双柏县法脿镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

双柏县法脿镇中心卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位，是一家一级乙等，集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院，主要职能： 

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（三）年度重点工作任务

我院工作在县卫计局及乡人民政府的正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理。我院严格按照会计法、事业单位会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县法脿镇中心卫生院，本年机构数量1个，无增减变动。

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

我部门编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有50人，其中： 财政全供养 23人（在职在编21人，2万元包干2人），财政部分供养27人（遗嘱补助2人，乡村医生25人），非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

（四）车辆编制及实有情况

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

（五）国有资产占用及使用情况

双柏县法脿镇中心资产总额475.40万元，其中固定资产294.33万元，占总资产61.91%，上年资产总额484.81万元，总资产减少9.41万元，减少2%

 

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

单位总收入预算332.29万元，其中，一般公共预算收入332.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算总额269.93万元相比，增加62.36万元，增幅23.10%。

（二）收入分项情况

（预算公开6-6表）：单位总收入预算  332.29万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费31.19万元与上年26.15万元相比增5.04万元，增19.27 %，财政对工伤保险基金的补助0.78万元与上年0.65万元相比增 0.13万元，增 20.00 %，行政单位医疗14.03万元与上年11.17万元相比增2.86万元，增25.60%，公务员医补助7.03万元，与上年5.36万元相比增1.67万元，增31.16%，住房公积金18.71万元与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.25%。

运行经费中，基本工资59.01万元，与上年53.48万元相比增5.53万元，增10.34%，津贴补贴100.42万元与上年73.42万元相比增27.00万元，增36.77 %，奖金4.92万元与上年4.46万元相比增0.46万元，增10.31%，商品和服务支出17.31万元 ，与上年15.79万元相比增1.52万元，增9.63 %，其中，公用经费14.97万元，与上年10.98万元增3.99万元，其他交通费0万元，与上年0万元增0万元，工会费2.34万元，与上年1.96万元增0.38万元 ，增19.39%。对个人和家庭的补助31.86万元，与上年33.94万元相比减少2.08万元，减少6.13%。

(三）财政拨款收入情况。

预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算332.29万元，与上年269.93万元相比增62.36万元，增23.10%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入332.29万元，其中本级财力安排332.29万元，占100%，与上年269.93万元相比增62.36万元，增23.10 %。专项收入万0元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。执行办案补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。收费成本补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 万元，占%，与上年万元相比增（减）万元，增（减）%。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算万元，占总收入的%，与上年万元相比增（减）万元，增（减）%

 

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（预算公开6-5）。2019年总支出安排332.29万元，与上年269.93万元相比62.36万元，增23.10 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出32.12万元，与上年26.95万元相比增5.17万元，增19.18 %。卫生健康支出 284.16万元，与上年227.29万元相比增56.87 万元，增25.02%。住房保障支出18.71万元，与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.25 %。

（三）基本支出和项目支出情况

1.基本支出情况。基本支出预算332.29万元，与上年269.93万元相比增62.36万元，增23.10%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元，与上年26.15万元相比增5.04万元，增19.27 % ，财政对工伤保险基金的补助0.78万元与上年0.65万元相比增 0.13万元，增 20.00 %，行政单位医疗14.03万元与上年11.17万元相比增2.86万元，增25.60%，公务员医补助7.03万元，与上年5.36万元相比增1.67万元，增31.16%，住房公积金18.71万元与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.25%。

运行经费中，基本工资59.01万元，与上年53.48万元相比增5.53万元，增10.34%，津贴补贴100.42万元与上年73.42万元相比增27.00万元，增36.77 %，奖金4.92万元与上年4.46万元相比增0.46万元，增10.31%，商品和服务支出17.31万元 ，与上年15.79万元相比增1.52万元，增9.63 %，其中，公用经费14.97万元，与上年10.98万元增3.99万元，其他交通费0万元，与上年0万元增0万元，工会费2.34万元，与上年1.96万元增0.38万元 ，增19.39%。对个人和家庭的补助31.86万元，与上年33.94万元相比减少2.08万元，减少6.13%。

 

2.无项目支出情况。

（四）基本支出明细情况。

1.工资福利支出。工资福利支出283.12万元,与上年229.56万元相比增53.56万元，增 23.33%。其中：基本工资59.01万元与上年53.48万元相比增5.53 万元，增 10.34%，津补贴100.42万元与上年73.42 万元相比增 27.00万元，增36.77 %，奖金4.92万元与上年4.46万元相比增0.46万元，增10.31 %，机关事业单位基本养老保险缴费31.19 万元，与上年26.15万元相比增5.04万元，增19.24 %，职工基本医疗保险缴费14.03万元与上年11.77万元相比增2.26万元，增19.20%，公务员医疗补助缴费7.03万元，与上年5.36 万元相比增1.67 万元，增31.16 %，其他社会保障缴费 1.83万元，与上年1.18万元相比增0.65万元，增 55.08%，住房公积金18.71万元与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.24%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出17.31万元与上年15.79万元相比增1.52 万元，增9.62%。其中，办公费5.32万元与上年3.15万元相比增2.17万元，增68.89 %，差旅费1.5 万元，与上年1.00 万元相比减0.5 万元，增50.00 %，工会经费2.34万元，与上年1.96万元相比增0.38万元，增19.39 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0  %。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助31.86万元，与上年33.94万元相比减少2.08万元，减少6.13%。

（四）财政拨款支出总体情况。

（预算公开6-1）。财政拨款安排支出332.29万元，与上年269.93万元相比增62.36万元，增 23.10%。其中，社会保障和就业支出32.12万元，与上年26.95万元相比增5.17万元，增19.18 %。卫生健康支出 284.16万元，与上年227.29万元相比增56.87 万元，增25.02%。住房保障支出18.71万元，与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.25 %。

（五）一般公共预算支出情况。

预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出332.29万元，全部为基本支出，与上年269.93万元相比增62.36万元，增23.10%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费31.19 万元，与上年26.15万元相比增5.04万元，增19.24 %，职工基本医疗保险缴费14.03万元与上年11.77万元相比增2.26万元，增19.20%，公务员医疗补助缴费7.03万元，与上年5.36 万元相比增1.67 万元，增31.16 %，其他社会保障缴费 1.83万元，与上年1.18万元相比增0.65万元，增 55.08%，住房公积金18.71万元与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.24%。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

2019年部门总收入332.29万元，与上年269.93万元相比62.36万元，增23.10%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费31.19 万元，与上年26.15万元相比增5.04万元，增19.24 %，职工基本医疗保险缴费14.03万元与上年11.77万元相比增2.26万元，增19.20%，公务员医疗补助缴费7.03万元，与上年5.36 万元相比增1.67 万元，增31.16 %，其他社会保障缴费 1.83万元，与上年1.18万元相比增0.65万元，增 55.08%，住房公积金18.71万元与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.24%。

收入增加的主要因素有。一是2019年新增预算2人，二是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；三是根据预算县财政要求，将奖励性绩效工资纳入到部门预算当中。增加基本工资5.53万元，奖金津补贴27.46万元，住房公积金3.02万元，公用经费1.52万元，工会经费0.38万元。

单位支出预算332.29万元，全部为基本支出（无项目收支预算），与上年269.93万元相比62.36万元，增23.10%。  

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出283.12万元,与上年229.56万元相比增53.56万元，增 23.33%。其中：基本工资59.01万元与上年53.48万元相比增5.53 万元，增 10.34%，津补贴100.42万元与上年73.42 万元相比增 27.00万元，增36.77 %，奖金4.92万元与上年4.46万元相比增0.46万元，增10.31 %，机关事业单位基本养老保险缴费31.19 万元，与上年26.15万元相比增5.04万元，增19.24 %，职工基本医疗保险缴费14.03万元与上年11.77万元相比增2.26万元，增19.20%，公务员医疗补助缴费7.03万元，与上年5.36 万元相比增1.67 万元，增31.16 %，其他社会保障缴费 1.83万元，与上年1.18万元相比增0.65万元，增 55.08%，住房公积金18.71万元与上年15.69万元相比增3.02万元，增19.24%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出17.31万元与上年15.79万元相比增1.52 万元，增9.62%。其中，办公费5.32万元与上年3.15万元相比增2.17万元，增68.89 %，差旅费1.5 万元，与上年1.00 万元相比减0.5 万元，增50.00 %，工会经费2.34万元，与上年1.96万元相比增0.38万元，增19.39 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0  %。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助31.86万元，与上年33.94万元相比减少2.08万元，减少6.13%。

 

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

    2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

    3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排

2019年，我单位商品及服务支出17.31万元与上年15.79 万元相比增1.52万元，增9.63%。其中，其中，办公费5.32万元与上年3.15万元相比增2.17万元，增68.89 %，差旅费1.5 万元，与上年1.00 万元相比减0.5 万元，增50.00 %，工会经费2.34万元，与上年1.96万元相比增0.38万元，增19.39 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0  %。

增加因素：2019年新增预算2人.

(四）三公经费安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2019年度“三公”经费下达预算数为5.15万元，纳入预算“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为2.85万元；公务接待费支出预算为3.5万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数6.35万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的5.35万元增加1万元，增加18.69%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车运行费预算增加0万元，增加0%；公务接待费支出预算增加1万元，增加18.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的原因是，公务接待费总体增加1万元，主要原因是开展家庭医生签约服务项目、健康扶贫工作、基本公共卫生服务项目，因此，上级考核次数比上年增加，公务接待费比上年增加。

双柏县法脿镇中心卫生院

 2019年1月26日