双柏县发展和改革局2018年度部门决算

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双柏县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划和计划；统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和优化重大经济结构调整的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策措施促进全县经济社会发展的建议；受双柏县人民政府委托向双柏县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和政策措施，对县级基本建设投资计划进行统一管理；安排中央、省、州分配的和县财政性建设资金，审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外投资项目和大额用汇投资项目；负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，组织开展重点建设项目稽查。推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展、经济社会与资源、环境协调发展的重大战略；负责能源行业节能和资源综合利用。

3.拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，查处价格和收费违法行为。

4.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担县级储备粮行政管理职责，提出县储备粮规模、总体布局和收储、动用县级储备粮建议。负责粮食流通行业管理；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责粮食流通信息网络建设和军队粮食供应管理。

5.贯彻执行国家、省、州科技和专利工作的法律法规、方针政策，拟订科技、专利工作发展规划和知识产权保护行动计划；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。组织编制、实施科技和科普计划，会同相关部门拟订促进产学研结合及科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范；引进、试验、示范、开发先进科学技术和利用新能源技术。

6.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省、全州发改工作会议精神和县第十三次四次、五次全会及十六届人大二次会议精神，紧扣主基调、主战略，主动适应和积极引领经济发展新常态，着力在“稳增长、调结构、促改革、补短板、惠民生”上下功夫，锐意进取、真抓实干，较好地完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双柏县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县发展和改革局2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2018年度收入合计1103.05万元。其中：财政拨款收入814.28万元，占总收入的73.82%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入288.77万元，占总收入的26.18%。与上年相比收入合计增加268.95万元，其中：财政拨款与上年同期相比增加79.93万元，增10.88%；其他收入同上年同期相比增加189.02万元，增90.49%。收入增加的主要原因：一是2018年我县继续落实了2017年度县级综合奖励性奖金和增加了改革性补贴等政策性增资，增加了财政拨款收入；二是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，特别2018年加大了对全县项目前期工作的经费投入；三是持续加大了对粮食企业的政策性补助力度。

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2018年度支出合计1122.94万元。其中：基本支出636.68万元，占总支出的56.70％；项目支出486.26万元，占总支出的43.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出同上年相比增加194.89万元，增21.00%；其中：基本支出636.68万元，比上年支出594.92万元增加41.76万元，增长7.02%；项目支出486.26万元，比上年支出333.13万元增加153.13万元，增31.49%。支出增加的主要原因：一是2018年我县继续落实了2017年度县级综合奖励性奖金和增加了改革性补贴等政策性增资，增加了财政拨款支出；二是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，特别2018年加大了对全县项目前期工作的经费投入；三是持续加大对粮食企业的政策性补助力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障发改局机关、下属事业单位机构正常运转的日常基本支出636.68万元，与上年594.92元对比增加41.76万元,增7.02%。主要原因分析是：一是2018年7月份起调整津补贴等政策性增资；二是年终一次奖励及我县继续落实了2017年度县级综合奖励性绩效考核使工资增加；三是人员公用经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出584.59万元，占基本支出的91.82％，人员经费支出中：工资福利支出560.96万元，占基本支出88.11%，其中：基本工资135.63万元占工资福利支出的24.18%；津贴补贴194.57万元占工资福利支出的34.69%；奖金42.81万元占工资福利支出的7.63%；绩效工资41.72万元占工资福利支出的7.44%；机关事业单位基本养老保险费52.35万元占工资福利支出的9.33%；职工基本医疗保险费30.21万元占工资福利支出的5.39%；公务员医疗补助缴费18.62万元占工资福利支出的3.32%；其他社会保障续费1.35万元占工资福利支出的0.24%；住房公积金42.66万元占工资福利支出的7.60%；其他工资福利支出1.02万元占工资福利支出的0.18%。对个人和家庭的补助支出23.64万元，占基本支出3.71%，其中：离休费支出15.45万元占对个人和家庭的补助支出的65.37%；生活补助支出8.19万元占对个人和家庭的补助支出的12.53%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出52.09万元占基本支出的8.18％，公用经费支出中：商品和服务支出51.67万元，占基本支出8.12%，其中：办公费3.30万元占商品和服务支出的6.04%；水费1.42万元占商品和服务支出的2.75%；电费0.93万元占商品和服务支出的1.80%；邮电费3.2万元占商品和服务支出的6.19%；差旅费4.81万元占商品和服务支出的9.31%；维修（护）费2.22万元占商品和服务支出的4.30%；公务接待费1.22万元占商品和服务支出的2.36%；劳务费0.65万元占商品和服务支出的1.26%；委托业务费1.00万元占商品和服务支出的1.94%；工会经费4.05万元占商品和服务支出的7.84%；公务用车运行维护费0.79万元占商品和服务支出的1.53%；其他交通费用27.27万元占商品和服务支出的52.78%；其他商品和服务支出0.81万元占商品和服务支出的1.57%。资本性支出办公设备购置0.42万元，占基本支出的0.06%。日常公用经费人均支出1.41万元（包括车改补贴、车辆运行维护费、工会经费及公用经费年初人均预算支出）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县发展和改革局及所属事业单位为完成行政工作任务专项业务工作的经费支出486.26万元，比上年333.13增加153.13万元增45.96%，主要原因：一是县委、县人民政府加强对项目投资工作的重视力度，特别2018年加大了对全县项目前期工作的经费投入；二是持续加大了对粮食企业的政策性补助力度。2018年项目经费支出中，商品和服务支出112.03万元，占项目支出的23.04%，主要用于开展项目工作时产生的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等；对个人和家庭生活的补助1.73万元，占项目支出的0.36%，主要用于粮食流通统计辅调员工资补助等；资本性支出285.50万元，占项目支出的58.71%，主要用于办公设备的购置和县粮食储备公司涉及棚户区改造范围的拆迁补偿；对企业的补助87.00万元，占项目支出的17.89%，主要用于对我县中地粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金县级配套资金及县粮食储备公司用于我县粮食质量安全检验检测体系建设项目的重金属快检设备、检测辅助等设备的购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出814.28万元,占本年支出合计的72.51%。与上年对比增加79.93万元，增10.88%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是人员增加使相应的人员经费增加；二是2018年我县落实了县级综合奖励性绩效工资和增加了改革性补贴等政策性增资，增加了基本支出；三是增加了粮油物资储备项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出555.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%。主要用于：行政运行支出475.16万元，一般行政管理事务支出30.60万元，其他一般公共服务支出50.00万元；

2.社会保障和就业支出70.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于退休人员病故丧葬抚恤费、机关事业单位基本养老保险及工伤保险缴费，具体为：行政事业单位离退休费支出16.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.35万元；财政对工伤保险基金的补助1.35万元；

3.医疗卫生与计划生育支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政事业单位医疗，具体为：支付行政单位医疗保险支出30.21万元；公务员医疗补助18.62万元；

4.农林水支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于农村基础设施建设10万元；

5.住房保障支出42.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；

6.粮油物资储备支出87.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于政府粮油物资储备方面的支出，具体为：粮油事务一般行政管理事务35.00万元；粮食财务挂账利息补贴6万元；粮食风险基金46万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.63万元，支出决算为15.89万元，完成预算的239%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，完成预算的192%；公务接待费支出决算为3.00万元，完成预算的297%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因： “三公”经费支出决算数中包括预算执行数和项目中列支的“三公”经费，而年初预算时只在基本支出中作“三公”经费的预算，未能在项目经费中作“三公”经费的相关预算，并且项目经费年内未下达预算；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.42万元，增长145.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加6.62万元；公务接待费支出决算增加2.79万元，增长45.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2018年因十三五中期评估及各项重点项目协调、争取、落实工作任务重，加之上级部门对项目的督查、检查的力度增大，督查、检查的次数增多，使公务接待费用增加；二是2018年因脱贫攻坚工作和易地扶贫搬迁工作任务重，公务用车运行频繁，且对公务用车进行了维修保养及购买一批燃油，故使得公务用车运行及维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占43.93%；公务接待费支出8.91万元，占56.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.91万元。其中：

国内接待费支出8.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改局各项业务事项发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2018年机关运行经费支出52.09万元，与上年对比增加了11.09万元，增长27.05%,机关运行经费增长的主要原因是日常办公费、车辆运行维护费和工会经费增加以及因为人员增加而增加的公务用车改革交通补贴的支出费用。

部门机关运行经费主要是本单位为维持单位内部正常运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，即：办公费3.30万元、水费1.42万元、电费0.93万元、邮电费3.20万元、差旅费4.81万元、维修费2.22万元、公务接待费1.22万元、劳务费0.65万元；委托业务费1万元、工会经费4.05万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费27.27万元、其他商品和服务支出0.81万元及办公设备购置0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额168.73万元，其中，流动资产70.40万元，固定资产98.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.72万元，其中：流动资产减少21.57万元，减少23.45%，固定资产增加0.92万元，增0.9%；无形资产折旧0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	168.73	70.40	98.23	8.40	34.88	0	54.95		0	0.1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元；即：年内新增固定资产原值为0.92万元，固定资产的采购，严格执行政府采购的相关要求，采购资金为财政预算及部门自筹的其他经费，以部门集中询价采购为主，通过财政审批，我局新增资产主要是：档案柜5组4200元，佳能数码相机一部4999.00元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县发展和改革局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

七、支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

八、项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

 

 

 

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