双柏县法脿中心学校2020年部门预算编制说明

双柏县法脿中心学校2020年预算公开目录

 

第一部分 双柏县法脿中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 双柏县法脿中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

双柏县法脿中心学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
    4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。
    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。（二）机构设置情况

双柏县法脿中心学校为双柏县教育体育局下属单位，属于财政补助事业单位，财务核算采用政府会计制度。双柏县法脿中心学校内设七个机构，即学校办公室、德育处、教科处、教务处、总务处、工会、党支部，2020年有教职工147人，其中：在职人员147人，食堂临时聘用人员32人，退休职工87人。

（三）重点工作概述

（一）做好安全稳定工作，营造安定和谐教育环境

安全稳定是做好一切工作的前提和保证。双柏县法脿中心校始终坚持教育在先、预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实。扎实落实安全稳定和责任事故追究制，认真研究不同时期安全工作新主题、新方法，特别是对中小学生的自救自护逃生能力的培养持之以恒。

2020年全镇计划共召开各种专题安全工作会议十二次，进行全面安全隐患排查十余次；计划召开安全主题班会25场次、各学校开展各类安全疏散演练十场次。通过各项工作，使得师生的安全意识浓厚，应急自救自护能力加强，很好地营造了全镇教育教学发展环境。

（二）力抓学校发展的主力军，提高教师队伍水平。

学校实行教师岗位聘任制及教师岗位责任制。经常性的进行师德教育，全体教职工爱岗敬业，师德优良，为人师表。学校特别关心青年教师的成长，各种培训优先满足青年教师；各项活动优先让青年教师参与，充分给予青年教师展示自我的空间，努力让他们快速成才。

（三）全面加强教育教学工作，促进学生全面发展
    我校将不断完善学校、家庭、社会三结合的教育模式，全体教师基本做到了热爱和尊重学生，注重对孩子的正面教育和因势利导，多方位培养学生的自主、自律能力。

我们严格按新课程计划开齐课程，开足课时。

继续坚持教师集体备课制度，教师教集体备课在我校已经试行多年，这种活动对于促进教师的工作积极性，改进教师的教学方法，接受教育改革新成果，发挥教师的创造性等方面有很大的推动作用。为了能把这一活动不断引向深入，提高活动的质量，只要是进修学校业务指导部门组织的教师外出培训，参观、学习的机会我们都积极争取。无论哪个学科学校都大力支持。学校有计划外派教师到外地培训学习考察，并把学习到的先进经验理念向校领导及有关教师汇报。组织相应的示范课贯穿于集体备课活动中，大大提高了我校教师集体备课的质量的标准，也有力地促进我校教育教学向更深层次发展。

积极开展丰富多彩的活动，坚持用活动吸引人、锻炼人、塑造人。一年来，双柏县法脿中心校隆重举办了冬季田径运动会、元旦文艺晚会、五四文艺晚会、六一庆典活动、给广大师学生提供了展示才艺的舞台，充分挖掘了学生的潜能，弘扬了学生的个性。受到了各级领导高度肯定和学生、家长的一致好评。

（四）进一步规范学校财务及后勤管理，保障良好的运转及发展
    学校账目由双柏县法脿中心学校统一管理，财务制度健全，学校设有报账员，坚持收支两条线管理，账目清楚，经费使用有预算，无乱收费现象，校务监督委员会每学期审账，并向全体教职工公布，坚持了财务公开。八所寄宿制学校食堂都进行了标准化改造，建起了进货审核台账，后勤人员持证上岗，确保了食堂干净卫生、饭菜香甜可口。

（五）加快“绿色学校”创建的步伐，把学校建成绿色教育的典范。

为实现可持续发展和跨越式发展战略，落实《全国环境宣传教育行动纲要》，营造一流的育人环境，全面推进素质教育，我校以精神文明建设为契机，加快“绿色学校”创建的步伐，把环境教育纳入学校教育教学工作计划，全面实施人文管理，实现和谐教育，以“绿化校园、美化环境、强化环保教育，开发隐蔽课程，浓郁育人氛围，增强教育效果”为主题，把学校建设成环保意识强、环境优美、文化高雅、质量优秀、素质全面的学校，高标准地通过省级绿色学校评估验收，为学校可持续发展奠定坚实的基础。成为基础教育中实施环境教育和绿色教育的典范。

（六）改善办学条件，加快D级危房改造步伐，稳步推进项目工程的实施，为义务教育均衡发展提供环境。

2020年度将在双柏县教育体育局的大力支持下，双柏县法脿中心校将对存在安全隐患的设备、设施、建筑、场地等进行排查、加固和提升改造。

（七）巩固和推进义务教育均衡发展成果，为进一步迎接国检做好工作。

在双柏县法脿中心校全体师生的努力下，各校各功能室的设施设备焕然一新，校园文化建设、班级文化建设等也有了质的提升。中心校各功能室提升建设、校园文化建设、校园绿化、新增图书采购等共计投入192万余元，新增图书采购共计8000余册。

2020年我校将继续巩固义务教育均衡发展的成果，努力办好人民满意的学校。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制 0人，事业编制149人。在职实有147人，其中： 财政全供养 147人，财政部分供养0人，非财政供养0人。聘用食堂后勤和安保人员32人。

离退休人员87人，其中： 离休0人，退休 87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2867.75万元，其中：一般公共预算财政拨款2867.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2020年与2019年部门财务总收入2704.87万元相比，增加162.88万元，增加6%。主要原因是：基本支出下各项人员经费均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2867.75万元，其中:本年收入2867.75万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2867.75万元（本级财力2867.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年与2019年部门财政拨款收入2704.87万元相比，增加162.88万元，增加6%。主要原因是：基本支出下各项人员经费均有所增加。

 

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2867.75万元。财政拨款安排支出 2867.75万元，其中：基本支出2867.75万元，与2019年部门预算总支出2704.87万元相比，增加162.88万元，增加6%。主要原因是：基本支出下各项人员经费均有所增加；项目支出0.00万元，与2019年相比没有变化，主要原因是：项目支出没有在预算范围内，而是另外下达文件。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201 学前教育:3.80万元;2050202 小学教育:1083.52万元;2050203 初中教育:964.85万元;2080502 事业单位离退休:191.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:232.49万元;2101102 事业单位医疗:140.02万元;2101103 公务员医疗补助:77.70万元;2210201 住房公积金:174.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出2867.75万元，项目支出0.00万元。

双柏县法脿中心学校基本支出2867.75万元，其中： 30101 基本工资:710.52万元; 30102 津贴补贴:800.92万元; 30103 奖金:59.21万元; 30107 绩效工资:330.44万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:232.49万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:130.78万元; 30111 公务员医疗补助缴费:77.70万元; 3011201 工伤保险:7.56万元; 3011299 其他社会保障缴费:9.24万元; 30113 住房公积金:174.37万元; 30199 其他工资福利支出:86.72万元; 30201 办公费:7.19万元;30206电费：0.96万元；30207邮电费0.48万元； 30211 差旅费:1.5万元;30216培训费：1.2万元；  30228 工会经费:22.68万元;30302退休费：188.40万元； 30305 生活补助:24.35万元；30308助学金：1.05万元。

双柏县法脿中心学校项目支出0.00万元。

 

• 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县法脿中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县法脿中心学校2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：双柏县法脿中心学校不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

双柏县法脿中心学校2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：双柏县法脿中心学校不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县法脿中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：双柏县法脿中心学校不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。