双柏县法脿镇中心卫生院2019年部门决算公开

                        

目录

第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  2019年度其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）医疗工作： 

    1、进一步建立健全并执行各项规章制度，全方面提高医疗质量，满足群众的医疗要求，多次学习《医疗质量管理办法》、《医疗纠纷处理条例》等，规范各位医护人员的医疗行为，教育大家学法、懂法、守法，依法保护医患双方的合法权益，严格遵守作息时间，恪尽职守，严格做到不收取红包、一视同仁，努力维护正常的医疗秩序，同时为我院安全医疗奠定了基础。

2、加强临床业务学习及继续教育，多次开展院内《胸痛患者处置流程》、《流感诊疗方案》等业务学习及相关技能培训，使医护从专业技能诊疗方面得到全面提升，达到了预期的学习目的。
    3、严格落实医疗核心制度，时刻不忘首诊医师负责制，严格查巡房制度及科室会诊制度，特别是在抢救危重患者时全科医护人员团结协作、各自认真履行职责，使每一位病人都得到了及时的救治，2019年我院没有一例医疗纠纷的发生。

4、临床业务方面我院2019年门诊就诊23119人次，门诊总收入1418520.34元，相比2018年门诊就诊22976人次，门诊总收入1303864.87元有所增加；2019年住院68人次，住院总费用91244.09元，减免金额67273.63元，2018年住院人次93人次，住院总费用元143777.53，相比明显减少，实现业务收入31万元，较2018年减少1.8万元。

（二）公共卫生服务：

1、国家基本公共卫生项目开展情况： 

（1）居民健康档案：我镇辖区人口辖区内常住居民2.3万人，城乡居民健康档案累计建档23142人，建立电子健康档案23142人。

（2）0-6岁儿童管理：3岁以下儿童系统管理578人，3岁以下儿童系统管理率90.60%. 0~6岁儿童健康管理1098人,0~6岁儿童健康管理率90%。

（3）孕产妇管理新生儿访视率98%，孕早期检查率95.53%。孕产妇系统管理130人，高危孕产妇健康管理任务100%。

（4）65岁以上老年人管理：65岁以上老年人健康管理2521人,老年人健康管理36.41%，健康体检表完整100%。

（5）65岁以上老年人管理：老年人健康管理人数2521人，年度辅助检查任务数910人次，完成常规体检2036人，辅助检查任务完成率率36.09%。

（6）慢性病管理：已管理高血压患者1721人，高血压患者健康管理90.08，规范管理的高血压患者1329人，高血压患者规范管理77.63。已管理糖尿病患者232人，糖尿病患者健康管理96.12%，规范管理的糖尿病患者98人，糖尿病患者规范管理率42.24%。

（7）重性精神病管理。重性精神病患者管理人数174人，楚雄神康医院完成体检随访管理98人，完成率56.32%。

    2、疾病预防控制常规工作开展情况：

（1）传染病管理：麻风病可疑者筛查任务5例，完成线索筛6例，完成率120%；疑似活动性肺结核患者转诊推介任务数42例，完成管理31例，完成率73.81%。2019年1-12月上报传染病22例，手足口13例，水痘2例，感染性腹泻5例，细菌性痢疾2例。

（2）健康教育工作：2019年1月-12月，全镇共举办健康知识讲座举办健康知识讲座12次624人/次。更换健康教育宣传栏6次。发放健康教育材料12种3200份。健康教育咨询9次427人/次。

（3）免疫接种工作开展情况：2019年1月至12月接种疫苗2454针次，疫苗接种无异常情况发生。   

3、卫生监督协管工作开展情况：

2019年1月至12月开展卫生监督专项巡查督促4次，出动人员12人次。检查督促公共卫生场所84户次，医疗机构60户次、学校卫生28户次，职业卫生单位0户次，生活饮用水供水单位8户次。现场审核4户，督促整改13户，取缔非法游医14人次，上报非法行医线索2条。开展村级医务人员卫生监督法律,规培训2次，自然村卫生监督协管法规宣传2次，累计培训人员87人次。

4、中医健康管理工作开展情况：

2018年全镇0-36个月儿童数682人，开展0-36个月儿童中医健康管理任务数410人，2018年1-12月完成中医健康管理518人，完成75.95%。全镇65岁以上老年人数2074人，开展65岁以上老年人中医健康管理任务数1270人，2018年1-12月开展65岁以上老年人中医体质辨识及健康管理1298人，完成率62.6%。

5、家庭医生签约服务工作开展情况：

截至目前，我镇辖区内长住居民共23067人，全镇建立健康档案23142，居民健康档案建档率100%.签约率63.59%，其中建档立卡贫困户3061人，计划生育特殊户24人，残疾人105人次，低保户68人，普通居民511人。重点人群签约1756人次，其中孕产妇4人，0-6岁儿童148人，65岁以上老年人750人，高血压723人，糖尿病58人次，重性精神障碍患者66人，肺结核患者7人次,普通人群511人。

（三）妇幼保健及计划生育工作：

1、孕产妇系统管理情况：

2019年我镇共有产妇147人，活产147人，死胎、死产2人。147人产妇中实际建册147人，产前检查147人，产后访视147人，孕产妇系统管理140人，系统管理率95.23%，住院分娩147人，住院分娩率100％。现遗留孕妇69人在管。

2、高危孕产妇情况：

高危孕产妇历年来是我们监测管理的重点人群，2019年，共发现高危孕产妇72人，专人负责，专案管理，认真落实追踪随访工作，58人住院平安分娩，遗留14人，无孕产妇死亡。

3、妇幼保健临床业务：

2019年共开展计划生育手术7例，其中放环4例，取环3例，查环7例，查孕3例。优生随访录入10例。

4、儿童保健管理情况：

2019年我镇共有7岁以下儿童1247人，儿童保健1098人，完成88％.

5、儿童营养包发放情况：

2019年共发放6-24月龄儿童营养包266人，均已按国家标准进行发放，服用率92.4％。

6、居民健康档案管理：

全镇建档23142份，整理审核16142份。

7、计划生育药具管理：

2019年6月药具由卫生院管理，药具已按要求分配到各村委会，仓库已按要求管理，账务清楚，未出现过期、报损现象。

（四）药品管理：

1、药品采购及使用情况：

截至2019年11月30日共采购西药及中成药124.5万元，使用西药及中成药：88.3万元；采购中药饮片19.4万元，使用中药饮片27.4万元（销售价是经过提成的）。

三、健康扶贫工作

1、基本情况：

全镇健康扶贫情况截至2019年12月1日、国家扶贫开发办公室导入全国健康扶贫动态管理系统显示：全镇建档立卡贫困户1050户3517人，因病致贫有因病致贫70户218人，其中核准患病782户1487人（因病致贫42户61人），高血压有253人、糖尿病有13人、重症精神障碍有56人、肺结核有9人，患32种大病99人，患45种重点疾病150人，患4,8种次重点疾病25人，全镇享受健康扶贫四重保障884人（县内725人、县外149人）。

2、卡户就医情况：

2019年一年以来，对已参加当年医保贫困人口，在医保政策范围内，到我镇住院取消起付线200元的住院病人有11人，实际总费用12804.25元，减免金额11481.41元，门诊一般诊疗费全额减免2853人次，医疗费用190630.07元，减免金额104631.20元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县法脿镇中心卫生院年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县法脿镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县法脿镇中心卫生院年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院2019年度收入合计577.73万元。其中：财政拨款收入457.08万元，占总收入的79.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入120.65万元，占总收入的20.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比较上年度增加，经核实本指标为实际情况。主要原因：一是由于本年较上年在职人员增加，而且人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入增加；二是本年业务量增加，而且上年医疗收入仅为药品收费，本年因医疗收费不需上缴财政，故医疗收入为医疗收费和药品收费，三是上级本年安排了离岗村医生补助、临床服务能力建设资金等项目资金，加之上级对公共卫生的预拨款增加，故财政项目支出补助收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院2019年度支出合计577.73万元。其中：基本支出457.08万元，占总支出的79.12％；项目支出118.85万元，占总支出的20.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比较上年度增加，经核实本指标为实际情况。主要原因：一是由于人员工资正常调资，故财政拨款基本支出增加；二是2019年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出相应增加；三是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加和下达了临床服务能力建设资金等，并及时形成了支出，故财政项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于双柏县法脿镇中心卫生院保障单位机构正常运转的日常支出458.87万元。与上年对比较上年度增29.72%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加，而且人员工资正常调资，故财政基本支出增加；二是本单位退休人员退休费由养老保险基金支付，根据双财社〔2019〕221号文件，本单位列支了退休人员工资中不属于机关事业单位养老保险基金支付部分经费126500元；三是2019年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出等相应增加；项目支出118.85万元，较上年度增48.13%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加；二是上级下达了临床服务能力建设资金400000.00元，并及时形成了支出，而上年度没有该项资金收支，故财政项目支出增加；三是兑现了离岗村医生生活补助金311445.00元形成支出，而上年度没有该项资金收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.75％。   （二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县法脿镇中心卫生院单机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.85万元。与上年对比较上年度增48.13%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加；二是上级下达了临床服务能力建设资金400000.00元，并及时形成了支出，而上年度没有该项资金收支，故财政项目支出增加；三是兑现了离岗村医生生活补助金311445.00元形成支出，而上年度没有该项资金收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县法脿镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出577.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比较上年度增加，经核实本指标为实际情况主要原因：一是由于人员工资正常调资，故财政拨款基本支出增加；二是2019年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出相应增加；三是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加和下达了临床服务能力建设资金等，并及时形成了支出，故财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年本单位支出预算总额为332.29万元，支出决算总额（含年初结转和结余）457.08万元，差异率37.55%，其中：

基本支出年初预算332.29万元，决算338.23万元，差异率1.7%，其中：人员经费年初预算332.29万元，决算345.05万元，差异率5.97%，公用经费年初预算17.31万元，决算176.62万元，差异率901.99%。基本支出中：财政拨款年初预算332.29万元，决算365.78万元，差异率5.40%，

    项目支出年初预算0.00万元，决算118.85万元，差异率100.00%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

①“社会保障和就业支出”决算较预算增加的主要原因是本年因人员增加、人员工资政策性调整等原因致使养老保险等决算收入较预算增加。

②“卫生健康支出”决算较预算增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加2人，而且人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入较预算增加；二是由于项目支出未能列入年初预算，故事业收入较预算增加；三是由于项目支出未列入年初预算，而上级本年安排了离岗村医生补助3311445.00元、临床服务能力建设资金400000.00元等项目资金，故财政项目支出补助收入较预算增加；③“住房保障支出”决算较预算增加的主要原因是本年因人员增加、人员工资政策性调整等原因致使住房公积金等决算收入较预算增加。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县法脿镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为5.59万元，完成预算的88.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成预算的98.24%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算的79.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，尽量控制公务用车的运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.05万元，增长57.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，以上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长48.21%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长26.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，以上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占50%；公务接待费支出2.79万元，占50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位救护车出诊及公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.79万元。其中：

国内接待费支出2.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门各项工作考核检查发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县法脿镇中心卫生院2019年机关运行经费支出55.98万元，与上年对比增加33.48万元,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县法脿镇中心卫生院资产总额475.40万元，其中，流动资产181.07万元，固定资产294.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。