双柏县法脿镇中心卫生院2018年度部门决算

附件3

双柏县法脿镇中心卫生院2018年度部门决算

第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 双柏县法脿镇中心卫生院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  双柏县法脿镇中心卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县法脿镇中心卫生院为双柏县卫生健康局直属单位，是一家一级乙等，集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院，主要职能：

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、临床业务方面我院2018年门诊就诊22976人次，门诊总收入1303864.87元（其中医保1191639.8、普通收费112225.07），相比2017年门诊就诊23403人次，门诊总收入1236644.24元（其中医保1070058.42、自费166585.82）有所增加；2018年住院93人次，住院总费用元143777.53（其中医保143777.53、自费0），2017年住院人次102人次，住院总费用180475.7（其中医保179408.69、自费1067.01）元，相比明显减少，实现业务收入32.8万元，较2017年减少3.4万元。

2、业务人员培训方面：派出一名医生到楚雄州人民医院进行培训学习半年，以增强服务能力。

3、基本公共卫生项目疾控包及健康教育包工作情况：

3.1 65岁以上老年人管理：老年人健康管理人数2103人，完成体检1523人，完成率72.42%；规范管理1025人次。

3.2  慢性病管理：高血压健康管理人数1550人，完成管理1277人，完成率82.38%；糖尿病管理数224人，完成管理204人，完成率91.07%；

3.3重性精神病管理：重性精神病患者管理人数156人，协助州二院完成体检随访管理102人，完成率65.38%。

3.4传染病管理：麻风病可疑者筛查任务6例，完成线索筛6例，完成率100.00%；疑似活动性肺结核患者转诊推介任务数42例，完成管理44例，完成率102.38%。2018年全镇上报传染病21例，其中：水痘11例，感染性腹泻 5例，细菌性痢疾2例，手足口病2例。全镇管理现症肺结核患者13例，已完成规范管理6例，规范管理率100%。

3.5健康教育工作：2018年全镇共举办健康知识讲座举办健康知识讲座12次，共562人/次。更换健康教育宣传栏6次。发放健康教育材料12种3400份。健康教育咨询9次，共537人/次。

3.6 预防接种工作 2018年免疫接种新建卡建证191人，免疫接种781人，接种疫苗2651针次，其中：卡介苗接种94针次，乙肝疫苗接种321针次，脊炎灭活疫苗（IPV)）接种512针次，无细胞百白破疫苗接种494针次，白破疫苗接种129针次，麻腮风疫苗接种260针次，A群流脑疫苗接种229针次，A+C群流脑疫苗接种233针次,乙脑疫苗接种244针次，甲肝疫苗接种137针次。全年疫苗接种无异常情况发生。   

4、卫生监督协管工作开展情况：

2018年全镇开展卫生监督专项巡查督促4次，出动人员12人次。巡查督促公共卫生场所96户次，医疗机构60户次、学校卫生36户次，职业卫生单位0户次，生活饮用水供水单位8户次，农村分散式饮用水巡查343户次。现场审核2户，督促整改10户，取缔非法游医12人次。联合县级卫生监督机构打击非法行医一起。全年上报非法行医信息一条，开展法律法规知识培训2次，开展法律法规知识宣传2次。开展镇村级医务人员卫生监督法律,规培训2次，累计培训医务人员58人次。

5、中医健康管理工作开展情况：

2018年全镇0-36个月儿童数682人，开展0-36个月儿童中医健康管理任务数410人，完成中医健康管理518人，完成75.95%。全镇65岁以上老年人数2103人，开展65岁以上老年人中医健康管理任务数1270人，全年65岁以上老年人中医体质辨识及健康管理1298人，完成率62.6%。

6、家庭医生签约服务工作开展情况：

2018年全镇家庭医生签约人数6522人次，其中：65岁老年人签约915人，孕产妇签约4人，0-6岁儿童签约330人，高血压签约管理658人，二型糖尿病签约59人，肺结核签约管理5人，重型精神障碍患者签约69人，残疾人签约103人，建档立卡户签约3481人，城乡低保人口107人，计划生育特殊户20人。

7、妇幼保健及计划生育工作：

7.1孕产妇系统管理情况： 2018年我镇共有产妇198人，活产200人，死胎、死产0人。198人产妇中实际建册198人，产前检查198人，产后访视198人，剖宫产35人，剖宫产率17.67％，孕产妇系统管理191人，系统管理率96.46%，住院分娩198人，住院分娩率100％。

7.2 高危孕产妇情况：高危孕产妇历年来是我们监测管理的重点人群，2018年共发现高危孕产妇90人，专案管理，认真落实追踪随访工作，60人高危孕产妇住院分娩结案，流产1人，引产5人，遗留24人。

7.3 五岁以下儿童死亡情况：2018年5岁以下儿童1131人，5岁以下儿童死亡2人，新生儿死亡率的降低跟农村孕产妇住院分娩意识及各项好政策的实施诸如产科建设、以及危急孕产妇抢救绿色通道畅通工作是分不开的。

7.4 计划生育工作及体检工作：2018年进行开展查环45例、查孕39例，计划生育手术17例（取出宫内节育器10例、放置宫内节育器7例）。优生健康随访125人，系统录入98人。大型学生体检825人次。

7.5 儿童系统管理情况：2018年我镇共有7岁以下儿童1313人，儿童保健1181人，服务率90％，3岁以下儿童794人，系统管理753人，管理率95%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县法脿镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县法脿镇中心卫生院2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  双柏县法脿镇中心卫生院2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  双柏县法脿镇中心卫生院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院2018年度收入合计479.69万元。其中：财政拨款收入363.27万元，占总收入的75.73%；事业收入114.72万元，占总收入的23.91%；其他收入1.69万元，占总收入的0.36%。与上年对比收入合计增加43.97万元，主要原因2018年人员经费及项目收经费增加，事业收入增加9.63万元，主要原因是医疗收入较2017年增加；其他收入增加0.3万元，主要原因是本级横向拨款增加。

二、支出决算情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院2018年度支出合计482.85万元。其中：基本支出383.40万元，占总支出的79.40％；项目支出99.44万元，占总支出的20.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年总支出与上年总支出522.36万元对比减少39.51万元，主要原因是2018项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我院正常运转的日常支出383.40万元。与上年对比增加16.75％，主要原因是职工人数增加，由于工资薪酬政策变更，减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.64万元，占基本支出的56.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.50万元，占基本支出的5.87％ ；职工住房公积金等对个和家庭的补助支出145.26万元，占基本支出的37.89%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我院完成国家公共卫生基本服务能力的发展目标，用于开展公共卫生服务经费支出81.66万元。与上年对比增加38.31%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出366.43万元,占本年支出合计的75.89%。按照支出性质分：基本支出266.98万元，比上年276.09万元减少9.11万元，降低3.29%，主要原因是年内在职职工人员经费相对减少；项目支出81.66万元，比上年31.29万元增加50.37万元增长了160.97%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目、卫生材料、办公经费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.医疗卫生与计划生育支出310.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）基层医疗卫生机构204.78万元，占医疗卫生与计划生育支出的65.87%，主要用于保障我院人员经费和日常运行，以及组织开展医疗卫生各类工作项目；

（2）公共卫生81.66万元，占医疗卫生与计划生育支出的26.26%，主要用于开展我院基本公共卫生服务项目各项开支；

（3）行政事业单位医疗 19.77万元，占医疗卫生与计划生育支出的6.36%，主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

（4）其他医疗卫生与计划生育支出4.62万元，占医疗卫生与计划生育支出的1.48%，主要用于开展我院家庭医生签约服务建档立卡贫困人口个人缴费部分开支。

2.社会保障和就业支出28.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，主要用于事业单位离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费；

3、财政对其他社会保险基金的补助支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

4.住房保障支出17.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县法脿镇中心卫生院2018年度“三公”经费支出预算数为 5.35万元，支出决算数为3.54万元，完成预算的66.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元、完成预算的52.28%；公务接待费支出决算为2.05万元、完成预算的82.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院更加规范公务接待相关事项及标准，精简开支；公务用车购置和运行费减少的主要原因是救护车下乡及出诊次数减少，燃油费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.17万元，增加40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务用车运行费支出决算增加0.16万元，增加8.9%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长10.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比2017年增加了，从而“三公”经费开支有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度双柏县法脿镇中心卫生院“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占“三公”经费总支出42.09%；公务接待费支出2.05万元，占“三公”经费总支出57.91%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出1.49万元，公务用车有量1辆（救护车），主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

1. 公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院各项考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、公用经费支出情况

双柏县法脿镇中心卫生院2018年公用经费经费支出22.50万元，与上年45.19对比较少了22.69万元，降低50.21%,主要原因是：公用经费经费主要用于：办公费：6.17万元、印刷费0.36万元，手续费0.02万元、电费1.75万元、差旅费0.70万元、维修维护费0.90万元、会议费0.26万元、培训费0.20万元、公务接待费2.05万元、专用材料费3.77万元、工会经费1.96万元、公务用车运行维护费1.49万元，其他商品和服务支出2.82万元。

• 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县法脿镇中心卫生院资产总额475.40万元，其中，流动资产181.07万元，固定资产294.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.41万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

双柏县法脿镇中心卫生院2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概括

1.基本公共卫生服务资金

资金管理上严格按照云南省财政厅、云南省卫计委文件《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》云财社〔2014〕398号的相关规定执行，实行按季度考核和兑现，依据云财社[2018]26号文件云南省卫生计生委印发《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》的通知的要求合理使用公卫资金，按季度及时、准确的登记基本公共卫生服务项目的收入支出备查登记表，更能清晰的反映每个季度“疾控包”、“妇保包”、卫生院、卫生室的兑付情况。双柏县法脿镇中心卫生院2018年度用于保障我院完成国家公共卫生基本服务能力的发展目标，用于开展公共卫生服务经费支出81.66万元。与上年对比增加160.97%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目、卫生材料、办公经费等项目支出。

（二）项目支出绩效自评

   按照财政安排的资金用途管理使用资金，坚持专款专用。

（三）项目绩效目标管理

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

对费用开支分类准确性把握不够，费用开支和绩效产出挂钩不够紧密，从预算管理、绩效管理、资金管理上督促不到位。

项目绩效目标建议：从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法；进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。

2.需改进的问题及措施：1、做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理费用指标；2、做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。3、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

双柏县法脿镇中卫生院为双柏县卫生健康局直属单位,承担着对全乡人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

部门整体收支情况：2018年收入实际完成479.69万元，包括财政拨款363.27万元，事业收入114.72，其他收入1.69万元；总支出482.85万元，基本支出383.4万元，项目支出99.44万元。基本支出383.40万元，其中人员经费244.47万元，日常公用经费22.50万元，项目支出99.44万元。

2.评价情况分析及综合评价结论

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

3.存在的问题和整改情况

（1）绩效评价在目标设定上过于简单，设计不合理；

（2）对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

4.绩效自评结果应用

由单位评价领导小组现场抽查工作，查阅有关资料、文件，深入调查，对本单位工作满意度调查，评价结果为：较满意。

5.主要经验及做法

实施前编制绩效目标和制订方案，绩效管理分类推进，对支出项目合理分类，合理设置绩效指标，绩效管理公开透明，客观公正。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、医疗卫生支出科目

（一）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出 。

（三）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）公共卫生：反映公共卫生的支出。

（五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。