双柏县法脿镇人民政府2020年部门预算编制说明

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双柏县法脿镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 双柏县法脿镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（二）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 双柏县法脿镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十二、对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

 

第一部分 双柏县法脿镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2、促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3、加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

  双柏县法脿镇人民政府，机构数12个，行政单位4个，事业单位7个，其他单位1个。其中：财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个，其他单位1个。行政单位分别为：法脿镇人民政府、法脿镇人大、法脿镇社团、法脿镇党委；事业单位分别为：法脿镇农业农村服务中心、法脿镇林业和草原服务中心、法脿镇水务服务中心、法脿镇社会保障和为民服务中心、法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心、法脿镇国土和村镇规划建设服务中心、法脿镇财政所；其他单位为：法脿镇村委会。

（三）重点工作概述

1、扎实推进项目建设。一是交通基础方面。争取实施古木妥武至岔河至丫干母9公里路面硬化、雨龙至邦三12公里路面硬化、雨龙至法甸10公里路面硬化项目。二是水利基础方面。加快实施绿汁江流域农村环境综合治理项目；尽快实施投资500万元的小石桥饮用水源地“两污”治理工程。三是城市基础方面。加快实施法脿集镇开发统建点项目二期，力争法脿集镇文卫路改造项目。四是农业农村基础方面。积极争取2个农村住房试点村建设，实施好扶贫整村推进等农村基础设施建设项目，力推沪滇协作项目六街畜牧养殖小区建设。五是社会事业基础方面。加快公益性公墓建设，配合实施好投资500万元的雨龙中学地质灾害治理项目，投资800万元的雨龙腾达加油站建设项目。

2、扎实推进脱贫攻坚。一是要坚决抓好问题整改，深入扎实做好突出问题大排查专项行动，把“两不愁三保障”问题全部排查出来，逐一加以解决。二是要全力抓好脱贫成果巩固提升。着力健全稳定脱贫长效机制，毫不动摇抓产业兴产业，毫不动摇稳就业促就业，带动贫困群众增收；加大技能培训，提高劳务输出组织化程度，确保收入持续稳定。三是要全力抓好国家普查工作。超前谋划，围绕普查内容把工作一项一项做实做细，做到开门迎考、考出好成绩。四是要全力做好剩余贫困人口的脱贫帮扶工作。围绕全镇68户187人剩余贫困人口全部达到脱贫标准的工作目标，确保所有剩余贫困人口高质量脱贫。

3、扎实推进乡村振兴。一是抓实产业兴旺。认真贯彻落实县委关于实施乡村振兴战略“五个一”的要求，抓牢抓实“三农”工作。二是抓实生态宜居。集中治理农业环境突出问题，实现农业绿色发展。三是抓实乡风文明。传承发展乡村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推动乡村文化振兴。

4、扎实推进城乡统筹发展。一是规范集镇开发管理。坚持“一村一品、一乡一业”，持续推进法脿民族文化小镇建设。二是推进社会事业发展。不断加大民生投入，补齐民生短板，实施好乡村大舞台建设，举办好民族节庆活动，推进义务教育优质均衡发展，加大控辍保学工作力度，稳步提升各类教育教学质量。三是深化改革促活力。全面深化农村综合改革，深入推进“三变”改革、“三权分置”、农村集体产权制度改革、农业水价综合改革。四是提高社会保障水平。坚持就业优先战略，实施更加积极的就业创业政策，加大劳动力转移就业力度。五是扎实推进生态保护。加强生态建设和环境保护，严守环境质量底线、生态保护红线，筑牢生态安全屏障。

5、扎实推进社会稳定。一是持续加强社会治理。坚决防范和遏制重特大事故，健全完善应急物资储备管理机制，构建应急综合救援体系，全面提高防灾减灾救灾综合能力。二是保持对违法犯罪的高压态势。深入开展扫黑除恶专项斗争，不断提高群众安全感和满意度。建立健全综治维稳信访工作机制，有效预防和化解矛盾。三是深入推进安全生产。深入推进“党政同责、一岗双责”责任制落实，筑牢安全生产基础，强化“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系，加大安全隐患大排查大整治专项行动力度，构建安全风险隐患排查治理预防机制。

6、扎实推进自身建设。一是坚持政治引领。全面落实意识形态工作责任制。坚持党对一切工作的领导，自觉把政府工作置于党委领导下，认真落实各项决策部署。二是严格依法行政。坚持把政府工作全面纳入法治轨道，健全行政决策机制，全面落实行政执法责任制，深入推进“三项制度”，持续法律顾问制度落实。严格执行镇人大决议、决定，自觉接受镇人大的监督，认真办理人大代表建议案。三是提升行政效能。加强学习型政府建设，崇尚实干精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，深入落实省州县党委政府和镇党委工作要求，落细落小推进各项工作。四是建设廉洁政府。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。深化廉政风险防控，持续开展专项整治，严防严惩重点领域腐败问题。

  二、预算单位基本情况

法脿镇2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位11个，部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 34人，事业编制45人。在职实有116人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养39人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

法脿镇2020年部门财务总收入2244.66万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年1870.69万元相比增373.97万元，同比增长19.99%，增长的主要原因是政策变动人员经费增加，因此收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

    2020年法脿镇财政拨款收入2244.66万元，其中:本年收入2244.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2244.66万元（本级财力2244.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   财政拨款与上年1870.69万元相比增加373.97万元，同比增长19.99%，增长的主要原因是政策变动人员经费增加，因此收入预算较上年增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年1870.69万元相比增加373.97万元，同比增长19.99%，增长的主要原因是政策变动人员经费增加，因此收入预算较上年增加。本级财力拨款与上年1870.69万元相比增加373.97万元，同比增长19.99%，增长的主要原因是政策变动人员经费增加，因此收入预算较上年增加。专项收入与上年一致。执法办案补助与上年一致。收费成本补偿与上年一致。财政专户管理的收入与上年一致。国有资源（资产）有偿使用成本补偿与上年一致。政府性基金预算财政拨款与上年一致。国有资本经营预算财政拨款与上年一致。

   四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 2244.66万元。财政拨款安排支出 2244.66万元，其中：基本支出2244.66万元，与上年1870.69万元相比增加373.97万元，同比增长19.99%，支出增加主要原因一是根据政策变动人员经费的增加，因此公用经费预算较上年增加。二是根据政策变动，公务用车运行维护费增加，因此公务用车运行维护费根据政策变动预算资金增加，以及公用车老旧维修次数增多，相应维修费增加。三是法脿镇两椒产业快速发展，各种产业培训的增加。项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组， 2010101行政运行16.36万元，主要用于镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2010301行政运行538.72万元，主要用于镇政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2010601行政运行28.81万元，用于镇财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2013101行政运行78.21万元，主要用于镇党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2070109群众文化33.02万元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2080299其他民政管理事务支出15.67万元，主要用于镇敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；2080501行政单位离退休48.70万元，主要用于法脿镇行政部门退休人员工资；2080502事业单位离退休27.85万元，主要用于法脿镇事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.77万元，主要用于法脿镇在职人员基本养老保险单位部分缴费;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.31万元，主要用于法脿镇机关事业单位人员职业年金单位部分缴费;2080699 其他企业改革发展补助1.32万元，主要用于精简退职人员生活补助;2080801 死亡抚恤4.66万元，主要用于烈军属生活补助;2080802 伤残抚恤27.28万元，主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助;2080803 在乡复员、退伍军人生活补助99.81万元，主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、援外民兵、两参人员生活补助;2080806 农村籍退役士兵老年生活补助28.27万元，主要用于退役士兵生活补助;2081001 儿童福利1.53万元，主要用于孤儿生活补助;2081002 老年福利38.46万元，主要用于高龄老人、敬老院管理人员生活补助;2082101 城市特困人员救助供养支出0.096万元，主要用于城镇救济人员补助;2082102 农村特困人员救助供养支出0.072万元，用于农村救济人员补助;2082502 其他农村生活救助9.8万元，主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助;2100101行政运行17.79万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费;2101101 行政单位医疗35.06万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分;2101102 事业单位医疗23.80万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分;2101103 公务员医疗补助31.64万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助单位缴费部分;2120201 城乡社区规划与管理40.59万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费;2130104 事业运行166.81万元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费;2130204 事业机构59.82万元，用于镇林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费;2130304 水利行业业务管理53.84万元，主要用于镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费;2130705 对村民委员会和村党支部的补助644.98万元，主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长、公益性岗位人员（生态护林员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员）工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费;2210201 住房公积金72.58万元，主要用于法脿镇机关事业单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、基本支出情况：基本支出2244.66万元，其中：30101 基本工资:262.14万元; 30102 津贴补贴:536.12万元; 30103 奖金:21.85万元; 30107 绩效工资:85.46万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:96.77万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:54.43万元; 30111 公务员医疗补助缴费:31.64万元; 3011201 工伤保险:3.02万元; 3011299 其他社会保障缴费：4.42万元; 30113 住房公积金:72.58万元; 30199 其他工资福利支出:22.80万元; 30201 办公费:109.69万元; 30202 印刷费:1.58万元; 30205 水费:0.76万元; 30206 电费:3.93万元; 30207 邮电费:3.55万元; 30211 差旅费:2.55万元; 30213 维修（护）费:0.67万元; 30214 租赁费:1.28万元; 30215 会议费:5.95万元; 30216 培训费:2.78万元; 30217 公务接待费:9.28万元; 30226 劳务费:3.99万元; 30227 委托业务费:0.19万元; 30228 工会经费:9.07万元; 30231 公务用车运行维护费:13.5万元; 3023901 公务交通补贴:31.14万元; 30302 退休费:75.50万元; 30304 抚恤金:160.02万元; 30305 生活补助:611.77万元; 31002 办公设备购置:6.55万元。

  2、项目支出情况：项目支出0.00万元。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

法脿镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

法脿镇没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

法脿镇无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金6.55万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.78万元，较上年增加0.02万元，增长0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法脿镇2020年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及因公出国（境）人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

法脿镇2020年公务接待费预算为9.28万元，较上年减少0.65万元，下降7.00%，国内公务接待批次为258次，共计接待1547人次。

2020年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

  法脿镇2020年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年增加0.67万元，增长4.96%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费13.5万元，较上年增加0.67万元，增长4.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是根据政策变动，公务用车运行维护费增加，因此公务用车运行维护费根据政策变动预算资金增加，以及公用车老旧维修次数增多，相应维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

集镇污水处理项目建设内容主要包含法脿镇污水管网完善工程、法脿镇狮子口水库片区污水管网工程两大部分。

（一） 法脿镇污水管网完善工程

计划2020年完成土地预审批复、项目选址意见书、环境影响评价、可研批复。建设项目投资计划3400万元。建设内容：新建集镇污水管网2.22公里，选用300-DN500内助增强聚乙烯螺旋波纹管进行建设。

（二） 法脿镇狮子口水库片区污水管网完善工程

此项工程属于中长期规划，规划期限：2022年—2025年。建设项目投资概算5200万元。建设内容：新建法脿镇狮子口水库片区污水管网4.28公里，选用300-DN500内助增强聚乙烯螺旋波纹管进行建设。

通过项目的实施，可以削减入库污染物，完善水源地生态系统，改善水库水质，确保城乡居民喝上放心的水。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  法脿镇2020年机关运行经费安排199.91万元，与上年181.94万元对比增加17.97万元，增长9.88%，其中，办公费109.9万元，电费3.93万元，邮电费3.55万元，差旅费2.55万元，会议费5.95万元，培训费2.78万元，公务接待费9.28万元，劳务费3.99万元，工会经费9.07万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费用31.14万元，水费0.76万元，维修费0,67万元，委托业务费0.19万元，印刷费1.58万元，租赁费1.28万元。同比增长的主要原因一是根据政策变动人员经费的增加，因此公用经费预算较上年增加。二是根据政策变动，公务用车运行维护费增加，因此公务用车运行维护费根据政策变动预算资金增加，以及公务用车使用年限较长维修次数增多，相应维修费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 双柏县法脿镇人民政府2020年部门预算表（详见附表）

 

2020年6月23日

双柏县法脿镇人民政府

监督索引号53232200555400111