双柏县发展和改革局2019年部门预算编制说明

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双柏县发展和改革局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（二）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：                       

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，双柏县发展和改革局实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划和计划；统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和优化重大经济结构调整的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策措施促进全县经济社会发展的建议；受双柏县人民政府委托向双柏县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和政策措施，对县级基本建设投资计划进行统一管理；安排中央、省、州分配的和县财政性建设资金，审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外投资项目和大额用汇投资项目；负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，组织开展重点建设项目稽查。推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展、经济社会与资源、环境协调发展的重大战略；负责能源行业节能和资源综合利用。

3.拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，查处价格和收费违法行为。

4.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担县级储备粮行政管理职责，提出县储备粮规模、总体布局和收储、动用县级储备粮建议。负责粮食流通行业管理；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责粮食流通信息网络建设和军队粮食供应管理。

5.贯彻执行国家、省、州科技和专利工作的法律法规、方针政策，拟订科技、专利工作发展规划和知识产权保护行动计划；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。组织编制、实施科技和科普计划，会同相关部门拟订促进产学研结合及科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范；引进、试验、示范、开发先进科学技术和利用新能源技术。

6.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准

（二）年度重点工作。

2019年双柏县发展和改革局将从以下八个方面抓好工作。

1.着力抓好稳增长各项措施全面落实。继续发挥好县经济运行领导小组办公室职能职责，把稳稳增长作为发展改革的重点，当好县委、县政府的参谋助手。一是抓好稳增长政策的落实；二是抓好经济运行分析；三是不断强化宏观调控措施；四是加快重大问题研究及成果转化。

2.着力抓好供给侧结构性改革各项工作。继续巩固拓展既有改革成效，深入推进“三去一降一补”工作，扎实推进事业（国企）单位公务用车改革、机构改革、企业改革、财税制度改革等。

3.着力推进抓项目增投资专项行动。围绕全年投资增长23%达83亿元目标任务，深入贯彻落实好抓项目增投资专项行动。一是做好固定资产投资分析调度研判等工作；二是加大向上争取资金力度；三是加大项目前期工作力度；四是积极推进重点项目建设。

4.着力抓好“五网”基础设施建设。 2019年拟建设以路网、水网为重点的一批重点项目，合计32个，总投资213.71亿元。                            

 5.着力抓好价格改革和监管工作。确保价格总水平保持稳定，一是强化价格执法力度；二是提高涉案价格鉴证质量和水平；三是做好价格收费和价格管理工作。

6.着力抓好粮食安全。落实好粮食首长负责制的考核。力争 “智慧粮库”仓储设施建设项目落地双柏，开展储备粮食安全监管。全年计划粮食经营总量约600万公斤，年内国有粮食企业计划实现盈利12万元以上。推进“双随机、一公开”监管，认真开展流通监督检查、流通统计和供需平衡调查。

7.着力保障和改善民生。更加关注民生领域的发展，把保障和改善民生贯穿于发展改革工作的全过程。一是着力实施精准脱贫；二是增加城乡就业；三是加快易地扶贫搬迁后续工作。

8.加快推进乡村振兴战略规划编制工作。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，高标准高质量编制完成乡村振兴战略规划，推动虎乡乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

纳入2019年度部门预算的构成单位共1个，即双柏县发展和改革局。双柏县发展和改革局为政府工作部门，正科级，加挂双柏县粮食局、双柏县科学技术局牌子，其中：双柏县科学技术局为独立核算单位，双柏县粮食局未独立核算。双柏县发展和改革局内设股室14个，即：办公室、综合协调规划股、固定资产投资股、社会发展股、地区经济股、农村经济股、能源股、产业协调股、重点项目股、价格管理股、粮食政策法规股、粮食调控股、科技股、知识产权股。核定我局机关行政编制14名，其中，局长1名（正科级），副局长4名（副科级），机关工勤编制3名，聘用编制2名。

（二）下属单位的构成情况。

双柏县发展和改革局所属股所级公益性一类事业单位1个为双柏县价格认证中心，核定事业管理编制8名，财政全额拨款，未独立核算。

(三）人员编制及实有人数情况。

我局现有财政供养人员共67人，其中：离休干部1人；退休干部29人，在职工作人员37人，其中：公务员29人，含领导班子人数4人（1正3副），非领导职务副处职级3人，正科职级9人，副科职级12人，科员1人，机关工勤人员4人,双柏县价格认证中心事业工作人员4人。2018年年初我局财政供养人数为64人，年末人数67人，在职工作人员37人，年内增加在职职工3人，同去年同期相比增加3人，增8.8%。人员增加的原因，主要是应工作需要组织安排调入公务员2人，所属事业单位双柏县价格认证中心公开招录事业工作人员1人。

（四）车辆编制及实有情况。

公务用车制度改革后，核定我局机要通信和应急保障公务用车编制1辆，现实有公务用车1辆。

（五)国有资产占有使用情况。

双柏县发展和改革局2018年末，单位资产总额168.73万元。其中，流动资产价值70.40万元，占总值的41.72%，固定资产98.23万元（其中，房屋8.40万元，占固定资产的8.55%，车辆34.88万元，占固定资产的35.51%，其他固定资产54.95万元，占固定资产的55.94 %），占总值的58.22%，无形资产净值0.10万元，占总值的0.06%  。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算597.64万元，其中，一般公共预算收入597.64 万元，占总收入的100%，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14 %。政府性基金收入 0万元。国有资本经营预算0万元。事业收入0万元。事业单位经营收入0万元。其他收入0万元。        

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算  597.64万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：行政运行428.44万元与上年382.02万元相比增46.42万元，增12.15%；归口管理的行政单位离退14.65万元与上年11.66万元相比增  2.99万元，增25.64%；机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%；财政对工伤保险基金的1.60万元与上1.35万元相比增0.25万元，增18.51%；行政单位医疗31.43万元与上年25.77万元相比增5.66万元，增21.96%；公务员医补助19.19万元，与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%；住房公积金38.37万元与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

行政运行经费中，基本工资134.05万元，与上年120.38万元相比增13.67万元，增11.35%；津贴补贴211.44万元与上年 185.15万元相比增26.29万元，增14.19%；奖金11.17万元与上年10.03万元相比增1.14万元，增11.36%；绩效工资7.85万元与上年5.89万元相比增1.96万元，增33.27%；商品和服务支出55.06万元 ，与上年51.70万元相比增3.36万元，增6.49 %；其中：公用经费19.94万元，与上年17.23万元增2.71万元，增15.72%；其他交通费28.32万元，与上年28.42万元减0.10 万元，减0.35%；工会费4.8万元，与上年4.05万元增0.75万元 ，增18.51%。对个人和家庭的补助6.87万元，与上年6.87万元持平；资本性支出2.00万元，同上年度持平。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算597.64万元，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入597.64万元，其中本级财力安排597.64万元，占100%，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14%。专项收入0万元；执行办案补助0万元；收费成本补助0万元；财政专户管理的收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，与上年一致无变化。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，与上年一致无变化。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排 597.64万元，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14 %。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出428.44万元，与上年382.02万元相比增46.42万元，增12.15%；社会保障和就业支出80.21万元，与上年67.13万元相比增13.08万元，增19.48%。卫生健康支出50.62万元，与上年37.40万元相比增13.22万元，增35.34%。住房保障支出38.37万元，与上年32.47万元相比增5.90万元，增 18.17%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算597.64万元，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14 %。其中：行政运行支出428.44万元与上年382.02万元相比增46.42万元，增12.15%；归口管理的行政单休支出14.65万元与上年11.66万元相比增2.99万元，增2.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.96万元与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%；财政对工伤保险基金的补助支1.60万元与上年1.35万元相比增0.25万元，增18.51%；行政单位医疗支出31.43万元与上年25.77万元相比增5.66万元，增21.96%；公务员医补助支出19.19万元，与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%；住房公积金支出38.37万元与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

行政运行经费中，工资津贴补奖金364.51万元，商品和服务支出55.06万元（办公费4.00万元，与上年3.00万元相比增1.00万元，增33.33%；水费1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25%；电费1.00万元，与上年0.60万元相比增0.40万元，增66.66%；邮电费3.00万元与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%；差旅费2.00万元，与上年持平；维修维护费1.00万元，与上年0万元相比增1.00万元，增100%；会议费0.5万元，与上年0万元相比增0.50万元，增100%；培训费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元，增100%；公务接待费3.00万元，与上年持平；劳务费1.00万元，与上年持平；委托业务费1.09，与上年1.50万元相比减0.41万元，减27.33%；工会经费4.8万元，与上年4.05万元相比增0.75万元，增18.51%；公务用车运行维护费3.35万元，与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.7%；其他交通费28.32万元与上年28.42万元相比减0.10万元，减0.35%。）；对个人和家庭的补助6.87万元，资本性支出2.00万元。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出519.06万元,与上年446.79万元相比增72.27万元，增16.17%，其中：基本工资134.05万元与上年120.38万元相比增13.67万元，增11.35%，津补贴211.44万元与上年 185.15万元相比增26.29万元，增14.19%，奖金11.17万元与上年10.03万元相比增1.14万元，增11.36%，绩效工资7.85万元与上年5.89万元相比增1.96万元，增33.27%；机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元，与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%，职工基本医疗保险缴费28.78万元与上年24.36万元相比增4.42万元，增18.14%，公务员医疗补助缴费19.19万元，与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%，其他社会保障缴费4.25 万元，与上年2.76万元相比增1.49万元，增53.98%，住房公积金38.37万元与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17 %。

2.商品和服务支出。商品及服务支出55.93万元与上年52.58万元相比增3.35万元，增6.37%。其中：办公费4.87 万元，与上年3.88万元相比增0.99万元，增25.55%；水费1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25%；电费1.00万元，与上年0.60万元相比增0.40万元，增66.66%；邮电费3.00万元与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%；差旅费2.00万元，与上年持平；维修维护费1.00万元，与上年0万元相比增1.00万元，增100%；会议费0.5万元，与上年0万元相比增0.50万元；培训费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元；公务接待费3.00万元，与上年持平；劳务费1.00万元，与上年持平；委托业务费1.09，与上年1.50万元相比减0.41万元，减27.33%；工会经费4.8万元，与上年4.05万元相比增0.75万元，增18.51%；公务用车运行维护费3.35万元，与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.7%；其他交通费28.32万元与上年28.42万元相比减0.10万元，减0.35%。

3.对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出20.65万元与上年17.65万元相比增3.00万元，增16.99%。其中：离休费13.78万元，与上年10.78万元相比增3万元，增27.82%；生活补助6.87万元，与上年度持平。

4.资本性支出。资本性支出即办公设备购置支出2.00万元与上年同期的2.00万元相比基本持平。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出597.64万元，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14%。其中：一般公共服务支出428.44万元，与上年382.02万元相比增46.42万元，增12.15%；社会保障和就业支出80.21万元，与上年67.13万元相比增13.08万元，增19.48%。卫生健康支出50.62万元，与上年37.40万元相比增13.22万元，增35.34%。住房保障支出38.37万元，与上年32.47万元相比增5.9万元，增18.17%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出:519.06万元，与上年446.79万元相比增72.27万元，增16.17%。其中：工资奖金津补贴364.51万元，与上年321.45万元相比增43.06万元，增13.39%；社会保险缴费116.18万元与上年92.87万元相比增 23.31万元，增25%，住房公积金38.37万元，与上年32.47万元相比增5.90万元，增 18.17%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出55.93万元，与上年52.58万元相比增3.35万元，增6.37%。其中：办公经费45.49万元，与上年43.45万元相比增2.04万元，增4.69%；会议费0.5万元与上年0万元相比增0.5万元；培训费0.5万元与上年0万元相比增0.5万元；委托业务费2.09万元与上年2.50万元相比减0.41万元，减16.4%；公务接待费3.00万元与上年 3万元相比基本持平；公务用车运行维护费3.35万元与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.71%；维修维护费1.00万元与上年 万元相比增1.00万元。

3.机关资本性支出。资本性支出即设备购置支出2.00万元与上年同期的2.00万元相比基本持平。

4.对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出20.65万元与上年17.65万元相比增3.00万元，增16.99%。其中：社会福利和救助6.87万元，与上年6.87万元相比无增减；离退休费13.78万元，与上年10.78万元相比增3万元，增27.82%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出519.06万元，与上年446.79万元相比增72.27万元，增16.17%。其中：基本工资134.05万元，与上年120.38万元相比增13.67万元，增11.35%；津贴补贴211.44万元与上年185.15万元相比增26.29万元，增14.19%；奖金11.17万元与上年10.03万元相比增1.14万元，增11.36%；绩效工资7.85万元与上年5.89万元相比增1.96万元，增33.27%；机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元，与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%；职工基本医疗保险缴费28.78万元与上年24.36万元相比增4.42万元，增19.94%；公务员医疗补助缴费19.19万元与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%；其他社会保障缴费4.25万元与上年2.76万元相比增加1.49万元，增53.98%；住房公积金38.37万元，与上年 32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出55.93万，与上年52.58万元相比增3.35万元，增6.37%。其中：办公费4.87 万元，与上年3.88万元相比增0.99万元，增25.55%；水费1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25%；电费1.00万元，与上年0.60万元相比增0.40万元，增66.66%；邮电费3.00万元与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%；差旅费2.00万元，与上年持平；维修维护费1.00万元，与上年0万元相比增1.00万元，增100%；会议费0.5万元，与上年0万元相比增0.50万元；培训费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元；公务接待费3.00万元，与上年持平；劳务费1.00万元，与上年持平；委托业务费1.09，与上年1.50万元相比减0.41万元，减27.33%；工会经费4.8万元，与上年4.05万元相比增0.75万元，增18.51%；公务用车运行维护费3.35万元，与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.7%；其他交通费28.32万元与上年28.42万元相比减0.10万元，减0.35%。

3.对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出20.65万元与上年17.65万元相比增3.00万元，增16.99%。其中：离休费13.78万元，与上年10.78万元相比增3.00万元，增27.82%；生活补助6.87万元，与上年度持平。

4.资本性支出。资本性支出即办公设备购置支出2.00万元与上年同期的2.00万元相比基本持平。

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出597.64万元，全部为基本支出，与上年519.02万元相比增78.62万元，增15.14%。其中：行政运行支出428.44万元，与上年382.02万元相比增46.42万元，增12.15%；归口管理的行政单位离退休14.65万元，与上年11.66万元相比增 2.99万元，增25.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.96万元，与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%；财政对工伤保险补助收入1.60万元，与上年1.35万元相比增 0.25万元，增18.51%；行政单位医疗31.43万元，与上年25.77万元相比增5.66万元，增21.96%；公务员医补助19.19万元，与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%；住房公积金38.37万元，与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入:597.64万元，与上年519.02万元相比增加78.62万元，增15.14%，全部为一般公共预算拨款收入。其中：行政运行支出428.44万元，与上年382.02万元相比增46.42万元，增12.15 %；归口管理的行政单位离退休14.65万元，与上年11.66万元相比增2.99万元，增25.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.96万元，与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%；财政对工伤保险补助收入1.60万元，与上年1.35万元相比增 0.25万元，增18.51%；行政单位医疗31.43万元，与上年25.77万元相比增5.66万元，增21.96%；公务员医补助19.19万元，与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%；住房公积金38.37万元，与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

收入增减变化原因：我单位2019年预算收入增加的主要原因是人员增加，我单位2018年预算收入中财政全供养人员64人，2019年预算收入中财政全供养人员67人，所以除职工基本医疗保险缴费及离退休公用经费增加外，行政运行、基本养老保险、工伤保险、住房公积金收入都有所增加。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算597.64万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年519.02万相比增78.62万元，增长15.14%。 

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出:519.06万元，与上年446.79万元相比增72.27万元，增16.17%。其中：工资奖金津补贴364.51万元，与上年321.45万元相比增43.06万元，增13.39%；社会保险缴费116.18万元与上年92.87万元相比增 23.31万元，增25.09%，住房公积金38.37万元，与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出55.93万元，与上年52.58万元相比增3.35万元，增6.37%。其中：办公经费45.49万元，与上年43.45万元相比增2.04万元，增4.69%；会议费0.5万元与上年0万元相比增0.5万元；培训费0.5万元与上年0万元相比增0.5万元；委托业务费2.09万元与上年2.50万元相比减0.41万元，减16.4%；公务接待费3.00万元与上年 3万元相比基本持平；公务用车运行维护费3.35万元与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.71%；维修维护费1.00万元与上年 万元相比增1.00万元。

3.机关资本性支出。资本性支出即设备购置支出2.00万元与上年同期的2.00万元相比基本持平。

4.对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出20.65万元与上年17.65万元相比增3.00万元，增16.99%。其中：社会福利和救助6.87万元，与上年6.87万元相比无增减；离退休费13.78万元，与上年10.78万元相比增3万元，增27.82%。

按部门预算支出经济分类科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出519.06万元，与上年446.79万元相比增72.27万元，增16.17%。其中：基本工资134.05万元，与上年120.38万元相比增13.67万元，增11.35%；津贴补贴211.44万元与上185.15万元相比增26.29万元，增14.19 %；奖金11.17万元与上年10.03万元相比增1.14万元，增11.36%；绩效工资7.85万元与上年5.89万元相比增1.96万元，增33.27%；机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元，与上年54.12万元相比增9.84万元，增18.18%；职工基本医疗保险缴费28.78万元与上年24.36万元相比增4.42万元，增19.94%；公务员医疗补助缴费19.19万元与上年11.63万元相比增7.56万元，增65%；其他社会保障缴费4.25万元与上年2.76万元相比增1.49万元，增53.98%；住房公积金38.37万元，与上年32.47万元相比增5.90万元，增18.17%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出55.93万，与上年52.58万元相比增3.35万元，增6.37%。其中：办公费4.87 万元，与上年3.88万元相比增0.99万元，增25.55%；水费1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25%；电费1.00万元，与上年0.60万元相比增0.40万元，增66.66%；邮电费3.00万元与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%；差旅费2.00万元，与上年持平；维修维护费1.00万元，与上年0万元相比增1.00万元，增100%；会议费0.5万元，与上年0万元相比增0.50万元；培训费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元；公务接待费3.00万元，与上年持平；劳务费1.00万元，与上年持平；委托业务费1.09，与上年1.50万元相比减0.41万元，减27.33%；工会经费4.8万元，与上年4.05万元相比增0.75万元，增18.51%；公务用车运行维护费3.35万元，与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.7%；其他交通费28.32万元与上年28.42万元相比减0.10万元，减0.35%。

3.对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出20.65万元与上年17.65万元相比增3.00万元，增16.99%。其中：离休费13.78万元，与上年10.78万元相比增3.00万元，增27.82%；生活补助6.87万元与上年度一致。

4.资本性支出。资本性支出即办公设备购置支出2.00万元与上年同期的2.00万元相比基本持平。

支出增减变化原因：我单位2019年预算支出增加的主要原因是人员增加，我单位2018年预算支出中财政全供养人员64人，2019年预算支出中财政全供养人员67人，所以除职工基本医疗保险缴费及离退休公用经费增加外，行政运行、基本养老保险、工伤保险、住房公积金收入都有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；            

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排55.93万元，与上年52.58万元相比增3.35万元，增6.37%。按部门经济科目分类为：办公费4.87 万元，与上年3.88万元相比增0.99万元，增25.55%；水费1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25%；电费1.00万元，与上年0.60万元相比增0.40万元，增66.66%；邮电费3.00万元与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%；差旅费2.00万元，与上年持平；维修维护费1.00万元，与上年0万元相比增1.00万元，增100%；会议费0.5万元，与上年0万元相比增0.50万元；培训费0.5万元，与上年0万元相比增0.5万元；公务接待费3.00万元，与上年持平；劳务费1.00万元，与上年持平；委托业务费1.09，与上年1.50万元相比减0.41万元，减27.33%；工会经费4.8万元，与上年4.05万元相比增0.75万元，增18.51%；公务用车运行维护费3.35万元，与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.7%；其他交通费28.32万元与上年28.42万元相比减0.10万元，减0.35%。

增减变化原因：双柏县发改局2019年机关运行经费55.93万元，比上年52.58万元增加3.35万元，增6.37%。增加的主要原因是我单位2019年人员增加，2018年预算支出中财政全供养人员64人，2019年预算支出中财政全供养人员67人。

（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排6.35万元，与上年6.63万元相比减少0.28万元，减4.2%；其中，因公出国境经费安排0万元，与上年万元相比增减0万元，增（减)0%。公务接待费安排3.00万元，与上年3.00万元相比增减0万元，增（减)0%；公务用车购置及运行维护费安排3.35万元，与上年3.63万元相比减少0.28万元，减7.7%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年万元相比增减0万元，增（减)0%；运行及维护费安排3.35万元，与上年3.63万元相比减0.28万元，减7.7%。

增减变化原因：根据厉行节约的要求，公务接待应逐年递减，但考虑到2019年是我单位易地扶贫搬迁及脱贫攻坚等各项工作任务繁重，迎接各项考核、检查会有所增加，所以公务接待预算与上年持平；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化，公务用车运行费3.35万元，比2018年3.63万元相比减少0.28万元，根据厉行节约的要求，公务用车运行费用预算适当减少。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年度，双柏县发展和改革局不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

 2019年1月28日

监督索引号53232201730300111