双柏县发展和改革局2020年部门预算公开

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双柏县发展和改革局2020年预算编制说明

目录

第一部分 双柏县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分   双柏县发展和改革局2020年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

  第一部分 双柏县发展和改革局2020年部门预算编制说明

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定和落实财政政策和土地政策措施。

4、指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标工作。协同推进优化营商环境工作。

5、提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订 建议，承担全口径外债管理工作。

6、负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的 固定资产投资项目目录。安排全县财政性建设资金，按规定权限 核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施 。

7、推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策， 组织拟订规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬等。统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划。推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同部门拟订推进创新创 业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策 建议。会同部门规划布局重大科技基础设施。会同部门协调产业 升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作。负责重要商品总量平衡和宏观 调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与 经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作。

14、贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及 管理、价格认定、价格公共服务等工作 。

15、提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设。研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作。

16、贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17、负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力行政管理。

18、负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19、组织推进能源对外交流合作。拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20、贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21、承担粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作。承担军粮供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22、管理重要物资等储备。贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范。拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行。负责储备重要物资行政管理 。

23、负责重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令。贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任 。

24、根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目。

25、负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备对外合作与交流。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年3月政府部门机构改革，按照《中共双柏县委办公室双柏县人民政府办公室印发<双柏县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（双办字[2019]51号），确定双柏县发展和改革局（简称“县发展改革局”）为县人民政府工作部门，正科级，加挂双柏县粮食和物资储备局（简称“县粮食和储备局”）牌子。核定行政编制12名，工勤编制3名。设局长1名（正科级）、副局长4名（副科级，县粮食和储备局局长由副局长兼任）。设13个内设机构，即：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股（县政府重点项目建设办公室）、产业发展股、地区经济股和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股。发改局下设1个财政全额拨款公益性一类事业单位，即双柏县价格认证中心，核定事业管理编制6名。

（三）重点工作概述

1、抓好稳增长各项措施落实。继续发挥好县经济运行领导小组办公室职能职责，把稳稳增长作为发展改革的重点，当好县委、县政府的参谋助手。一是抓好稳增长政策的落实。认真贯彻落实好经济运行“五个主题”制度，对标对表，按月按季开展好经济运行分析并深入开展专题调研，及时向县委、县政府提出针对性、操作性强的政策建议。二是不断强化宏观调控措施。完善政策工具箱，加强政策储备，提升政策建议的可操作性、强化政策协调、落实、评估。三是加快重大问题研究及成果转化。坚持问题导向、工作转化导向，加强重大问题研究，并将其转化为重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重大工程。

2、抓好供给侧结构性改革各项工作。继续巩固拓展既有改革成效，深入推进“三去一降一补”工作。按照2019年中央、省州县委改革的工作重点，以供给侧结构性改革为主线，突出问题导向和目标导向，推动有利于创造新供给、释放新需求的体制创新，扎实推进事业（国企）单位公务用车改革、机构改革、企业改革、财税制度改革等。

3、扎实推进抓项目增投资专项行动。围绕全年投资增长23%达83亿元目标任务，深入贯彻落实好抓项目增投资专项行动。一是做好固定资产投资分析调度研判等工作。认真做好固定资产投资周、月、季、年报制度，做到“以周保月，以月促季，以季保年”。定期组织召开研判会议。二是加大向上争取资金力度。会同相关部门加大跑楚上昆力度，加大中央预算内、专项建设基金项目的争取力度，会同县财政做好PPP项目融资工作。三是加大项目前期工作力度。多方筹集项目前期经费，狠抓重点项目的前期工作。四是积极推进重点项目建设。以拟计划列入的省级“四个一百”和州级“四个一百”重点支撑项目为抓手，强化项目要素保障，加快推进一批重点项目建设。

4、着力抓好“五网”基础设施建设。 2020年拟建设以路网、水网为重点的玉楚高速公路双柏段、马龙河沿河公路、2020年村组道路路面硬化工程、子石冲水库、平掌河库、白水河水库、沙甸河河道治理工程等一批重点项目，合计32个，总投资213.71亿元。

5、着力抓好价格改革和监管工作。继续加大物价监测检查、认证管理工作力度，抓好价格改革工作，确保价格总水平保持稳定。一是强化价格执法力度。加强市场价格行为监管，加大对价格违法案件的查处力度，规范市场价格秩序。继续关注民生价格收费的政策执行情况，开展涉农收费、涉企收费、医疗收费、教育收费、资源性产品价格等重点检查，把上级的惠民政策落到实处。二是提高鉴证质量和水平。继续做好公检法司和行政机关涉案物品价格鉴定工作，继续开展涉林产品违法犯罪案件物品价格认定。三是做好价格收费。进一步推进医疗服务价格、教育收费等改革和涉企收费管理等工作。四是价格管理工作。落实电力降价、农业综合用水、天然气等价格调整，落实好出租车、屠宰收费、临时停车收费等已制定的措施。继续抓好重点时段、重点品种价格监测，完善市场价格周期性波动价格调控预案。

6、着力抓好粮食安全。落实好粮食首长负责制的考核。力争 “智慧粮库”仓储设施建设项目落地双柏，开展储备粮食安全监管。全年计划粮食经营总量约600万公斤，年内国有粮食企业计划实现盈利12万元以上。推进“双随机、一公开”监管，认真开展流通监督检查、流通统计和供需平衡调查。

7、着力保障和改善民生。更加关注民生领域的发展，把保障和改善民生贯穿于发展改革工作的全过程。一是着力实施精准脱贫。认真贯彻落实精准脱贫的有关精神，组织好以工代赈等农村扶贫开发项目的申报争取工作，认真开展联系点“挂包帮”工作。二是加快易地扶贫搬迁后续工作。在搬迁入住和旧房拆除的基础上，协调县级有关部门配套出台关于21个安置点就业创业、就学就医、基础设施配套建设和产业发展等，做好易地扶贫搬迁成效考核工作。

8、加快推进“美丽县城”、乡村振兴战略规划编制工作。采纳各方意见建设，按决策程序下发执行。

9、启动“十四五”规划编制工作。及时启动“十四五”规划编制工作，借鉴经验，结合县情，超前谋划各项专项规划，为全县持续健康发展奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，事业编制6人。在职实有51人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养14人。

离退休人员 31人，其中： 离休1人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入860.68万元，其中：一般公共预算财政拨款860.68万元，占财务总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年预算财务总收入860.68万元，与上年597.64万元相比增加263.04万元，增44.01%，其中：一般公共预算财政拨款860.68万元与上年597.64万元对比增加263.04万元，增加44.01%。增减变动的主要原因：一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是离退休人员地方负担退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是新增纳入部门预算公务用车1辆，公务用车运行维护经费预算增加；五是新增预算2020年预计退休职工职业年金缴费记实部分；六是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 860.68万元，其中:本年收入860.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款860.68万元，占财政拨款收入的100%，（本级财力860.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入与上年597.64万元相比增加263.04万元，增长44.01%，，主要原因分析：一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是退休人员地方负担退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是新增纳入部门预算公务用车1辆，公务用车运行维护经费预算增加；五是新增预算2020年预计退休职工职业年金缴费记实部分；六是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出860.68万元。财政拨款安排支出 860.68万元，其中：基本支出860.68万元，与上年对比增加263.04万元，增长44.01%，，主要原因分析：一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是退休人员地方负担退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是新增纳入部门预算公务用车1辆，公务用车运行维护经费预算增加；五是新增预算2020年预计退休职工职业年金缴费记实部分；六是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算；

项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

基本支出情况：一般公共服务支出630.37万元，与上年428.44万元对比增加201.93万元，增长29.05%，增长的主要原因：一是人员变动，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）”纳入了部门预算（上年由财政局代编）；三是新增纳入部门预算公务用车1辆，公务用车运行维护经费预算增加；四是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算；社会保障和就业支出139.19万元，与上年80.21万元相比增加58.98万元，增长73.53%，增长的主要原因是本年退休人员统筹外养老金纳入部门预算支出；卫生健康支出51.99万元，与上年50.62万元对比增加1.37万元，增长2.70%，增长的主要原因是我单位在职人员医保基数增长，导致2020年预算支出增加；住房保障支出39.13万元，与上年38.37万元对比增加0.76万元，增长1.98%，增长的主要原因是我单位在职人员住房公积金基数增加，导致2020年预算支出增长。

项目支出情况（另下达文件）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出630.37万元，社会保障和就业支出139.19万元，卫生健康支出51.99万元，住房保障支出39.13万元，即：

1、2010401行政运行630.37万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、其他资本性支出等日常基本支出。与上年428.44万元相比增201.93万元，增47.13%，主要原因一是人员变动，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）”纳入了部门预算（上年由财政局代编）；三是新增纳入部门预算公务用车1辆，公务用车运行维护经费预算增加；四是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算；

2、2080501行政单位离退休79.58万元，主要用于行政单位开支的离退休经费，与上年14.65万元相比增64.93万元，增443%。主要原因是：退休人员地方负担退休费纳入部门预算；  

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.17万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年63.96万元相比减少11.79万元，减18.43%，下降的主要原因是国家对行政事业单位养老保险缴费基数的调整；

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.44万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，与上年相比增加7.44万元，增100%，主要原因是：2019年度对即将退休的人员未做职业年金记实核算，2020年对预计达到退休年龄的两名职工，做了职业年金记实资金缴费预算；

5、2101101行政单位医疗31.99万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年31.43万元相比增0.56万元，增1.78%，主要原因是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资，使职工基本医疗保险缴费支出预算相应增加；

6、2101103公务员医疗补助20.00万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年19.19万元相比增0.81万元，增4.22%，主要原因是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资，使职工公务员医疗补助缴费支出预算相应增加；

7、2210201住房公积金39.13万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年38.37万元相比增0.76万元，增1.98%。主要原因是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资，使在职职工住房公积金缴费支出预算相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2020年财政拨款安排支出860.68万元，其中基本支出860.68万元，项目支出0.00万元（另下达文件）。基本支出按经济科目分类情况如下：

  1、工资福利支出663.41万元，（其中：基本支出663.41万元，项目支出0.00万元）。与上年519.06万元相比增144.35万元，增27.81%，主要原因一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是新增预算2020年预计退休职工职业年金缴费记实部分；四是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加等原因，相应的人员经费预算增加。

  其中：基本工资148.09万元，与上年134.05万元相比增14.04万元，增10.47%；津贴补贴333.13万元，与上年211.44万元相比增121.69万元，增57.55%；奖金12.34万元，与上年11.17万元相比增1.17万元，增10.47%；绩效工资5.89万元，与上年7.85万元相比减少1.96万元，减24.96%；机关事业单位基本养老保险缴费52.17万元，与上年63.96万元相比减少11.79万元，减18.43%；职业年金缴费7.44万元，与上年相比增加7.44万元，增100%；职工基本医疗保险缴费29.34万元，与上年28.78万元相比增0.56万元，增1.94%；公务员医疗补助缴费20.00万元，与上年19.19万元相比增0.81万元，增4.22%；其他社会保险缴费4.28万元，与上年2.65万元相比增1.63万元，增61.50%；住房公积金39.13万元，与上年38.37万元相比增0.76万元，增1.98%；其他工资福利支出11.60万元，与上年相比增11.60万元，增100%。

 2、商品和服务支出109.84万元，（其中：基本支出109.84万元，项目支出0.00万元）。与上年55.93万元相比增53.91万元，增96.38%，主要原因一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资机构运行经费预算相应增加；二是新增纳入部门预算公务用车1辆，公务用车运行维护经费预算增加；三是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算；

其中：办公费2.41万元，与上年4.87万元相比减少2.46万元，减50.51%；水费0.48万元，与上年1.50万元相比减少1.02万元，减68%；电费0.76万元，与上年1.00万元相比减少0.24万元，减24%；邮电费2.85万元，与上年3.00万元相比减少0.15万元，减5%；公务接待费2.85万元，与上年3.00万元相比减少0.15万元，减5%；劳务费7.60万元，与上年1.00万元相比增加6.60万元，增660%；工会经费4.89万元，与上年4.80万元相比增0.09万元，增1.87%；公务用车运行维护费6.00万元，与上年3.35万元相比增2.65万元，增79.10%；其他交通费-公务交通补贴30.00万元，与上年28.32万元相比增1.68万元，增5.93%；其他商品和服务支出52.00万元，与上年相比增加52.00万元，增100.00%。

 3、对个人和家庭的补助85.53万元，（其中：基本支出85.53万元，项目支出0.00万元）。与上年20.65万元相比增64.88万元，增314.18%。增加的主要原因是本年退休人员统筹外养老金纳入部门预算支出以及年度提高了离退休干部离退休工资待遇；其中：离休费14.47万元，与上年13.78万元相比增加0.69万元，增5%；退休费64.19万元，与上年增加64.19万元，增100%；遗属生活补助6.87万元，与上年度持平。

 4、资本性支出，即办公设备购置1.90万元，（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）。与上年2.00万元相比减少0.10万元，减5%。减少的主要原因是压缩了公用经费的支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.00万元。即：预计购置计算机4台，采购预算金额2.00万元。采购预算资金上年相比无增减。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年增加2.50万元，增长39.37%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

双柏县发展和改革局2020年未预算因公出国（境）经费，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

    （二）公务接待费

双柏县发展和改革局2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为45次，共计接待356人次。

公务接待费减少原因：我局认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩公务接待支出，严格控制公务接待标准及次数，从严控制，力争公务接待费逐年递减。

    （三）公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加2.65万元，增长79.10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加2.65万元，增长79.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因为：2019政府机构改革，划拨原双柏县科技局公务用车1辆到我局管理使用，2020年较2019年新增纳入预算的公务用车1辆，新增车辆运行经费2.65万元。  

 八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级项目预算未批复，无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；             

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2020年机关运行经费安排109.84万元，与上年55.93万元相比增53.91万元，增96.38%。按部门经济科目分类为：办公费2.41 万元，与上年4.87万元相比减少2.46万元，减50.51%；水费0.48万元，与上年1.50万元相比减1.02万元，减68%；电费0.76万元，与上年1.00万元相比减少0.24万元，减24%；邮电费2.85万元与上年3.00万元相比减少0.15万元，减5%；公务接待费2.85万元与上年3.00万元相比减少0.15万元，减5%；劳务费7.60万元，与上年1.00万元相比增加6.60万元，增660%；工会经费4.89万元，与上年4.80万元相比增0.09万元，增1.88%；公务用车运行维护费6.00万元，与上年3.35万元相比增加2.65万元，增79.10%；其他交通费30.00万元与上年28.32万元相比增加1.68万元，增5.93%；其他商品和服务支出52.00万元，同去年同期相比增加52.00万元，增100%。

增减变动主要原因为：一是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；二是新增纳入预算公务用车1辆，新增车辆运行经费2.65万元；三是为保证发改局机关日常工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整。四是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算52.00万元。    

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

 第二部分双柏县发展和改革局2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232201730300111