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双柏县大庄中心卫生院2019年部门预算编制说明

索引号:dzz-/2021-0912016 公文目录:财政预算决算 发文日期:2019年01月25日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年08月20日

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门的基本职能职责

(三)年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

(一)机构设置情况

(二)下属单位的构成情况

(三)人员编制及实有人员情况

(四)车辆编制及实有情况

(五)国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

(一)收入总体情况:

(二)收入分项情况

(三)财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

(一)支出总体情况。

(二)基本支出和项目支出情况

(三)基本支出明细情况。

(四)财政拨款支出总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

(一)基本支出预算收支增减变化情况说明

(二)项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》,本单位实行综合预算的原则,全部收入和支出纳入部门预算,为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责。

(1)负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施;

(2)负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作;

(3)负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

(4)负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(5)负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训;

(6)承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

(二)年度重点工作。

(1)慢性病管理方面,2018年共管理高血压患者2315人,完成体检1898人,合计随访7559人次。管理糖尿病人338人,完成体检192人。管理重性精神病 247人,均按照要求进行了随访管理工作。

(2)老年人健康管理方面截至11月底,建立辖区内65岁老年人健康档案共 2545份,管理老年人2545人,完成老年人体检 2315人次,自理能力评估 2315人次。

(3)健康教育方面,卫生院定期开展公众健康咨询活动,目前已开展 7期,参加人数 387人。举办健康教育知识讲座81期,参加人数4066人,个体化健康教育1015人次。播放影音资料累计264小时,发放应刷资料12种累计6476份。

(4)预防接种方面,2018年至11月30日止新建卡人数90人,接种针次2145次。开展学龄儿童入学查验预防接种证,无证、漏种补种率达100%,儿童预防接种相关信息计算机管理率达100%.

(5)孕产妇管理方面,妇幼板块统用自然年模式,至2018年11月30日我镇育龄妇女约8089人,其中2018年共发现各类高危孕产妇65人,其中已住院分娩60人,遗留5人至下一年。高危产妇住院分娩率达100%,2018年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇247人,截至年底(11月30日)已住院分娩  158人,遗留89人至下一年续管, 247名产妇中无双胎。全年死产1个,无死胎。 247名产妇中,实际建册247人,系统管理222人,系统管理率达90%,住院分娩158人,住院分娩率达   100%。

(6)诊疗服务工作方面,截至11月30日,大庄镇中心卫生院居民医保门诊病人14945人次,门诊医疗费用总计738892.33元,住院人次479人,住院医疗费用共计770598.07元。合计收入1509490.40元

(7)健康扶贫工作方面,截至11月30日,我镇现有人口为6612户25515人,其中建档立卡贫困人口2024户,7264人,贫困发生率28.5%。已核准因病致贫312户1128人,现症病人1167户2206人,因病致贫率15.4%。患有13类19种的有152人:其中儿童房间隔缺损2人,胃癌2人,结肠癌1人,直肠癌2人,终末期肾病3人,肺癌2人,耐多药肺结核2人,重性精神疾病140人。45种重点疾病398人,48种次重点疾病40人。

(8)村卫生室建设方面,全镇13个村委会卫生室均达到标准化卫生室建设要求。至此,大庄镇卫生院业务用房已达2834.46m2,住宿用房1297.5m2,13个卫生室最大的为260m2,最小的为120m2。卫生院及卫生室建设已远远超过了标准化建设的要求。

二、预算单位基本情况

(一)机构设置情况。

双柏县大庄中心卫生院,本年机构数量1个,无增减变动。

(二)下属单位的构成情况。

双柏县大庄中心卫生院无下属单位。

(三)人员编制及实有人数情况。

2018年编制数26人,实有在职人员26人。

(四)车辆编制及实有情况。

2018年车辆编制为1辆,实有救护车1辆。

(五)国有资产占有使用情况。

双柏县大庄中心卫生院2018年12月31日止固定资产共计502.47万元,其中:房屋及建筑物222.86万元,专用设备263.12万元,一般设备9.76万元,其他固定资产6.73万元。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

(一)收入总体情况:单位总收入预算404.31万元,其中,一般公共预算收入404.31 万元,占总收入的100 %,与上年303.48万元相比增100.83万元,增33.22%。政府性基金收入0  万元,占总收入的 0 %,与上年万元相比增0 万元,增0%。国有资本经营预算 0 万元,占总收入的 0 %,与上年 0万元相比增0 万元,增0%。事业收入0 万元,占总收入的0 %,与上年0 万元相比增0 万元,增0 %。事业单位经营收入 0万元,占总收入的 0%,与上年 0万元相比增0万元,增0%。其他收入0万元,占总收入的0%,与上年0万元相比增0万元,增0%。

(二)收入分项情况(预算公开6-6表):单位总收入预算  404.31万元,全部为一般公共预算拨款收入,其中,机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元与上年29.53万元相比增9.38  万元,增31.76 %,乡镇卫生院313.60 万元与上年235.58万元相比增78.02万元,增33.11 %,财政对工伤保险基金的补助0.97万元与上年0.74万元相比增0.23万元,增31.08 %,事业单位医疗18.76万元与上年13.29万元相比增5.47万元,增41.15  %,公务员医补助8.57万元,与上年6.05 万元相比增  2.52万元,增41.65 %,住房公积金23.35万元与上年17.72万元相比增5.63万元,增31.77%,事业单位离退休0.15万元,与上年0.15万元相比增 0万元,增0 %。

乡镇卫生院运行经费中,基本工资74.24万元,与上年61.19万元相比增13.05万元,增21.32 %,津贴补贴123.89 万元与上年69.42万元相比增54.47万元,增78.46 %,绩效工资52.05万元与上年42.23万元相比增9.82万元,增23.25 %,商品和服务支出17.74万元 ,与上年12.18万元相比增5.56万元,增45.64%,对个人和家庭的补助36.64万元,与上年40.46万元相比减3.82万元,减9.44% ,资本性支出3万元,与上年5万元相比减2万元,减40%。

(三)财政拨款收入情况(预算公开表6—1表)。财政拨款收入预算404.31万元,与上年303.48万元相比增100.83万元,增33.22%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入404.31万元,其中本级财力安排404.31万元,占100%,与上年303.48 万元相比增100.83 万元,增33.22 %。专项收入0万元,占0%,与上年0万元相比增0万元,增0%。执行办案补助0万元,占0%,与上年万元相比增0万元,增0%。收费成本补助0万元,占0%,与上年万元相比增0万元,增0%。财政专户管理的收入0万元,占0%,与上年万元相比增0万元,增0%。国有资源(资产)有偿使用收入0万元,占0%,与上年万元相比增0万元,增0%。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0 万元,占0%,与上年万元相比增0万元,增0%。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元,占总收入的0%,与上年万元相比增0万元,增0%。

四、预算单位支出情况

(一)支出总体情况(预算公开6-5)。2019年总支出安排404.31 万元,与上年303.48 万元相比增100.83 万元,增33.22 %。按政府功能科目分类为:社会保障和就业支出40.03 万元,与上年30.42 万元相比增9.61万元,增31.59 %。卫生健康支出340.93 万元,与上年255.34万元相比增85.59万元,增33.52 %。住房保障支出23.35 万元,与上年17.72 万元相比增5.63万元,增31.77 %。

(二)按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算404.31 万元,与上年303.48 万元相比增100.83 万元,增33.22 %。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.91万元,与上年29.53万元相比增9.38万元,增31.76 %,乡镇卫生院313.60万元,与上年 235.58万元相比增78.02万元,增33.11 %。财政对工伤保险补助收入0.97 万元,与上年0.74 万元相比增0.23 万元,增31.08  %。事业单位医疗18.76万元,与上年13.29 万元相比增5.47 万元,增41.15 %。公务员医补助8.57万元 ,与上年6.05 万元相比增2.52万元,增41.65 %。住房公积金23.35 万元,与上年17.72 万元相比增5.63 万元,增31.77%。

乡镇卫生院运行经费中,基本工资74.24万元,与上年61.19万元相比增13.05万元,增21.32 %,津贴补贴123.89 万元与上年69.42万元相比增54.47万元,增78.46 %,绩效工资52.05万元与上年42.23万元相比增9.82万元,增23.25 %,商品和服务支出17.74万元 ,与上年12.18万元相比增5.56万元,增45.64%,对个人和家庭的补助36.64万元,与上年40.46万元相比减3.82万元,减9.44% ,资本性支出3万元,与上年5万元相比减2万元,减40%。

 

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复,待批复后另行公开。

(三)基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排,按部门经济科目分类情况为:

1.工资福利支出。工资福利支出346.93万元,与上年245.84 万元相比增101.09 万元,增41.12 %。其中:基本工资74.24 万元与上年61.19 万元相比增13.05万元,增21.32 %,津补贴123.89万元与上年69.42 万元相比增54.47 万元,增78.46 %,奖金6.19万元与上年5.1万元相比增加1.09万元,增21.37%,绩效工资52.05万元与上年42.23万元相比增9.82 万元,增23.25 %,机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元,与上年 29.53万元相比增9.38万元,增31.76 %,职工基本医疗保险缴费17.51万元与上年13.29 万元相比增5.47万元,增41.15 %,公务员医疗补助缴费8.57万元,与上年6.05 万元相比增2.52万元,增41.65 %,其他社会保障缴费2.22万元,与上年1.31 万元相比增0.91万元,增69.46 %,住房公积金23.35万元与上年17.72 万元相比增5.63万元,增31.77%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出17.74万元与上年12.18 万元相比增5.56 万元,增45.64 %。其中,办公费2.97万元与上年1.85万元相比增1.12万元,增60.54 %,印刷费0.5万元,与上年0 万元相比增0.5万元,增100 %,水费0.5万元,与上年0.27 万元相比增0.23 万元,增85.18 %,电费2万元,与上年1 万元相比增 1万元,增50 %,邮电费2万元,与上年0 万元相比增 2万元,增 100%,差旅费1万元,与上年 0万元相比增1 万元,增100 %,会议费1万元,与上年 0万元相比增 1万元,增100 %,公务接待费2万元,与上年2 万元相比增0 万元,增0 %,工会经费2.92万元,与上年2.21 万元相比增0.71 万元,增32.12 %,公务用车运行维护费2.85万元与上年4.85 万元相比减2 万元,减70.17%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助36.64万元与上年40.46万元相比减3.82万元 ,减9.44%。

4、资本性支出。资本性支出3万元与上年5万元相比减2万元,减40%。

(四)财政拨款支出总体情况(预算公开6-1)。财政拨款安排支出404.31万元,与上年303.48万元相比增100.83万元,增33.22 %。其中,社会保障和就业支出40.03万元,与上年30.42   万元相比增9.61万元,增31.59%,卫生健康支出340.93万元,与上年255.34万元相比增85.59万元,增33.52 %。住房保障支出23.35万元,与上年17.72万元相比增5.63万元,增31.77 %。

(五)财政拨款支出明细情况(预算公开6-8)。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出346.93万元,与上年245.84  万元相比增101.09万元,增41.12%。其中,工资奖金津补贴256.37万元,与上年177.94万元相比增78.43万元,增44.07 %,社会保险缴费67.21万元与上年50.18万元相比增17.03万元,增33.93%,住房公积金23.35万元,与上年17.72万元相比增5.63万元,增31.77%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出17.74万元,与上年  12.18万元相比增5.56万元,增45.64%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助36.64万元与上年40.46万元相比减3.82万元 ,减9.44%。

4、资本性支出。资本性支出3万元与上年5万元相比减2万元,减40%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出346.93万元,与上年245.84 万元相比增 万元,增 %。其中:基本工资74.24 万元与上年61.19 万元相比增13.05万元,增21.32 %,津补贴123.89万元与上年69.42 万元相比增54.47 万元,增78.46 %,奖金6.19万元与上年5.1万元相比增加1.09万元,增21.37%,绩效工资52.05万元与上年42.23万元相比增9.82 万元,增23.25 %,机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元,与上年 29.53万元相比增9.38万元,增31.76 %,职工基本医疗保险缴费17.51万元与上年13.29 万元相比增5.47万元,增41.15 %,公务员医疗补助缴费8.57万元,与上年6.05 万元相比增2.52万元,增41.65 %,其他社会保障缴费2.22万元,与上年1.31 万元相比增0.91万元,增69.46 %,住房公积金23.35万元与上年17.72 万元相比增5.63万元,增31.77%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出17.74万元与上年12.18 万元相比增5.56 万元,增45.64 %。其中,办公费2.97万元与上年1.85万元相比增1.12万元,增60.54 %,印刷费0.5万元,与上年0 万元相比增0.5万元,增100 %,水费0.5万元,与上年0.27 万元相比增0.23 万元,增85.18 %,电费2万元,与上年1 万元相比增 1万元,增50 %,邮电费2万元,与上年0 万元相比增 2万元,增 100%,差旅费1万元,与上年 0万元相比增1 万元,增100 %,会议费1万元,与上年 0万元相比增 1万元,增100 %,公务接待费2万元,与上年2 万元相比增0 万元,增0 %,工会经费2.92万元,与上年2.21 万元相比增0.71 万元,增32.12 %,公务用车运行维护费2.85万元与上年4.85 万元相比减2 万元,减70.17%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助36.64万元与上年40.46万元相比减3.82万元 ,减9.44%。

4、资本性支出。资本性支出3万元与上年5万元相比减2万元,减40%。

(五)一般公共预算支出情况(预算公开6-2)。本年一般公共预算支出预算404.31 万元,全部为基本支出,与上年303.48 万元相比增100.83 万元,增33.22 %。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.91万元,与上年29.53万元相比增9.38万元,增31.76 %,乡镇卫生院313.60万元,与上年 235.58万元相比增78.02万元,增33.11 %。财政对工伤保险补助收入0.97 万元,与上年0.74 万元相比增0.23 万元,增31.08  %。事业单位医疗18.76万元,与上年13.29 万元相比增5.47 万元,增41.15 %。公务员医补助8.57万元 ,与上年6.05 万元相比增2.52万元,增41.65 %。住房公积金23.35 万元,与上年17.72 万元相比增5.63 万元,增31.77%。对个人和家庭的补助36.64万元与上年40.46万元相比减3.82万元 ,减9.44%。资本性支出3万元与上年5万元相比减2万元,减40%。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:0个,金额0.00万元。

(二)与中央配套事项。功能科目分组,主要用于一般公共服务支出0.00万元,社会保障和就业支出0.00万元,医疗卫生与计划生育支出0.00万元,住房保障支出0.00万元。

(三)按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组,主要用于一般公共服务支出0.00万元,社会保障和就业支出0.00万元,医疗卫生与计划生育支出0.00万元,住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    本年预算政府采购3万元,与上年5万元相比减2万元,减少40%。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收入增减变化情况(预算公开6-6)。2019年部门总收入404.31万元,与上年303.48万元相比增100.83万元,增33.22%,全部为一般公共预算拨款收入。其中,机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元与上年29.53万元相比增9.38  万元,增31.76 %,乡镇卫生院313.60 万元与上年235.58万元相比增78.02万元,增33.11 %,财政对工伤保险基金的补助0.97万元与上年0.74  万元相比增0.23万元,增31.08 %,事业单位医疗18.76万元与上年13.29万元相比增5.47万元,增41.15  %,公务员医补助8.57万元,与上年6.05 万元相比增  2.52万元,增41.65 %,住房公积金23.35万元与上年17.72万元相比增5.63万元,增31.77%,事业单位离退休0.15万元,与上年0.15万元相比增 0万元,增0 %。对个人和家庭的补助36.64万元与上年40.46万元相比减3.82万元 ,减9.44%。资本性支出3万元与上年5万元相比减2万元,减40%。

收入增加的主要因素有。2019年新增预算4人,加之工资调整增加工资奖金津补贴77.83万元,住房公积金5.63万元,社会保障费增加17.03万元,公用经费5.56万元,工会经费0.71  万元。

(二)支出增减增减变化情况(预算公开6-8)

单位支出预算404.31万元,全部为基本支出(项目收支预算政府暂未下达),与上年303.48万相比增100.83万元,增长 33.22%。  

按政府经济科目分类:

工资奖金津补贴256.37万元,与上年177.94万元相比增  78.43万元,增44.07 %,社会保险缴费67.21万元,与上年50.18万元相比增17.03  万元,增33.93%,住房公积金23.35万元,与上年17.72万元相比增5.63  万元,增31.77%,商品及服务支出17.74万元,与上年12.18万元相比增  5.56万元,增45.64 %。对个人和家庭的补助36.64万元,与上年40.46万元相比减3.82万元,减9.44 %,资本性支出3万元,与上年5万元相比减2万元,减40%。

按部门预算支出经济科目分类:

1.工资福利支出。工资福利支出346.93万元,与上年245.84 万元相比增 万元,增 %。其中:基本工资74.24 万元与上年61.19 万元相比增13.05万元,增21.32 %,津补贴123.89万元与上年69.42 万元相比增54.47 万元,增78.46 %,奖金6.19万元与上年5.1万元相比增加1.09万元,增21.37%,绩效工资52.05万元与上年42.23万元相比增9.82 万元,增23.25 %,机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元,与上年 29.53万元相比增9.38万元,增31.76 %,职工基本医疗保险缴费17.51万元与上年13.29 万元相比增5.47万元,增41.15 %,公务员医疗补助缴费8.57万元,与上年6.05 万元相比增2.52万元,增41.65 %,其他社会保障缴费2.22万元,与上年1.31 万元相比增0.91万元,增69.46 %,住房公积金23.35万元与上年17.72 万元相比增5.63万元,增31.77%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出17.74万元与上年12.18 万元相比增5.56 万元,增45.64 %。其中,办公费2.97万元与上年1.85万元相比增1.12万元,增60.54 %,印刷费0.5万元,与上年0 万元相比增0.5万元,增100 %,水费0.5万元,与上年0.27 万元相比增0.23 万元,增85.18 %,电费2万元,与上年1 万元相比增 1万元,增50 %,邮电费2万元,与上年0 万元相比增 2万元,增 100%,差旅费1万元,与上年 0万元相比增1 万元,增100 %,会议费1万元,与上年 0万元相比增 1万元,增100 %,公务接待费2万元,与上年2 万元相比增0 万元,增0 %,工会经费2.92万元,与上年2.21 万元相比增0.71 万元,增32.12 %,公务用车运行维护费2.85万元与上年4.85 万元相比减2 万元,减70.17%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助36.64万元与上年40.46万元相比减3.82万元 ,减9.44%。

4、资本性支出。资本性支出3万元与上年5万元相比减2万元,减40%。

支出增加主要因素:2019年新增预算4人,加之工资调整增加工资奖金津补贴77.83万元,住房公积金5.63万元,社会保障费增加17.03万元,公用经费5.56万元,工会经费0.71万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

 1.年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划;

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费;

3.项目支出:除人员工资、社会缴费和事业单位运行的基本经费以外的其他支出;

4.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

5.“三公”:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.乡镇卫生院运行经费:指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

7.奖金:事业单位第十三个月工资。

(二)事业运行经费安排情况。2019年,我单位事业运行经费安排17.74万元与上年12.18 万元相比增5.56 万元,增45.64 %。其中,办公费2.97万元与上年1.85万元相比增1.12万元,增60.54 %,印刷费0.5万元,与上年0 万元相比增0.5万元,增100 %,水费0.5万元,与上年0.27 万元相比增0.23 万元,增85.18 %,电费2万元,与上年1 万元相比增 1万元,增50 %,邮电费2万元,与上年0 万元相比增 2万元,增 100%,差旅费1万元,与上年 0万元相比增1 万元,增100 %,会议费1万元,与上年 0万元相比增 1万元,增100 %,公务接待费2万元,与上年2 万元相比增0 万元,增0 %,工会经费2.92万元,与上年2.21 万元相比增0.71 万元,增32.12 %,公务用车运行维护费2.85万元与上年4.85 万元相比减2 万元,减70.17%。

增加因素。为保证事业单位日常公用经费支出,增加办公费1.12万元,印刷费0.5万元,水费0.23万元,邮电费2万元,差旅费1万元,会议费1万元,工会经费0.71万元。

减少因素。为保证日常公用经费的合理使用,减少公务用车运行维护费2万元,减少部分从基本药物补助中支出。

(四)“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排4.85万元,与上年6.85万元相比减2万元,减41.23%。其中,因公出国境经费安排0 万元,与上年0万元相比增减0万元,增0%。公务接待费安排2万元,与上年2万元相比增减0万元,增0%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元,与上年4.85万元相比减2万元,减41.23 %,其中,公务用车购置费安排0万元,与上年0万元相比增减0万元,增0%,运行及维护费安排2.85万元,与上年4.85万元相比减2万元,减41.23 %。

增减变化原因:为了公用经费使用合理,减少公务用车运行维护费2万元,减少部分在基本药物补助中支出。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

 

双柏县大庄中心卫生院

2019年01月25日

 




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