双柏县大庄镇人民政府2019年部门预算编制说明

索引号：dzz-/2021-0912015 公文目录：财政预算决算发文日期：2019年02月01日文章来源：文　　号：成文日期： 2021年08月20日

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双柏县大庄镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（二）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况

（四）财政拨款支出总体情况

（五）一般公共预算支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务

（一）要在提高脱贫质量上干在实处，走在前列。紧紧围绕“两不愁三保障”和“6108”脱贫标准，找问题、补短板，进一步巩固脱贫成果。一是千方百计增加收入。二是整治村容改善村貌。三是加大宣传扶贫扶志。四是查缺补漏，迎接考核。

（二）要在抓实项目投资上干在实处，走在前列。加大向上争取资金和项目力度，加快在建项目的实施，做好项目储备，形成谋划一批、开工一批、推进一批、完工一批的项目工作格局。盘活存量建设用地，用好用活相关政策，强化项目服务保障。一是推进在建项目的实施。二是开展好新开工项目前期工作。三是谋划争取新建项目及早开工。

（三）要在培育产业发展上干在实处，走在前列。在稳粮优烟的基础上，持续抓好产业培育，加快蔬菜、核桃、青花椒、美人椒、中药材、生态畜产品等特色农产品产业化发展，巩固提升产业发展品质，并结合实际引进新型产业，实现重点优势特色产业的新突破，让产业持续稳固发展成为巩固脱贫成效的有力措施，促进群众增收有保障。一是抓好粮食生产；二是抓好烤烟生产工作；三是抓好两椒种植管理。

（四）要在统筹城乡发展上干在实处，走在前列。进一步加强镇区建设管理，加快集镇开发建设，加大集镇基础设施建设，拓展集镇发展空间，积极争取实施仓储物流中心、农贸市场等商贸流通基础设施建设，发展完善农村流通网络，更好地满足群众消费需求，积极引导农村人口向集镇及彩公路过境经济带梯次转移发展，争取实施一批农业观光旅游发展项目。

（五）要在实施乡村振兴上干在实处，走在前列。实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，着力在基础设施、产业培育、公益事业、公共服务、素质提升、生态治理等方面全面发力。

（六）要在加大招商引资上干在实处，走在前列。坚定不移地走好商贸活镇战略，以农业产业发展为主线加快产业开发，推进资源区域整合与合作开发进程，力争在农产品精深加工方面有新的突破。一是持续抓好续建项目建设。二是加快招商引资项目引进。三是继续加快推进工业园区建设。四是加大旅游开发力度。

（七）要在服务实体经济上干在实处，走在前列。一是优化企业服务。二是促进工商业经济发展。强化企业帮扶，降低企业成本，支持扩销促产，鼓励企业创新。三是培强壮大重点产业。

（八）要在保障改善民生上干在实处，走在前列。一是保障改善民生。二是发展社会事业。三是加强社会治理。

（九）要在加强自身建设上干在实处，走在前列。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。严守党的政治纪律、政治规矩，确保中央和省州县镇党委的各项决策部署不折不扣贯彻落实。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

纳入本单位2019年部门预算编制单位共12个，含行政单位4个，事业单位8个，其中：财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位7个。

（二）下属单位的构成情况

行政单位分别为：大庄镇人民政府、大庄镇人大、大庄镇社团、大庄镇党委；

参公管理的事业单位分别为：大庄镇财政所；

事业单位分别为：大庄镇计生办、大庄镇城建办、大庄镇文化站、大庄镇水管站、大庄镇农技中心、大庄镇兽医站、大庄镇林业站、大庄镇村委会；

以上单位全部纳入预算编制。

（三）人员编制及实有人数情况

2019年部门预算在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全供养73人。离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

（四）车辆编制及实有情况

在编公务用车3辆，实有公务用车3辆，在编垃圾车1辆，在编消防水车1辆，其中垃圾车和消防水车经费不列入预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日资产总额为：2004.45万元，与上年3435.2万元相比减少1430.75万元，减少41.64%。其中：固定资产389.9万元，占总资产的19.45%，与上年309.1万元相比增加80.8万元，增长26.14%。

情况说明：总资产减少1430.75万元，主要是流动资产减少，固定资产增加的原因是新增公务用车一辆及新增兽医站办公用房。

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：单位总收入预算1803.11万元，其中，一般公共预算收入1803.11万元，占总收入的100%，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。

（二）收入分项情况：单位总收入预算1803.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费109.35万元，与上年87.58万元相比增21.77万元，增长24.85 %；行政运行535.6万元，与上年457.48万元相比增78.12万元，增长17.07%；群众文化23.32万元，与上年21.01万元相比增加2.31万元，增长10.99%；归口管理的行政单位离退休13.82万元，与上年5.25万元相比增加8.57万元，增长163.23%；事业单位离退休0.51万元，与上年0.54万元相比减少0.03万元，减少5.55%；其他企业改革发展补助0.22万元，与上年0万元相比增加0.22万元，增长100%；死亡抚恤4.37万元，与上年3.61万元相比增加0.76万元，增长21.05%；伤残抚恤17.48万元，与上年16.35万元相比增加1.13万元，增长6.91%；在乡复员、退伍军人生活补助76.56万元，与上年92.86万元相比减少16.3万元，减少17.55%；农村籍退役士兵老年生活补助25.12万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年1.28万元相比增加0.01万元，增长0.78%；老年福利31.88万元，与去年25.2万元相比增加6.68万元，增长26.51%；农村特困人员救助供养支出149.23万元，与上年110.29万元相比增加38.94万元，增长35.31%；其他农村生活救助4.51万元，与上年12.64万元相比减少8.13万元，减少64.32%；财政对工伤保险基金的补助2.72万元，与上年2.19万元相比增加0.53万元，增长24.2%；行政单位医疗33.6万元，与上年28.51相比增加5.09万元，增长17.85%；事业单位医疗20.02万元，与上年13.2相比增加6.82万元，增长51.67%；公务员医疗补助29.75万元，与上年18.65万元相比增加11.1万元，增长59.52%；城乡社区规划与管理23.54万元，与上年22.89万元相比增加0.65万元，增长2.84%；事业运行144.14万元，与上年126.11万元相比增加18.03万元，增长14.3%；事业机构59.2万元，与上年20.91万元相比增加28.29万元，增长183.12%；水利行业业务管理42.39万元，与上年28.92万元相比增加13.47万元，增长46.58%；对村民委员会和村党支部的补助388.87万元，与上年283.12相比增加105.75万元，增长37.35%；其中:残疾人联络员3.12与上年3.12无增长变化；住房公积金65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%。

行政运行经费中，基本工资207.08万元，与上年179.09万元相比增27.99万元，增长15.62%；津贴补贴394.1万元，与上年308.88万元相比增加85.22万元，增长27.59%；奖金17.25万元，与上年14.93万元相比增加2.32万元，增长15.54%；绩效工资79.12万元，与上年63.36万元相比增加15.76万元，增长24.87%；机关事业单位基本养老保险缴费109.35万元，与上年87.58万元相比增加21.77万元，增长24.85%；职工基本医疗保险缴费49.17万元，与上年39.42万元相比增加9.75万元，增长24.73%；公务员医疗补助缴费29.75万元，与上年18.65万元相比增加11.1万元，增长59.51%；其他社会保障缴费7.17万元，与上年4.48万元相比增加2.69万元，增长60.04%；住房公积金65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%；其他工资福利支出19.26万元，与上年0万元相比增加19.26万元，增长100%；商品和服务支出209.14万元，与上年188.91万元相比增20.23万元，增长10.7%，其中，公用经费170.47万元，与上年154.58万元增加15.89万元，增长10.27%；其他交通费30.48万元，与上年27.78万元增2.7万元，增长9.7%；工会费8.19万元，与上年6.55万元增加1.64万元，增长25.03%。

(三）财政拨款收入情况：财政拨款收入预算1803.11万元，与上年1434.26万元相比增368.85万元，增25.72%。

一般公共预算收入1803.11万元，其中本级财力安排1803.11万元，占100%，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况：2019年总支出安排1803.11万元，与上年1434.26万元相比支出增加368.85万元，增长25.72%。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出512.7万元，文化旅游体育与传媒支出23.32万元，社会保障和就业支出437.06万元。卫生健康支出106.27万元，农林水支出634.6万元，城乡社区支出23.54万元，住房保障支出65.62万元。

（二）按基本支出和项目支出分类情况

1.基本支出情况。基本支出预算1803.11万元，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出109.35万元，与上年87.58万元相比增21.77万元，增长24.85 %；行政运行535.6万元，与上年457.48万元相比增78.12万元，增长17.07%；群众文化23.32万元，与上年21.01万元相比增加2.31万元，增长10.99%；归口管理的行政单位离退休13.82万元，与上年5.25万元相比增加8.57万元，增长163.23%；事业单位离退休0.51万元，与上年0.54万元相比减少0.03万元，减少5.55%；其他企业改革发展补助0.22万元，与上年0万元相比增加0.22万元，增长100%；死亡抚恤4.37万元，与上年3.61万元相比增加0.76万元，增长21.05%；伤残抚恤17.48万元，与上年16.35万元相比增加1.13万元，增长6.91%；在乡复员、退伍军人生活补助76.56万元，与上年92.86万元相比减少16.3万元，减少17.55%；农村籍退役士兵老年生活补助25.12万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年1.28万元相比增加0.01万元，增长0.78%；老年福利31.88万元，与去年25.2万元相比增加6.68万元，增长26.51%；农村特困人员救助供养支出149.23万元，与上年110.29万元相比增加38.94万元，增长35.31%；其他农村生活救助4.51万元，与上年12.64万元相比减少8.13万元，减少64.32%；财政对工伤保险基金的补助2.72万元，与上年2.19万元相比增加0.53万元，增长24.2%；行政单位医疗33.6万元，与上年28.51相比增加5.09万元，增长17.85%；事业单位医疗20.02万元，与上年13.2相比增加6.82万元，增长51.67%；公务员医疗补助29.75万元，与上年18.65万元相比增加11.1万元，增长59.52%；城乡社区规划与管理23.54万元，与上年22.89万元相比增加0.65万元，增长2.84%；事业运行144.14万元，与上年126.11万元相比增加18.03万元，增长14.3%；事业机构59.2万元，与上年20.91万元相比增加28.29万元，增长183.12%；水利行业业务管理42.39万元，与上年28.92万元相比增加13.47万元，增长46.58%；对村民委员会和村党支部的补助388.87万元，与上年283.12相比增加105.75万元，增长37.35%；其中:残疾人联络员3.12与上年3.12无增长变化；住房公积金65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%。

2.项目支出情况。2019年未预算项目支出。

（三）基本支出明细分类情况。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出预算977.87万元，与上年768.94万元增加208.93万元，增长27.17%。其中：基本工资207.08万元，与上年179.09万元相比增27.99万元，增长15.62%；津贴补贴394.1万元，与上年308.88万元相比增加85.22万元，增长27.59%；绩效工资79.12万元，与上年63.36万元相比增加15.76万元，增长24.87%；奖金17.25万元，与上年14.93万元相比增加2.32万元，增长15.54%；机关事业单位基本养老保险缴费109.35万元，与上年87.58万元相比增加21.77万元，增长24.85%；职工基本医疗保险缴费49.17万元，与上年39.42万元相比增加9.75万元，增长24.73%；公务员医疗补助缴费29.75万元，与上年18.65万元相比增加11.1万元，增长59.51%；其他社会保障缴费7.17万元，与上年4.48万元相比增加2.69万元，增长60.04%；住房公积金65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%；其他工资福利支出19.26万元，与上年0万元相比增加19.26万元，增长100%；

2.商品和服务支出。商品服务支出预算209.14万元，与上年188.91万元增加20.23万元，增长10.71%。其中，办公费115.57万元，与上年104.22万元相比增加11.35万元，增长10.89%；邮电费3.5万元，与上年3.58万元相比减少0.08万元，减少2.23%；差旅费0.7万元，与上年2.42万元相比减少1.72万元，减少71.07%；工会经费8.19万元，与上年6.55万元相比增加1.64万元，增长25.03%；电费3.84万元，与上年4.24万元相比减少0.4万元，减少9.43%；劳务费3.25万元，与上年0.2万元相比增加3.05万元，增长152.5%；培训费0.75万元,与上年1.51万元相比减少0.76万元，减少50.33%；会议费5.26万元，与上年1.28万元相比增加3.98万元，增长310.93%；水费0.05万元，与上年0.57万元相比减少0.52万元，减少91.22%；维修（护）费0.17万元，与上年0.15万元相比增加0.02万元，增长13.33%；公务务接待费11.55万元，与上年11.08万元相比增加0.47万元，增长4.42%；公务用车运行维护费25.83万元，与上年24.83万元相比增加1万元，增长4.02%；公务交通补贴30.48万元，与上年27.78万元相比增加2.7万元，增长9.71%。

3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助预算608.35万元，与上年468.19万元增加140.16万元，增长29.93%，其中：离休费13.19万元，与上年4.62万元相比增加8.57万元，增长185.49%；抚恤金127.63万元，与上年3.61万元相比增加124.02万元，增加343.54%；生活补助467.53万元，与上年459.96万元相比增加7.57万元，增长1.64%。

4.资本性支出。资本性支出预算7.75万元，与上年8.22万元相比减少0.47万元，减少5.7%，其中：办公设备购置7.75万元，与上年8.22万元相比减少0.47万元，减少5.7%。

（四）财政拨款支出总体情况。财政拨款安排支出1803.11万元，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。其中：一般公共服务支出512.7万元，与上年435.97万元相比增加76.73万元，增长17.59%；文化旅游体育与传媒支出23.32万元，与上年21.01万元相比增加2.31万元，增长10.9%；社会保障和就业支出437.06万元，与上年360.91万元相比增加76.15万元，增长21.09%；卫生健康支出106.27万元，与上年81.87万元相比增加24.4万元，增长29.8%；农林水支出634.6万元，与上年459.06万元相比增加175.54万元，增长38.23%；城乡社区支出23.54万元，与上年22.89万元相比增加0.65万元，增长2.83%；住房保障支出65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%。

（五）财政拨款支出明细情况。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出预算607.92万元，与上年528.71万元增加79.21万元，增长14.98%。其中：工资奖金津补贴433.32万元，与上年389.87万元相比增43.45万元，增长11.14%；社会保障缴费122.19万元，与上年102.77万元相比增加19.42万元，增长18.89%；住房公积金41.21万元，与上年36.07万元相比增加5.14万元，增长14.25%；其他工资福利支出11.2万元，与上年0万元相比增加11.2万元，增长100%；

2.机关商品和服务支出。商品服务支出预算185.63万元，与上年172.23万元增加13.4万元，增长7.78%。其中，办公费147.7万元，与上年139.22万元相比增加8.48万元，增长6.09%；会议费3.4万元，与上年0.5万元相比增加2.9万元，增长580%；培训费0.5万元，与上年0.7万元相比减少0.2万元，减少28.57%；委托业务费1.49万元，与上年0万元相比增加1.49万元，增长100%；公务务接待费6.71万元，与上年6.98万元相比减少0.27万元，减少3.86%；公务用车运行维护费25.83万元，与上年24.83万元相比增加1万元，增长4.02%；

3.机关资本性支出。资本性支出预算3.79万元，与上年5.2万元相比减少1.41万元，减少27.11%，其中：设备购置3.79万元，与上年5.2万元相比减少1.41万元，减少27.11%。

4.对事业单位经常性补助。对事业单位经常性补助393.46万元，与上年256.91万元相比增加136.55万元，增长53.15%，其中：工资福利支出369.95，与上年240.23万元相比增加129.72万元，增长53.99%；商品和服务支出23.51万元，与上年16.68万元相比增加6.83万元，增加40.94%；

5.对事业单位资本性补助。对事业单位资本性补助3.96万元，与上年3.02万元相比增加0.94万元，增长31.12%；

6.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助608.35万元，与上年468.19万元相比增加140.14万元，增长29.93%，其中：社会福利和救助595.16万元，与上年463.57万元相比增加131.59万元，增长28.38%；离退休费13.19万元，上年4.62万元相比增加8.57万元，增长185.49%；

按部门预算支出经济分类科目分类

（六）一般公共预算支出情况。本单位一般公共预算支出1803.11万元，全部为基本支出，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出109.35万元，与上年87.58万元相比增21.77万元，增长24.85 %；行政运行535.6万元，与上年457.48万元相比增78.12万元，增长17.07%；群众文化23.32万元，与上年21.01万元相比增加2.31万元，增长10.99%；归口管理的行政单位离退休13.82万元，与上年5.25万元相比增加8.57万元，增长163.23%；事业单位离退休0.51万元，与上年0.54万元相比减少0.03万元，减少5.55%；其他企业改革发展补助0.22万元，与上年0万元相比增加0.22万元，增长100%；死亡抚恤4.37万元，与上年3.61万元相比增加0.76万元，增长21.05%；伤残抚恤17.48万元，与上年16.35万元相比增加1.13万元，增长6.91%；在乡复员、退伍军人生活补助76.56万元，与上年92.86万元相比减少16.3万元，减少17.55%；农村籍退役士兵老年生活补助25.12万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年1.28万元相比增加0.01万元，增长0.78%；老年福利31.88万元，与去年25.2万元相比增加6.68万元，增长26.51%；农村特困人员救助供养支出149.23万元，与上年110.29万元相比增加38.94万元，增长35.31%；其他农村生活救助4.51万元，与上年12.64万元相比减少8.13万元，减少64.32%；财政对工伤保险基金的补助2.72万元，与上年2.19万元相比增加0.53万元，增长24.2%；行政单位医疗33.6万元，与上年28.51相比增加5.09万元，增长17.85%；事业单位医疗20.02万元，与上年13.2相比增加6.82万元，增长51.67%；公务员医疗补助29.75万元，与上年18.65万元相比增加11.1万元，增长59.52%；城乡社区规划与管理23.54万元，与上年22.89万元相比增加0.65万元，增长2.84%；事业运行144.14万元，与上年126.11万元相比增加18.03万元，增长14.3%；事业机构59.2万元，与上年20.91万元相比增加28.29万元，增长183.12%；水利行业业务管理42.39万元，与上年28.92万元相比增加13.47万元，增长46.58%；对村民委员会和村党支部的补助388.87万元，与上年283.12相比增加105.75万元，增长37.35%；其中:残疾人联络员3.12与上年3.12无增长变化；住房公积金65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年共涉及采购项目15个，采购预算资金11.97万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

2019年部门总收入1803.11万元，与上年1434.26万元相比增加368.85万元，增长25.72%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费109.35万元，与上年87.58万元相比增21.77万元，增长24.85 %；行政运行535.6万元，与上年457.48万元相比增78.12万元，增长17.07%；群众文化23.32万元，与上年21.01万元相比增加2.31万元，增长10.99%；归口管理的行政单位离退休13.82万元，与上年5.25万元相比增加8.57万元，增长163.23%；事业单位离退休0.51万元，与上年0.54万元相比减少0.03万元，减少5.55%；其他企业改革发展补助0.22万元，与上年0万元相比增加0.22万元，增长100%；死亡抚恤4.37万元，与上年3.61万元相比增加0.76万元，增长21.05%；伤残抚恤17.48万元，与上年16.35万元相比增加1.13万元，增长6.91%；在乡复员、退伍军人生活补助76.56万元，与上年92.86万元相比减少16.3万元，减少17.55%；农村籍退役士兵老年生活补助25.12万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年1.28万元相比增加0.01万元，增长0.78%；老年福利31.88万元，与去年25.2万元相比增加6.68万元，增长26.51%；农村特困人员救助供养支出149.23万元，与上年110.29万元相比增加38.94万元，增长35.31%；其他农村生活救助4.51万元，与上年12.64万元相比减少8.13万元，减少64.32%；财政对工伤保险基金的补助2.72万元，与上年2.19万元相比增加0.53万元，增长24.2%；行政单位医疗33.6万元，与上年28.51相比增加5.09万元，增长17.85%；事业单位医疗20.02万元，与上年13.2相比增加6.82万元，增长51.67%；公务员医疗补助29.75万元，与上年18.65万元相比增加11.1万元，增长59.52%；城乡社区规划与管理23.54万元，与上年22.89万元相比增加0.65万元，增长2.84%；事业运行144.14万元，与上年126.11万元相比增加18.03万元，增长14.3%；事业机构59.2万元，与上年20.91万元相比增加28.29万元，增长183.12%；水利行业业务管理42.39万元，与上年28.92万元相比增加13.47万元，增长46.58%；对村民委员会和村党支部的补助388.87万元，与上年283.12相比增加105.75万元，增长37.35%；其中:残疾人联络员3.12与上年3.12无增长变化；住房公积金65.62万元，与上年52.55万元相比增加13.07万元，增长24.87%。

收入增加的主要因素有：一是2019年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加；二是新录用一批事业单位及公务员，工资福利支出相应增加。三是半供养人员每年10月份政策性增资及新增半供养人员政府遗嘱1人，高龄老人增加3人，五保户增加10人，保洁员、护林员、巡河员、团支部书记、妇女主任等人员工资在乡镇预算，因此预算增加。

（二）支出增减变化情况

2019年大庄镇基本支出预算1803.11万元，与上年1434.26万元相比支出增加368.85万元，增长25.72%，其中：

支出增减变化的主要因素有：

(一)工资福利支出增加的原因：一是2019年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加；二是新录用一批事业单位及公务员，工资福利支出相应增加。

(二)商品服务支出增加的原因：公务员新增4人，事业单位新增7人，则公用经费、工会经费等相应增加，商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出增加的原因是：一是半供养人员每年10月份政策性增资。二是新增半供养人员政府遗嘱1人，高龄老人增加3人，五保户增加10人，保洁员、护林员、巡河员、团支部书记、妇女主任等人员工资在乡镇预算，因此预算增加。

(四)资本性支出减少的原因是：主要是政府采购，设备购置预算减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

2019年，我单位机关运行经费安排178.66万元，与上年161.13万元相比增17.53万元，增10.88%。其中，办公费115.57万元，与上年104.22万元相比增加11.35万元，增长10.89%；差旅费0.7万元，与上年2.42万元相比减少1.72万元，减少71.07%；工会经费8.19万元，与上年6.55万元相比增加1.64万元，增长25.03%；电费3.84万元，与上年4.24万元相比减少0.4万元，减少9.43%；邮电费3.5万元，与上年3.58万元相比减少0.08万元，减少2.23%；劳务费3.25万元，与上年0.2万元相比增加3.05万元，增长152.5%；培训费0.75万元,与上年1.51万元相比减少0.76万元，减少50.33%；会议费5.26万元，与上年1.28万元相比增加3.98万元，增长310.93%；水费0.05万元，与上年0.57万元相比减少0.52万元，减少91.22%；维修（护）费0.17万元，与上年0.15万元相比增加0.02万元，增长13.33%；公务务接待费11.55万元，与上年11.08万元相比增加0.47万元，增长4.42%；公务用车运行维护费25.83万元，与上年24.83万元相比增加1万元，增长4.02%；

增减变化原因：一是人员增加，公务员新增4人，事业单位新增7人，公用经费、工会经费增加，机关运行经费增加。二是随着脱贫攻坚工作任务重，下乡入户次数增加，以及公务用车使用年限长车子老旧，所需公务用车燃料费、维修费增加，因此公务用车运行维护费与上年相比多预算1万元。

（三）“三公”经费安排

“三公”经费安排37.38万元，与上年35.91万元相比增加1.47万元，增长4.09%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%。公务接待费安排11.55万元，与上年11.08万元相比增0.47万元，增4.24%。公务用车购置及运行维护费安排25.83万元，与上年24.83万元相比增1万元，增4.03 %，其中，公务用车运行及维护费安排25.83万元，与上年24.83万元相比增1万元，增4.03%。

增减变化原因：一是随着脱贫攻坚工作任务重，下乡入户次数增加，以及公务用车使用年限长车子老旧，所需公务用车燃料费、维修费增加，因此公务用车运行维护费与上年相比多预算1万元。二是随着脱贫攻坚各项工作的大力开展，检查、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多，因此公务接待费相比去年多预算0.47万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度，双柏县大庄镇人民政府不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

监督索引号53232200555900111

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大庄镇政府2019年预算公开附件_1.xls

双柏县大庄镇人民政府2019年部门预算编制说明

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