双柏县发展和改革局2019年度部门决算公开

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双柏县发展和改革局2019年度部门决算公开

                        

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                                                       第一部分  双柏县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定和落实财政政策和土地政策措施。

4、指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标工作。协同推进优化营商环境工作。

5、提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订 建议，承担全口径外债管理工作。

6、负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的 固定资产投资项目目录。安排全县财政性建设资金，按规定权限 核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施 。

7、推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策， 组织拟订规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬等。统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划。推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同部门拟订推进创新创 业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策 建议。会同部门规划布局重大科技基础设施。会同部门协调产业 升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作。负责重要商品总量平衡和宏观 调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与 经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作。

14、贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及 管理、价格认定、价格公共服务等工作 。

15、提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设。研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作。

16、贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17、负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力行政管理。

18、负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19、组织推进能源对外交流合作。拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20、贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21、承担粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作。承担军粮供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22、管理重要物资等储备。贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范。拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行。负责储备重要物资行政管理 。

23、负责重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令。贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任 。

24、根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目。

25、负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备对外合作与交流。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划纲要的重要之年。一年来，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧扣主基调、主战略，主动适应和积极引领经济发展新常态，着力在“稳增长、调结构、促改革、补短板、惠民生”上下功夫，锐意进取、真抓实干，较好地完成了各项工作任务。

1、县域经济持续发展。年初先后制定下发《双柏县稳增长保持经济平稳健康发展26条措施的意见》《双柏县确保2019年上半年经济发展“双过半”工作方案》等政府文件，认真贯彻落实好经济运行“五个主题”制度，对标对表，按月、按季开展好经济运行分析并深入开展专题调研，及时向县委、县政府提出决策建议。

2、抓项目增投资稳中有升。一是固定资产投资，制定全县抓项目增投资工作方案，认真“构二破三”“调二提三”工作措施和项目管理“一机制三办法”；二是重点项目顺利推进，省级“四个一百”重点项目5个，完成投资1.19亿元，完成计划的108%；州级“四个一百”重点项目39个，完成投资21.99亿元，完成计划的116.3%；县“四个一批”重点项目60个，完成投资22.65亿元，完成计划的108.2%；县“五网”建设重点项目40个，完成投资15.6亿元，完成计划的105.7%；“美丽县城”建设项目31个，完成投资5.95亿元，完成计划的105.3%；集中开工项目有突破，1-3批集中开工项目共96个，总投资98.2亿元，较上年分别增长74.5%、81.2%；三是项目管理，争取到上级资金1492万元，分别为：中央预算内投资1062万元，州级项目前期费430万元；储备地方专项债券项目20个，总投资46亿元，中医院、白水河水库、立体停车场近期有望下达资金。继续做好项目策划包装、投资项目联合审批，缩短审批时间。

3、产业发展彰显群众脱贫路。抓住省、州产业发展导向，因地制宜，坚持以 “开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化”为方向，深入实施“基础配套、项目支撑、精准招商、基金扶持、龙头引领、品牌培育”六大工程，全县“四大”重点产业发展推进较好。

4、重大规划促进大发展。一是加快推进“美丽县城”建设，双柏县“美丽县城”建设按照打造AAAA级景区县城的目标及“干净、宜居、特色”总体要求，以中国彝族虎文化故乡为主线，以“养生福地、生态双柏”为主题，按照“小而精、小而特、小而美、小而强”的思路，力争通过3年的努力把县城打造成为“市容整洁、特色独具、设施完善、管理有序、环境优美”的景区式“宜居、宜业、宜游、宜商、宜养”的美丽县城。成立由县委、县政府主要领导为组长的领导小组和组建综合协调办公室，强化工作推进机制和评价机制，编制《双柏县“美丽县城”建设实施方案》通过州级审查并上报省发改委。策划项目71个，总投资35.15亿元；二是加快推进乡村振兴纲要编制，尽早实施全面振兴。初步拟规划项目491项，总投资689亿元，其中：产业项目183项，总投资202亿元；生态宜居项目46项，总投资54亿元；基础设施项目163项，总投资392亿元；公共服务项目32项，总投资16亿元；乡风文明项目48项，总投资202亿元；治理有效项目13项，总投资0.8亿元；脱贫攻坚项目6项，总投资4.4亿元。

5、易地扶贫搬迁实现小康路。一是加快推进易地扶贫搬迁户产业规划；二是对中央、省巡视和历次督导、检查等发现问题及时整改，确保整改销号清零；三是补齐薄弱环节和短板；四是加快推进村史馆建设。

6、粮食安全生产促进和谐民生。一是粮食安全责任制得到有效落实，我县六大项目47项分指标已细化落实；二是粮食收储体系建设扎实推进；三是政策性粮食库存数量和质量大清查取得阶段性成效；四是粮食质量安全监管体系建设全面加强；五是进一步加大遗留问题的解决。

7、抓改革释放活力。于5月底全面完成改革任务，涉改人员县城内的公务出行按需供给，留用车辆均进行了标识化管理。

8、价格管理调控更有效。一是认真贯彻落实上级价格和行政事业性收费政策，准备推进重点领域价格改革，加强价格监测预警；二是着力价费调控，编制年度“收费清单”，充分发挥价格调节基金作用，有序推进阶梯式水、电、气价格改革；三是组织开展了教育收费、客运票价、商品房销售价格、涉企收费等专项检查，共查处价格违法案件100余件(其中专项检查案件5件，举报案件75件)，上缴财政40余万元；四是强化刑事、行政案件价格认定工作。

9、抓能源促循环发展。持续抓好农村电网改造和水电站管理，加快推进纳嫩河三级电站投资建设，编制《双柏县充电基础设施建设方案》，完成充电桩建设6个，投资100万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县发展和改革局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含非参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含非参公管理事业人员3人）；

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人；

财政半供养人员（遗属补助人员）14人；

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2019年度收入合计1147.95万元。其中：财政拨款收入1139.71万元，占总收入的99.28%；其他收入8.24万元，占总收入的0.72%。与上年相比收入合计增加44.90万元，其中：财政拨款与上年同期相比增加325.43万元，增39.96%；其他收入同上年同期相比增加减少280.53万元，减97.15%。收入增加的主要原因：是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费增长。

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2019年度支出合计1183.22万元。其中：基本支出750.68万元，占总支出的63.44％；项目支出432.54万元，占总支出的36.56％。2019年度支出同上年相比增加60.28万元，增5.37%；其中：基本支出750.68万元，比上年支出636.68万元增加114.00万元，增长17.91%；项目支出432.54万元，比上年支出486.26万元减少53.72万元，减11.05%。支出增加的主要原因：一是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费的增加使支出加大；二是因为财政经费紧张，本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障发改局机关、下属事业单位机构正常运转的日常基本支出750.68万元，与上年636.68万元对比增加114.00万元,增17.91%。主要原因分析是：一是2019年调整津补贴等政策性增资；二是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费的增加使支出加大；三是人员公用经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出692.68万元，占基本支出的92.27％，人员经费支出中：工资福利支出608.60万元，占基本支出81.07%，其中：基本工资150.80万元占工资福利支出的24.78%；津贴补贴198.38万元占工资福利支出的32.60%；奖金91.23万元占工资福利支出的14.99%；绩效工资3.95万元占工资福利支出的0.65%；机关事业单位基本养老保险费55.60万元占工资福利支出的9.14%；职业年金缴费3.57万元占工资福利支出的0.58%；职工基本医疗保险缴费32.44万元占工资福利支出的5.33%；公务员医疗补助缴费19.96万元占工资福利支出的3.28%；其他社会保障缴费1.88万元占工资福利支出的0.31%；住房公积金43.19万元占工资福利支出的7.09%；其他工资福利支出7.60万元占工资福利支出的1.25%。对个人和家庭的补助支出84.07万元，占基本支出11.19%，其中：离休费支出14.86万元占对个人和家庭的补助支出的17.67%；退休费支出62.35万元占对个人和家庭的补助支出的74.16%；生活补助支出6.87万元占对个人和家庭的补助支出的8.17%。办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出58.00万元占基本支出的7.73％，公用经费支出中：商品和服务支出58.00万元，占基本支出7.73%，其中：办公费3.45万元占商品和服务支出的5.95%；水费0.67万元占商品和服务支出的1.15%；电费0.92万元占商品和服务支出的1.58%；邮电费2.74万元占商品和服务支出的4.72%；差旅费8.57万元占商品和服务支出的14.78%；维修（护）费0.89万元占商品和服务支出的1.53%；培训费0.10万元占商品和服务支出的0.17%；公务接待费1.28万元占商品和服务支出的2.21%；劳务费5.60万元占商品和服务支出的9.65%；工会经费4.98万元占商品和服务支出的8.58%；公务用车运行维护费0.06万元占商品和服务支出的0.10%；其他交通费用27.64万元占商品和服务支出的47.65%；其他商品和服务支出1.12万元占商品和服务支出的1.93%。日常公用经费人均支出1.57万元（包括车改补贴、车辆运行维护费、工会经费及公用经费年初人均预算支出）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出432.54万元，比上年486.26万元减少53.72万元减11.05%，主要原因：一是因为财政经费紧张，本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排；二是其他收入支出在2018年基础上大幅减少。2019年项目经费支出中，商品和服务支出364.92万元，占项目支出的84.36%，主要用于开展项目工作时产生的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、规划编制费、委托业务费等；资本性支出2.62万元，占项目支出的0.61%，主要用于办公设备的购置；对企业的补助65.00万元，占项目支出的15.03%，主要用于对我县中地粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金县级配套资金及县粮食储备公司用于我县粮食质量安全检验检测体系建设项目的重金属快检设备、检测辅助等设备的购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出1139.71万元,占本年支出合计的96.32%。与上年对比增加325.43万元，增39.97%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是2019年度单位人员变动较大，政策性调整工资，相应增加了人员经费支出;二是落实中央环保督察对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保支出及其他项目经费支出的加大，使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出698.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.31%。主要用于：行政运行支出517.85万元，一般行政管理事务支出42.00万元，其他一般公共服务支出138.83万元；

2.社会保障和就业支出137.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费，具体为：行政事业单位离退休费支出78.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.60万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元；

3.卫生健康支出52.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政事业单位医疗，具体为：行政单位医疗保险支出32.44万元；公务员医疗补助19.95万元；

4.节能环保支出139.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保支出139.20万元；

5.住房保障支出43.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；

6.粮油物资储备支出65.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于政府粮油物资储备方面的支出，具体为：粮油事务一般行政管理事务13.00万元；粮食财务挂账利息补贴6.00万元；粮食风险基金46.00万元；

7.灾害防治及应急管理支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于我县救灾应急物资及粮食储备库项目前期建设支出，具体为：其他灾害防治及应急管理支出4.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为16.51万元，完成预算的160%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.27万元，完成预算的147%；公务接待费支出决算为8.24万元，完成预算的175%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出。本年度单位全口径一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出16.51万元，且本单位年初预算额度有限，“三公经费”不够支付，超出部分在一般公共预算财政拨款支出10.16万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.62万元，增长3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.28万元，增长18.36%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降7.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2019年度机构改革由原科技局划转公务用车一辆，使车辆运行维护费增加；二是本年度继续贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关规定，压缩了接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.27万元，占50.09%；公务接待费支出8.24万元，占49.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年内没有安排过公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护支出8.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于双柏县发改局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.24万元。其中：

国内接待费支出8.24万元，共安排国内公务接待110批次（其中：无外事接待），接待人次1100人（其中：无外事接待）。主要用于发改局各项业务事项发生的接待支出；

国（境）外接待费支出0万元，年内没有安排过国（境）外接待事宜。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2018年机关运行经费支出58.00万元，与上年对比增加了5.91万元，增长11.35%,机关运行经费增长的主要原因：一是因人员增加，使用的办公用品、耗材增加，故办公费支出相应增加；二是随着脱贫攻坚及易地扶贫搬迁工作力度的加大，下乡差旅费支出大幅增加；三是由于人员增加，单位按规定缴纳的工会经费相应增加；四是因为人员增加使公务交通补贴的支出费用增加。

部门机关运行经费主要是本单位为维持单位内部正常运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，即：办公费3.45万元、水费0.67万元、电费0.92万元、邮电费2.74万元、差旅费8.57万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.1万元、公务接待费1.28万元、劳务费5.60万元、工会经费4.98万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费27.64万元、其他商品和服务支出1.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县发改局资产总额87.58万元，其中，流动资产36.63万元，固定资产50.91万元，无形资产0.04万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.15万元，其中：固定资产减少47.32万元，减少的原因是按规定对固定资产计提了折旧。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

                                  双柏县发改局2019年国有资产占有使用情况表   

                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总 额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	87.58	36.63	50.91	4.87	23.27	0.00	22.77	0.00		0.04	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元；即：年内新增固定资产原值为2.62万元，固定资产的采购，严格执行政府采购的相关要求，采购资金为财政预算及部门自筹的其他经费，以部门集中询价采购为主，通过财政审批，我局新增资产主要是：LED显示屏0.65万元，TCL液晶电视1台0.53万元，联想台式计算机3台1.44万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县发展和改革局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                           第五部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

监督索引号53232201730301111