、农贸市场等商贸流通基础设施建设，发展完善农村流通网络，更好地满足群众消费需求，积极引导农村人口向集镇及彩公路过境经济带梯次转移发展，争取实施一批旅游发展项目，集中精力打造“农业观光休闲旅游小镇”。力争污水处理厂和垃圾处理厂项目及早动工，争取年内实施集镇街道外立面改造项目，抓好集镇道路、公厕、亮化项目建设，完善集镇功能，加大集镇“脏、乱、差”环境综合整治，逐步改善集镇面貌。乡村建设方面。实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，着力在基础设施、产业培育、公益事业、公共服务、素质提升、生态治理等方面全面发力。大力改善农村生产生活条件，巩固农村人畜饮水安全。集中力量把农村公路建好、管好、护好，进一步提高农村公路硬化率。重视农村公共文化场所建设。着力构建现代农业经营体系，扶持培育各类龙头企业、专业合作社、种养殖大户、家庭农场、农业庄园等新型农业经营主体，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。深入开展农村“四治三改一拆一增”和“七改三清”专项整治行动，加快村组生活污水及垃圾处理设施建设，加大环境综合整治力度。全面落实河长制，加强水资源管理与保护。利用好人居环境提升项目资金，打造一批宜业宜游宜居美丽乡村示范村，努力改善农村人居环境。

       6.抓好民生福祉改善。继续落实关乎群众生产生活的民生实事，真正让群众共享改革发展成果。高度重视就业工作，推进小额担保贷款扶持创业，鼓励创业带动就业。着力构建多层次、全方位、广覆盖的社会保障体系，促进城乡均衡化发展。全面实施临时救助，为特殊困难群众提供基本生活保障。加强对建档立卡贫困户的动态管理，充分利用好各挂包单位在基础设施、产业扶持、扶贫助学等方面的资金。认真落实易地扶贫搬迁政策，周密部署，多措并举，加快推进大平掌、集镇安置点项目的实施，全面彻底解决困难群众的住房安全问题。进一步完善社会治安防控体系，深入开展缉枪治爆等专项整治行动，有效打击处理各类违法犯罪活动。持续加强禁毒、防艾、反邪教工作。畅通信访工作新渠道，健全群众诉求镇村两级联动工作机制，有效化解各类矛盾纠纷。全面落实安全生产“一岗双责”、“党政同责”监管长效机制。持续抓好森林防火工作。进一步健全完善消防、地震、地质灾害等突发事件应急预案和快速反应机制，加强抢险救援应急队伍建设，不断提高抗震救灾和应急处理能力。

       7.抓好政府自身建设。提高政治站位。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。严守党的政治纪律、政治规矩，确保中央和省州县镇党委的各项决策部署不折不扣贯彻落实。实施依法治镇。全面开展“七五”普法工作，不断提升全民法治意识。坚持把政府决策、施政纳入法治化轨道，真正做到法无授权不可为、法定职责必须为，自觉运用法治思维和法治方式履行职责。自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督，坚持向人大报告工作，认真办理人大代表建议案和政协委员提案。认真执行“三重一大”集体决策制度。提升政务服务水平和政府网站建设水平，及时回应社会关切的热点难点问题。认真抓好政务公开、信息公开等工作。开展扫黑除恶专项行动。落实中央《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，深入开展扫黑除恶专项斗争，聚焦涉黑涉恶问题突出的重点领域，把打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪。从严打击操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力；打击利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”“恶霸”等黑恶势力；打击在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动村民闹事、组织策划群体性上访以及要挟政府、敲诈政府、漫天要价等恶意行为和黑恶势力，做到发现一起、查处一起，绝不姑息。坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。狠抓作风建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，努力形成力戒空谈、崇尚实干、奋发有为的良好新风尚。大力弘扬不畏艰难、久久为功的“愚公移山”精神，稳、准、狠、快的“钉钉子精神”，精准、精细、精致的“工匠精神”，严格落实“讲政治、守规矩；重实干、抓落实；讲团结、重协作；勇开拓、敢担当；勤调研、转作风”的工作要求，坚持深入一线了解真实情况，深入实地推动工作，以优良的作风推动政府各项工作落到实处、取得成效。深化廉政建设。坚持把纪律规矩挺在前面，严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，把廉政建设要求落实到政府工作的各领域、各环节。强化政府权力运行监督，加大对项目实施、资金管理等重点领域的监管力度。从严从紧从细落实中央八项规定精神及省州县实施细则，教育引导干部职工明底线、知敬畏、守规矩。驰而不息正风肃纪，坚决惩处不作为、乱作为、懒政怠政、失职渎职行为，营造干部清正、政府清廉、社会清新的良好环境。

      二、部门基本情况

      （一）部门决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编制单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.大庄镇政府

2.大庄镇人大

3.大庄镇社团

4.大庄镇党委

5.大庄镇计生办

6.大庄镇城建办

7.大庄镇财政所

8.大庄镇文化站

9.大庄镇水管站

10.大庄镇农技中心

11.大庄镇兽医站

12.大庄镇林业站

       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

       双柏县大庄镇人民政府2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

       离退休人员38人。其中：离休1人，退休37人。

       实有公务用车编制3辆，在编实有公务用车3辆(含新购置的公务用车1辆)，其他车辆编制数2辆，在编实有其他车辆2辆（特种作业用车1辆、森林消防水车1辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      双柏县大庄镇人民政府2018年度本年收入合计5144.97万元。其中：财政拨款收入3361.34万元，占总收入的65.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1783.63万元，占总收入的34.66%。与上年对比合计收入减少1437.72，其中：财政拨款减少1030.45万元减少率为23.46%，主要原因是项目经费减少；其他收入减少407.27万元减少率为18.58%，主要原因是2018年项目资金投入比2017年少。

       二、支出决算情况说明

       双柏县大庄镇人民政府2018年度支出合计6650.78万元(含上年结转结余资金支出)。其中：基本支出1312.85万元，占总支出的19.73％；项目支出5337.92万元，占总支出的80.26％。与上年对比合计支出减少163.77万元,其中：基本支出增加152.35万元增长率为13.12%，主要原因是人员增加，相应的基本支出增加；项目支出减少316.13万元减少率为5.59%，主要原因是2018年项目资金投入比2017年少。

       （一）基本支出情况

       2018年度用于保障双柏县大庄镇人民政府机关机构正常运转的日常支出1312.85万元。与上年1160.5元对比增加152.35万元,增加的主要原因是人员增加，所以基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1112.8万元占基本支出的84.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出200.05万元占基本支出的15.23％。

        （二）项目支出情况

       2018年度用于保障双柏县大庄镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5337.92万元。与上年5654.05万元对比减少316.13万元,减少的主要原因是财政专项经费减少。具体项目开支详见表格。具体工作开展情况是：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照“项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任，提高工作效率。对项目建设过程中出现的困难和问题，深入调查，认真研究，及时沟通协调，采取有效措施加以解决。二是加强项目资金管理，建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行的同时，加强项目资金监管专项整治，把资金滞留闲置、套取资金、挤占挪用资金、建设项目效益不明显、擅自调项、项目进展缓慢、项目配套资金不落实、资金项目管理不规范八个方面作为整治工作重点，确保项目资金专款专用，在项目建设中发挥了最大效益。

 

 

项目资金收入支出分析
汇编单位：双柏县大庄镇人民政府                                                                                                                                            单位：万元
资金来源										支出数											年末结转和结余
序号	资金来源总合计	年初结转和结余				本年收入				按支出来源					按支出经济分类
		财政拨款结转和结余	占资金来源（%）	其他资金结转和结余	占资金来源（%）	财政拨款	占资金来源（%）	其他资金	占资金来源（%）	支出数总合计	财政拨款	占项目支出（%）	其他资金	占项目支出（%）	商品和服务支出	占项目支出（%）	对个人和家庭的补助	占项目支出（%）	资本性支出	占项目支出（%）	结转结余总合计	财政拨款结转结余	占资金来源（%）	其他资金结转结余	占资金来源（%）
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计	6613.22	1489.49	0.23	1291.61	0.20	2053.89	0.31	1778.23	0.27	5337.93	3386.03	0.63	1951.90	0.37	297.53	0.06	2900.30	0.54	2140.10	0.40	1275.29	157.36	0.02	1117.93	0.17

 

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        双柏县大庄镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4559.58万元,占本年支出合计的68.55%。与上年3690.6万元对比增加868.98万元增长率为23.54%,增减的主要原因是2017年项目跨年度实施，项目资金在2018年支出。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务（类）支出955.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.96%。主要用于人大事务支出47.67万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出574.92万元，统计信息事务支出1.6万元，财政事务支出35.59万元，人力资源事务支出0.84万元，纪检监察事务支出2.79万元，群众团体事务支出1.5万元，党委办公厅(室)及相关机构事务支出38.86万元，组织事务支出1.65万元，其他一般公共服务支出250.52万元；

      2.科学技术(类)支出278.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于技术研究与开发支出270万元，科学技术普及支出7万元，其他科学技术支出1.8万元；

      3.文化体育与传媒(类)支出29.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于文化支出29.59万元；

      4.社会保障和就业(类)支出424.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于民政管理事务支出25.33万元，行政事业单位离退休支出112.76万元，抚恤支出131.39万元，社会福利支出1.28万元，残疾人事业支出4.44万元，自然灾害生活救助支出2万元，特困人员救助供养支出132.02万元，其他生活救助支出13.18万元，财政对其他社会保险基金的补助支出2.19万元；

       5.医疗卫生与计划生育(类)支出193.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出23.84万元，基层医疗卫生机构支出60.43万元，计划生育事务支出34.11万元，行政事业单位医疗支出74.73万元；

      6.节能环保(类)支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于污染防治支出20万元，天然林保护支出59万元；

      7.城乡社区(类)支出26.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于城乡社区管理事务支出0.89万元，城乡社区规划与管理支出25.47万元；

      8.农林水(类)支出2360.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.76%。主要用于农业支出119.49万元，林业支出288.11万元，水利支出96.16万元，扶贫支出1471.16万元，农村综合改革支出335.35万元，普惠金融发展支出50万元；

      9.国土海洋气象等支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于国土资源事务支出18万元；

      10.住房保障(类)支出193.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于保障性安居工程支出128.47万元，住房改革支出65.42万元；

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      双柏县大庄镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.91万元，支出决算为66.53万元，完成预算的185.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为53.06万元，完成预算的147.74%；公务接待费支出决算为13.48万元，完成预算的37.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2017年未预算公务用车购置费，而2018年新购置一辆公务用车，公务用车购置费增加；二是因各种工作需要，特别是脱贫攻坚工作需要，下乡入户次数增多，上级检查次数增多，老公务用车使用年限长，车辆配件老旧加之出车量大，导致维修维护费增加。

      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.12万元，增长26.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加40.35万元，增长317.46%；公务接待费支出决算减少26.22万元，下降66.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2018年新购置一辆公务用车，公务用车购置费增加；二是因各种工作需要，特别是脱贫攻坚工作需要，下乡入户次数多，上级检查次数多，老公务用车使用年限长，车辆配件老旧加之出车量大，导致维修维护费增加。

      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.06万元，占79.75%；公务接待费支出13.48万元，占20.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.06万元。其中：

公务用车购置支出24.6万元，购置车辆1辆。因老公务用车云E.E9625根据《关于党政机关公务用车管理办法》已达到报废更新年限，特按相关审批程序已申请报废，新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出28.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县上办事、县上开会、上级部门检查、下乡入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.48万元。其中：

国内接待费支出13.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次2862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、督查、考核、调研、学习交流等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。开展内容：无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      双柏县大庄镇人民政府2018年机关运行经费支出200.05万元，与上年227.91万元对比减少27.86万元减少率为12.22%,主要原因是公务接待费减少25.79万元，减少69.11%，减少的原因是严格执行中央八项规定，开展厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费支出105.88万元，水费支出0.05万元，电费支出2.57万元，邮电费支出3.22万元，差旅费支出1.64万元，租赁费支出1.6万元，会议费支出10.25万元，培训费支出0.65万元，公务接待费支出11.53万元，劳务费支出0.44万元，工会经费支出6.55万元，公务用车运行维护费24.83万元，其他交通费支出30.84万元。

      二、国有资产占用情况

       截至2018年12月31日，双柏县大庄镇人民政府资产总额2004.45万元，其中，流动资产1614.55万元，固定资产389.9万元。与上年3435.2万元相比，本年资产总额减少1430.75万元，其中固定资产增加80.8万元。处置车辆1辆，账面原值43万元；报废报损资产1项，账面原值43万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2004.45	1614.55	389.9	217.75	95.41	0	76.74	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

      三、政府采购支出情况

      2018年度，部门政府采购支出总额76.73万元，其中：政府采购货物支出76.73万元，占政府采购支出总额的100%。

      四、部门绩效自评情况

     部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

      五、其他重要事项情况说明

      无其他重要事项需要说明。

     六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

监督索引号53232200555901111