双柏县发展和改革局2021年预算公开

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双柏县发展和改革局2021年预算公开

 

双柏县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县发展和改革局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议;牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作。

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作。

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施 。

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策， 组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬等;统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作。

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策 建议;会同部门规划布局重大科技基础设施。会同部门协调产业 升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题;推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作。

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作 。

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设;研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作。

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理。

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理 。

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任 。

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备对外合作与交流。

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年3月政府部门机构改革，按照《中共双柏县委办公室双柏县人民政府办公室印发<双柏县发展和改革局职能配置 内设机构和人员编制规定>的通知》（双办字[2019]51号），确定双柏县发展和改革局（简称“县发展改革局”）为县人民政府工作部门，正科级，加挂双柏县粮食和物资储备局（简称“县粮食和储备局”）牌子。设13个内设机构，即：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股（县政府重点项目建设办公室）、产业发展股、地区经济股和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股。发改局下设1个财政全额拨款公益性一类事业单位，即双柏县价格认证中心。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，谋划好今年的经济社会发展工作，对推进全县加快实现跨越式发展至关重要。我局将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列重要部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕县委、县政府确定的各项目标任务，发挥部门职能，为全县经济又快又好发展提供坚强动力，主要从六个方面谋划未来明年的工作。

1.抓经济，促进全县平稳增长。按照省州县确定的目标任务，科学制定出年度经济社会发展的主要指标，分析发展过程中的问题，研判经济发展态势，提出应对措施，建议县委县政府采取有效手段，来保持经济平稳健康发展。

2.积极应对风险挑战，全力扩大有效投资。围绕固定资产投资增长15%以上的目标，坚持把项目建设、招商引资、向上争资、社会投资作为扩投资、稳增长、强后劲的重大举措，在项目争取实施上有新突破。一是科学研判政策支持方向、产业发展导向，谋准、谋细、做实一批项目，积极组织项目上报，最大限度地争取国家和省的资金支持；二是加大项目前期投入，加快永金高速双柏段、马龙河沿河公路中山至马龙段、绿汁江河道治理、国家储备林基地、县城区自来水厂改扩建及配套管网工程等项目前期推进；三是落实项目推进机制，强化县级领导包保重大项目责任制度，全力加快推进“美丽县城”、特色小镇、玉楚高速、中医院、工业大麻加工等一批重点项目建设；四是抓住新增中央投资、债券项目争取的有利时机，加强政策对接，扎实开展可研、选址、落地、方案论证等项目前期工作和PPP项目包装；五是着力优化投资结构，落实好企业减税降费及促进民间投资持续健康发展等系列政策措施；六是提高招商项目落地率、开工率和投资率。

3.深入实施乡村振兴，加快推动现代农业发展。瞄准优势、紧盯弱项，突出规模强农，因地制宜调整优化产业结构，实施强农惠农富农政策，深化农业农村综合改革，加强农业产业强镇示范项目的组织实施，加快高原特色现代农业发展，确保农村居民收入稳步增加，不断缩小城乡收入差距。确保乡村振兴战略有力有序推进。

4.强化创新驱动，加快培育战略性新兴产业。围绕规模以上工业增加值增长12%的目标，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，大力振兴工业经济。一是深入实施新企业培育工程，积极培育新动能，形成工业经济新的有力支撑；二是全力抓好重点工业项目建设，争取云牧猪牛屠宰深加工、森美达四期、中药材种植及加工一体化建设、工业大麻加工等项目竣工投产并取得实效；三是突出标准引领，推进品牌战略，推动企业转型升级。

5.强化城乡统筹，拓展张力提升城市品质。提升城镇功能，强化城镇管理，优化空间格局，推进以人为核心的新型城镇化，加快推进产城人融合。一是全力开展“美丽县城”创建，全面启动国家园林县城创建；二是持续加快县城路网建设，全力推进县城彝源路道路和地下综合管廊建设，完成查姆福苑南侧24米宽市政道路、朝阳路、光明路改扩建及民丰路学府世家段、春晖路学府世家段道路建设；三是持续推进县城配套设施项目，完成查姆山景观绿化、虎湖提升改造、污水处理厂提标改造，开工建设城市停车场、2021年老旧小区改造、县城区自来水厂二水厂建设及配套管网改扩建等工程；四是扎实开展抓建筑业稳房地产专项行动。切实降低企业成本，大力培育优秀建筑业企业，鼓励、促进建筑企业做大做强。持续推进查姆福苑、未来森林、查姆养生谷等房地产开发项目，争取开工建设康庄康乐小区、老供销社片区、查姆小镇等房地产开发项目，力争完成房地产开发投资6亿元。

6.持续深化改革，推进更高水平对外开放。积极稳妥推进各领域改革，持续加大对外开放，为推动经济社会发展提供新动力、增添新活力。一是深入推进重点领域和关键环节改革。深入推进供给侧结构性改革，统筹推进殡葬、教育、科技、文化、医药卫生、社会保障、生态文明等领域改革；二是加快形成全面开放新格局。主动融入和服务国家和省、州“一带一路”“长江经济带”“滇中城市经济圈”“1133”、楚雄“1+4”半小时核心经济圈、楚雄高新技术产业开发区等区域发展战略，全面深化区域经济合作；三是全力抓好招商引资。紧扣“三张牌”“四大产业”、重大基础、“美丽县城”、特色小镇等建设，创新引资思路和招商方式，优化招商环境，吸引更多的外来资金和项目，力争招商引资到位资金增长20%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 30人，事业编制3人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入752.24万元，其中：一般公共预算752.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年预算财务总收入752.24万元，与上年860.68万元相比减少108.44万元，减12.59%，其中：一般公共预算财政拨款752.24万元与上年860.68万元对比减少108.44万元，减12.59%。预算财务总收入减少变动的主要原因：一是在职人员减少使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少；二是2020年划拨公务用车一辆至双柏县政务服务管理局，纳入部门预算公务用车减少1辆，公务用车运行维护经费预算减少；三是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算，但2021年双柏县粮食财务挂账利息补贴及保障粮食风险基金的支出不再纳入其他商品和服务支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入752.24万元，其中:本年收入752.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.24万元（本级财力752.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入与上年860.68万元相比减少108.44万元，减12.59%，主要原因分析：一是在职人员减少使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少；二是2020年划拨公务用车一辆至双柏县政务服务管理局，纳入部门预算公务用车减少1辆，公务用车运行维护经费预算减少；三是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算，但2021年双柏县粮食财务挂账利息补贴及保障粮食风险基金的支出未纳入其他商品和服务支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 752.24万元。财政拨款安排支出752.24万元，其中：基本支出752.24万元，与上年对比减少108.44万元，减12.59%，主要原因分析：一是在职人员减少使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少；二是2020年划拨公务用车一辆至双柏县政务服务管理局，纳入部门预算公务用车减少1辆，公务用车运行维护经费预算减少；三是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算，但2021年双柏县粮食财务挂账利息补贴及保障粮食风险基金的支出未纳入其他商品和服务支出预算；

项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般公共服务支出531.41万元，社会保障和就业支出136.88万元，卫生健康支出48.84万元，住房保障支出35.11万元，即：

1.2010401行政运行531.41万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、其他资本性支出等日常基本支出。与上年630.37万元相比98.96万元，减15.69%，主要原因：一是在职人员减少使人员基本经费预算和机构运行经费预算相应减少；二是2020年划拨公务用车一辆至双柏县政务服务管理局，纳入部门预算公务用车减少1辆，公务用车运行维护经费预算减少；三是为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，2020年度增加了其他商品和服务支出预算，但2021年双柏县粮食财务挂账利息补贴及保障粮食风险基金的支出未纳入其他商品和服务支出预算；

2.2080501行政单位离退休84.47万元，主要用于行政单位开支的离退休经费，与上年79.58万元相比增4.89万元，增6.14%。主要原因是：退休人员较2020年增加了2人； 

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.82万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年52.17万元相比减少5.35万元，减10.25%，下降的主要原因是在职职工人数减少和国家对行政事业单位养老保险缴费基数的调整；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.59万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，与上年7.44万元相比减少1.85万元，减24.86%，主要原因是：2021年度即将退休的人员1人，与2020年达到退休年龄的职工人数相比减少1人；

5.2101101行政单位医疗26.81万元，主要用于单位为行政人员缴纳的医疗保险。与上年31.99万元相比减少5.18万元，减16.19%，主要原因是人员减少和行政、事业人员医疗保险分别预算使行政单位医疗支出预算相应减少；

6.2101102事业单位医疗2.10万元，主要用于单位为事业人员缴纳的医疗保险。与上年0万元相比增加2.10万元，增100%，主要原因是2021年本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分单独预算；

7.2101103公务员医疗补助19.94万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年20.00万元相比减0.06万元，减0.3%，主要原因是人员减少使职工公务员医疗补助缴费支出预算相应减少；

8.2210201住房公积金35.11万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年39.13万元相比减4.02万元，减10.27%。主要原因是人员减少使在职职工住房公积金缴费支出预算相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出752.24万元，其中：1.工资福利支出612.71万元，主要用于支付在职人员工资及缴纳各类保险，即：30101 基本工资132.58万元，30102 津贴补贴177.83万元，30103 奖金138.85万元，30107 绩效工资5.89万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元，30109 职业年金缴费5.59万元，30110 职工基本医疗保险缴费26.34万元，30111 公务员医疗补助缴费19.94万元，30112 其他社会保障缴费4.17万元，30113 住房公积金35.11万元，30199 其他工资福利支出19.60万元；2.商品服务支出49.50万元，主要由于支付机关运行费用，即：30201 办公费1.17万元，30205 水费1.00万元，30206 电费1.00万元，30207 邮电费2.00万元，30211 差旅费1.00万元，30217 公务接待费2.85万元，30228 工会经费6.20万元，30231 公务用车运行维护费3.00万元，30239 其他交通费用30.95万元，30299 其他商品和服务支出0.33万元；3.对个人和家庭的补助支出90.03万元，主要用于离退休干部的离退休费和遗属的生活补助，即：30301 离休费14.47万元，30302 退休费68.69万元，30305 生活补助6.87万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

2021年本单位没有政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.85万元，较上年减少3.00万元，下降33.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县发展和改革局2021年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，因公出国（境）与上年相比，情况一致。

（二）公务接待费

双柏县发展和改革局2021年公务接待费预算为2.85万元，公务接待费较上年没有增减变动，国内公务接待批次为45次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，减少3.00万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因为：2020年7月，我局划拨公务用车1辆到双柏县政务服务管理局管理使用，2021年较2020年减少纳入预算的公务用车1辆使运行经费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

因县本级项目预算未批复，无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：年初预算是指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7.行政运行：行政运行是指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

10.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2021年机关运行经费安排49.50万元，与上年109.84万元相比减少60.34万元，减54.93%。减少的主要原因为：一是一般公用经费的预算压缩20%；二是由于在职人员较上年减少4人，机构运行经费预算相应减少；三是划拨公务用车1辆，车辆运行经费预算减少3.00万元；四是为保证发改局机关日常工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整；五是2020年为解决双柏县粮食财务挂账等历史遗留问题，保障粮食风险基金的支出，所增加的其他商品和服务支出预算52.00万元在2021年度不再安排预算支出。   

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 第二部分 双柏县发展和改革局2021年部门预算表（详见附件）

 

 

监督索引号53232201730300111