双柏县法脿镇中心卫生院2021年预算公开

双柏县法脿镇中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县法脿镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双柏县法脿镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

2021年部门预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。实行独立核算机构设置1个，财务核算实行基层医疗卫生机构执行政府会计制度。医院现分别设有办公室、公共卫生科、护理部、财务科等职能部门。双柏县法脿镇中心卫生院的机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的。

（三）重点工作概述

我院工作在县卫生健康局以及镇党委和镇人民政府的正确领导下, 紧紧围绕本年下达的工作目标，加快推进医疗卫生体制改革，继续做好新冠肺炎疫情防控工作，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意的医院而努力工作。

院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展落实“干在实处，走在前列”大比拼。根据中共中央“第十四个五年规划”和“二〇三五年远景目标”，全面落实稳固医疗卫生体系建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

在医疗业务水平方面，继续加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

在基本公共卫生服务方面各项工作稳固提升。在慢性病及老年人健康管理方面，采取积极有效的措施，充分调动乡村医生的积极性，深入村，对发现已确诊的高血压及糖尿病患者纳入相应的慢性病患者管理，进行每季度定期随访。对辖区内65岁以上老年人进行体格检查、健康指导及中医药服务，并告知下一年进行免费体检。
    在健康教育包方面，开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、科学就医、合理用药、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育；向我镇居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，采取发放健康教育图文资料、设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育等方式，加强健康知识宣传教育，促进全县居民健康行为的形成。     

在中医药服务管理方面，加强中医包管理工作。对不可进行中医药服务的老年人及儿童进行标注，并对每月进行中医药服务人数尽快上报。加强0-36月龄儿童中医药健康服务。按儿童月龄向家属讲解儿童日常注意事项，教会儿童家属儿童保健手法。

在妇幼保健包方面，加强孕产期保健工作。每月督导孕产妇产检，对各项目检查做登记，对于高危孕产妇，加强管理；实行逐级转诊,孕妇早发现、早管理、产前检查、产时住院分娩的安全知识、产后访视，大力宣传住院分娩的安全知识。加强儿保工作的管理：实行了0-6岁儿童的健康管理，严格按照4:2:1体检，并按时段查血红蛋白，有异常情况的进行指导及治疗方案。

在计划免疫接种方面。我院常住儿童实行接种完成情况建档登记和电子个案信息建档相结合方法管理，流动儿童实行接种完成情况建档登记管理。

在村卫生室管理方面建立了公共卫生工作任务完成情况与经费奖惩兑现实施办法，规范了公共卫生工作与经费的奖惩兑现。

对新冠肺炎疫情防控工作始终不松懈。在疫情防控过程中，始终以对人民高度负责的精神，切实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从保护人民健康、保障公共安全的高度，把疫情防控作为重大责任切实抓紧抓实抓好，全力以赴继续做好疫情防控工作。

把爱国卫生专项行动继续作为单位业务和支部主题党日重要载体，深入开展爱国卫生“7个专项行动”。全面清除卫生死角，做到“门前三包、门内达标”，持续保我院良好的公共环境卫生。推动院内全体职工每天开展1次院内区域同公共区域卫生清扫，运用多种宣传方式，深入宣传推进爱国卫生专项行动的重要任务和重要意义，加强舆论引导、政策解读、科普宣传。

我院服务水平稳步提升，继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，发奋构建和谐医患关系。

年内卫生基础设施建设有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务，取得长足进步。同时进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理，加强财政预算资金使用管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 337.22万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务预算总收入332.54万元对比增加4.68万元，同比上年增加1.41%,主要原因为2020年增加专项招聘2人，人员经费增加；因我县财力原因，未进行2021年公用经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入337.22万元，其中:本年收入337.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.22万元（本级财力337.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款预算收入332.54万元对比增加4.68万元，同比上年增加1.41%,主要原因为2020年专项招聘2人，人员经费增加；因我县财力原因，未进行2021年公用经费的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出337.22万元。财政拨款安排支出337.22万元，其中：基本支出337.22万元，与上年332.54万元对比，同比上年增加4.68万元%，主要原因为为2020年专项招聘2人，人员经费增加，政策原因不进行2021年公用经费的预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、科目2080502.事业单位离退休10.56万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。

2、科目2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.57万元，用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。

3、功能科目2100302.乡镇卫生院253.73万元，用于卫生院事业人员工资发放。

4、功能科目2101102.事业单位医疗支出16.61万元和功能科目2101103公务员医疗补助8.06万元，用于缴纳卫生院事业人员医疗保险补助。

5、功能科目2210201.住房公积金20.68万元，用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、科目30101.基本工资73.16万元，科目30102.津贴补贴61.62万元，科目30103.奖金47.50万元,科目30107.绩效工资45.78万元，用于卫生院在职人员工资的发放。

2、科目30108.机关事业单位基本养老保险缴费25.57万元，用于卫生院在职人员养老保险缴费。

3、科目30110.职工基本医疗保险缴费15.51万元和科目30111.公务员医疗补助缴费7.06万元，用于卫生院医务人员医疗保险缴费。

4、科目30112.其他社会保障缴费1.11万元，用于卫生院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。

5、科目30113.住房公积金20.68万元，用于卫生院在职人员缴纳住房公积金。

6、科目30302.退休费10.71万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资。

7、科目30305.生活补助25.54万元，用于半供养和遗属人员补助。

其中：基本支出337.22万元，项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无此类项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无此类项目情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无此类项目情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县法脿镇中心卫生院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5.85万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县法脿镇中心卫生院部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

双柏县法脿镇中心卫生院部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.85万元，下降100%，国内公务接待批次为82次，共计接待301人次。

增减变化原因：因我县财力原因，未进行2021年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县法脿镇中心卫生院部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因我县财力原因，未进行2021年公务用车购置以及运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，年初未安排项目支出预算，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。