双柏县发展和改革局2021年度部门决算信息公开

监督索引号53232201730301000

双柏县发展和改革局2021年度部门决算信息公开说明

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等;统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;会同部门规划布局重大科技基础设施;会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题;推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设;研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，双柏县发展和改革局在中共双柏县委、县人民政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记两次考察云南时重要讲话精神为指导，认真组织贯彻省委、省政府楚雄现场办公会精神，紧扣我县“生态立县、绿色崛起”发展战略，深入开展县委“干在实处、走在前列”大比拼活动，在常态化疫情防控的前提下，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打好“三大攻坚战”，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，完成“六资”目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济持续健康发展，确保乡村振兴、 “十四五”规划开好局起好步，全力抓好发改各项工作，为推动全县经济社会跨越发展做出了贡献。               

1.抓实项目工作任务，夯实经济发展基础。一是抓好项目投资；二是强化重点项目储备，同时强化项目上报争取；三是完成年初下达向上争资任务和招商引资，完成数占第四团任务数的68.15%；四是抓实前期，紧扣国家和省州政策导向及全县发展需要，围绕重要性突出、带动性较强、成熟度较高的要求，梳理储备一批前期项目，积极争取省、州支持；五是突出重点，筛选出65个项目作为今年的重点工作项目；六是细化工作措施，认真落实双柏县项目工作“一机制三办法”，层层分解压实项目工作责任，全力推进项目投资工作；

2.抓实经济规划运行，推动国民经济综合发展。一是抓好稳增长工作。细化实化具体举措，层层压实工作责任，使全县经济社会保持平稳健康发展；二是持续推进特色小镇工作。紧扣“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”七要素，抓紧推进双柏县两个州级特色小镇创建，已完成投资4.07亿元。其他六个乡镇的“特色小镇”规划将于年内完成初步规划修改并按程序报审；三是继续抓实“十四五”工作。至2021年末，共梳理汇总规划项目1294个项目，总投资7752亿元，“十四五”期间计划开工项目1082个，项目总投资6621亿元，计划完成投资5600亿元；

3.抓实“美丽县城”工作，助推县域经济发展。按照“干净、宜居、特色、智慧”等24项69个具体指标，高质量谋划项目58个，总投资26.41亿元，目前24项69个“美丽县城”创建指标体系已全部达标，2021年3月，双柏县城被省人民政府命名为“云南省美丽县城”；

4.抓实易地扶贫搬迁，助力乡村振兴开新局。一是持续加强组织领导，按照“四不摘”的要求，确保工作协调畅通，后续各项工作有力有效推进，切实巩固拓展搬迁脱贫成果，提升搬迁质量；二是围绕“三地”落实“三不变”要求，确保搬迁农户依据法律法规和政策享受的各项权益不变；三是培强特色优势产业，扶持易地扶贫搬迁户发展产业；四是多举措拓宽增收致富渠道，持续推进“六个一批”措施，着力解决搬迁人口后续增收问题；五是不断配套完善基础设施和公共服务设施，确保搬迁群众享受到基本均等的城乡公共服务；六是抓实集中安置区社区治理，社会治理和社会融入工作有序推进；七是加强教育引导，树立时代新风，开展搬迁群众“自强、诚信、感恩”的教育活动，引导搬迁群众“知党恩、感党恩、跟党走”，真正树立起自力更生、艰苦奋斗、脱贫光荣意识，积极创业就业，增收致富新思想。八是完成易地扶贫搬迁项目清产核资及资产移交工作，为扶贫项目资产管理打牢了基础；

5.抓实价格监测管理，确保市场价格平稳运行。一是完成全县行政事业性收费统计，及时落实贯彻上级收费政策和转发国家和省制定的价格收费政策文件，确保减轻人民负担政策落到实处；二是依法进行价格监测，加强部门协作监管，加强市场巡查并及时上报价格监测分析；三是推进民生领域价格改革和收费政策调整工作；四是坚持法定原则，全力做好国家机关提出协助的涉纪、涉税、涉案的“三涉案件”价格认定服务；

6.抓好粮食工作，确保粮食安全。一是粮食安全行政首长责任制工作积极推进、粮食应急供应网点建设有序开展、危仓老库建设取得新成效；二是抓好国有粮食企业扭亏增盈工作；三是开展“转圈粮”专项检查整治；四是做好粮食市场价格监测与监管；全年共进行专项检查活动11次，检查企业86家次，出动检查人员17人次；五是认真做好开展“绿滇2021”打击走私专项行动。在7、8、9三个月的专项检查中，共出动人数10人次，检查粮油市场7人次，检查粮油、食糖经营企业和个体工商户19人次。共检查粮食10450多吨、食糖约152吨；六是认真做好粮食购销领域腐败问题专项整治领导小组办公室工作；

7.抓好物资储备、确保应急有力。一是认真接收好我县应急部门采购的各类应急救灾物资和省级代储物资的接收入库工作；二是根据指令及时准确调拨所需物资，为抗击疫情和抗震救灾发挥了重要作用；三是全力推进我县救灾物资储备库建设项目建设；

8.抓好产业协调工作，促进新型产业健康发展。一是认真做好四大产业的监测；二是认真做好2020年度云南省县（市、区）单位GDP能耗下降目标完成情况的测算和上报工作；三是做好“两新一重”中 “新基建”项目的征集工作，共征集项目7项，总投资117.4亿元；四是做好数字经济固定资产投资项目入库监测工作；五是认真做好2021年全国大众创业万众创新活动周双柏分会场筹备工作，共征集活动周期间重点活动7场次，2021年已经开展的双创活动15场次，其他双创活动2场次；六是认真做好云南省“十四五”战略性新兴产业发展规划重大建设项目的征集、筛选和上报工作；七是做好外贸监测工作；

9.抓好农村经济发展，大力助推基础设施建设。一是梳理上报“三农领域”2021年度中央预算内投资项目；二是梳理上报了2021年提前批次地方政府专项债券项目8个，总投资18.63亿元，申请专项债券资金7.14亿元；2021年云南省“补短板、增动力”省级重点前期项目2个，总投资98380万元；2021年省预算内基本建设投资项目工程3个，总投资16267.91万元 ，申请省预算内资金 6020万元；并积极争取相关项目前期工作经费；三是谋划储备上报农口2022年中央预算内项目10个，总投资14.4亿元和梳理上报2022年地方政府专项债券项目3个，总投资11.02亿元；

10.抓好能源项目管理，推清洁能源工作。一是积极上报争取大庄、安龙堡35kv变电站的二期增容项目核准立项，独田、六合35kv变电站新建项目核准立项，110kV双柏变增容改造工程核准立项。2021年，农网改造完成投资2058万元，农村电网供电半径逐步缩短，供电可靠率99.832%、综合电压合格率98.62%、户均配变容量2.65KVA；二是将光伏产业作为“十四五”规划中全县两个百亿元产业之一全力推进，按照“1+N”（1指1个屋顶分布式；N:若干集中光伏电站）的发展思路，“十四五”期间，谋划规划光伏项目总装机358万千瓦，计划投资177亿元；三是双柏县被纳入了国家能源局公布的试点名单，全力推进了双柏县光伏产业发展的各项工作；四是抓好新能源工作，目前全县共建设20个充电桩，29把充电枪（直流枪22把、交流枪7把），总功率达889千瓦；

11.抓改革服务，促进经济社会快速发展。一是贯彻落实市场准入负面清单制度；二是积极推进社会信用体系建设。推进“信用云南”网站和信用信息一体化平台共建和数据共享，平台上线以来，在信用信息一体化平台共录入提供 21.26万条可公开信用数据；三是规范工程项目招标投标管理；四是推进简政放权加快企业投资项目备案办理；五是强化提升政务服务。新版在线审批监管平台系统上线以来，无超时、无投诉办件，综合办结率100%；

12.抓实党史学习教育，确保活动开展纵深推进。开展党史学习教育，紧扣主责主业，延伸党史学习教育的“新路径”，始终把发展改革工作与“我为群众办实事”结合起来，以“小切口”服务“大民生”；        

13.抓实党风廉政建设，严格履行“一岗双责”责任。使思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和干部队伍建设得到了进一步加强；

14.抓实其他工作，高效统筹推进。全力抓好重点工作的同时统筹抓好疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、全国文明县城创建、防震、抗旱、乡村振兴、信访维稳、电信网络诈骗宣传教育、保密工作及挂包联系乡镇村组等各项常规工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即：双柏县发展和改革局。内设机构13个，分别是办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股。所属股所级财政全额拨款公益性一类事业单位2个，分别是：

1.双柏县价格认证中心；

2.双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县发展和改革局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员33人，与上年33人相比无增减变化。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），与上年30人相比减少4人，事业人员7人（含参公管理事业人员0人），与上年3人相比增加4人。其他纳入预算管理人员5人，与上年5人相比无增减变化。

离退休人员34人，与上年33人相比增加1人。其中：离休人员1人，与上1人相比无增减变化，退休人员33人，与上年32人相比增加1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年1辆相比无增减变化。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县发展和改革局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2021年度收入合计37532159.08元。其中：财政拨款收入37091515.97元，占总收入的98.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入440643.11元，占总收入的1.17%。与上年对比，增加22550212.29元，增150.52%的主要原因分析：主要是本年度为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，财政安排的专项业务经费增加，即：煤炭产业高质量发展资金14500000.00元，2021年双柏县项目前期工作经费10000000.00元（经费安排涉及全县34个部门117个重点项目），加之落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金及政府对粮食企业的扶持补助力度加大等其他项目经费的收入，使本年收入较上年度增加150.52%。

（一）收入与上年对比情况。双柏县发展和改革局2021年度收入合计37532159.08元，与上年度收入合计14981946.79元相比，增加22550212.29元，增长150.52%。其中：财政拨款收入37091515.97元，与上年14856096.04元相比，增加22235419.93元，增长149.67%；上级补助收入0元，与上年0元相比，无增减变动；事业收入0元（含教育收费0元），与上年0元相比，无增减变动；经营收入0元，与上年0元相比，无增减变动；附属单位缴款收入0元，与上年0元相比，无增减变动；其他收入440643.11元，与上年125850.75元相比，增加314792.36元，增长250.13%。与上年对比增加的主要原因分析：2021年度为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，财政安排的专项业务经费增加，即：煤炭产业高质量发展资金14500000.00元，2021年双柏县项目前期工作经费10000000.00元，加之落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金及政府对粮食企业的扶持补助力度加大等其他项目经费的收入。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县发展和改革局2021年度收入合计37532159.08元，与年初预算数7522422.04元相比，增加30009737.04元，增长398.94%。其中：财政拨款收入37091515.97元，与年初预算数7522422.04元相比，增加29569093.93元，增长393.08%；上级补助收入0元，与年初预算数0元相比，无增减变动；事业收入0元（含教育收费0元），与年初预算数0元相比，无增减变动；经营收入0元，与年初预算数0元相比，无增减变动；附属单位缴款收入0元，与年初预算数0元相比，无增减变动；其他收入440643.11元，与年初预算数0元相比，与年初预算数0元相比，增加440643.11元，增长100%（增加原因是其他收入未纳入部门年初预算）。与年初预算数对比增加的主要原因分析：一是2021年度因退休干部因病去世，增加了社会保障和就业支出，但单位人员变动较大，也在一定程度上减少了人员基本支出等方面的支出;二是本年度为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，财政安排的专项业务经费增加，即：煤炭产业高质量发展资金14500000.00元，2021年双柏县项目前期工作经费10000000.00元，加之落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金及政府对粮食企业的扶持补助力度等其他项目经费的收入，使得收入与年初预算差异较大。  

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2021年度支出合计37146040.99元，与上年14958418.89元相比，增加22187622.10元，增长148.33%。其中：基本支出7271483.32元，占总支出的19.58％，与上年7862920.19元相比，减少591436.87元，下降7.52%；项目支出29874557.67元，占总支出的80.42％，与上年7095498.70元相比，增加22779058.97元，增长321.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年0元相比，无增减变动。与上年对比增加的主要原因分析：虽然本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排，但本年度为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，财政安排项目支出增加，特别是增加了煤炭产业高质量发展资金支出14321291.78元，2021年度双柏县项目前期工作经费支出9902710.80元，加之继续落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金支出及政府对粮食企业的扶持补助力度加大等其他项目经费支出，使本年度支出较上年度有了很大的提高。

双柏县发展和改革局2021年度支出合计37146040.99元，与年初预算支出合计7522422.04元相比，增加29623618.95元，增长393.80%。其中：基本支出7271483.32元，与年初预算数7522422.04元相比，减少250938.72元，下降3.34%；项目支出29874557.67元，与年初预算数0元相比，增加29874557.67元，增长100%（增加原因是2021年项目收入与支出均未纳入部门年初预算）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与年初预算数0元相比一致。与年初预算数对比增加的主要原因分析：一是基本支出减少，主要是2021年度因退休干部因病去世，增加了社会保障和就业支出，但单位人员变动较大和2021年度按月发放的绩效工资未发放，也在一定程度上减少了人员基本支出等方面的支出;二是本年度为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，财政安排的专项业务经费支出增加，即：煤炭产业高质量发展资金支出14321291.78元，2021年双柏县项目前期工作经费9902710.80元，加之落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金及政府对粮食企业的扶持补助力度等其他项目经费的支出，使得支出与年初预算差异较大。

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位双柏县价格认证中心和双柏县数字经济服务中心等机构正常运转的日常支出7271483.32元，与上年7862920.19元相比，减少591436.87元，下降7.52%。减少的主要原因分析：一是2021年度因退休干部因病去世，增加了社会保障和就业支出；二是2021年度中单位人员变动较大和工资福利政策变动，也在一定程度上减少了人员基本支出中工资福利、医疗保险和住房公积金等方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6840840.90元，占基本支出的94.08％，与上年7291097.37元相比，减少450256.47元，下降6.18%。办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置等用于购买货物和服务等各项公用经费支出430642.42元，占基本支出的5.92％，与上年571822.82元相比，减少141180.4元，下降24.69%。       

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位双柏县价格认证中心和双柏县数字经济服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29874557.67元，与上年7095498.70元相比，增加22779058.97元，增长321.04%。与上年对比增加的主要原因分析：一是煤炭产业高质量发展资金支出14321291.78元；二是2021年双柏县项目前期工作经费支出9902710.80元，三是落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金及政府对粮食企业的扶持补助力度等其他项目经费的支出，使得项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况为：为完成县级部门换届选举的代表工作事务支出5000.00元；一般行政管理事务支出10022710.80元，主要为2021年双柏县项目前期工作经费支出9902710.80元，2020-2021年度粮食流通统计与执法工作经费支出共70000.00元，2021年招商引资工作经费支出50000.00元；节能环保支出1693200.00元，主要用于落实对小江河一二级水电站的拆除整改工程及评估；煤炭产业高质量发展资金支出14321291.78元，主要用于对县域内关停两个煤矿企业的资金补助；政府粮油物资储备方面的支出3501832.65元，主要用于2021年军粮筹措供应费用省级补助资金支出700.00元，2021年度中地粮食财务挂账利息资金41132.65元，粮食风险基金省级补助及县级配套资金共1220000.00元，双柏县救灾物资储备库建设支出2240000.00元；其他一般公共服务支出330522.44元，主要用于2019-2020年度城乡居民固定调查、2021年彝乡产业技术领军人才工作和价格工作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出36815518.55元，占本年支出合计的99.11%，与上年14856096.04元相比，增加21959422.51元，增长147.81%。增加的主要原因分析：一是煤炭产业高质量发展资金支出增加14321291.78元；二是2021年双柏县项目前期工作经费支出增加9902710.80元；三是落实对小江河一二级水电站的拆除整改的节能环保资金及政府对粮食企业的扶持补助力度等其他项目经费的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14363612.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.02%，与上年6670987.95元相比，增加7692625.00元，增长115.31%。主要是行政运行支出4335902.15元，主要用于在职职工和临时聘用人员工资福利支出3809531.58元，维护机构正常运转的日常商品和服务支出430642.42元，对个人和家庭的补助，即遗属生活困难补助支出95728.15元；人大事务代表工作支出5000.00元，主要为完成县级部门换届选举代表工作事务支出，即：县乡两级换届选举代表工作经费支出5000.00元；一般行政管理事务支出10022710.80元，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的发展和改革事务出，即：返还（安排）2020年粮食流通统计与执法工作经费支出20000.00元，2021年双柏县项目前期工作经费支出9902710.80元，2021年招商引资工作经费支出50000.00元，2021年粮食流通统计与执法专项经费支出50000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出2069058.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，具体为：行政事业单位离退休费支出1458977.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出463811.84元；机关事业单位职业年金缴费支出146269.18元；

3.卫生健康（类）支出476436.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于行政事业单位医疗支出，具体为：行政单位医疗保险支出247602.39元；事业单位医疗保险支出31946.76元；公务员医疗补助196887.40元；

4.节能环保（类）支出1693200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于落实对小江河一二级水电站的拆除整改工程及评估支出；

5.资源勘探工业信息等（类）支出类14321291.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.9%。主要用于煤炭产业高质量发展资金支出，即对县域内关停两个煤矿企业的资金补助；

6.住房保障（类）支出390086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；

7.粮油物资储备（类）支出3501832.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于政府粮油物资储备方面的支出，具体为：粮油物资事务专项业务活动支出700.00元，粮食财务挂账利息补贴41132.65元，粮食风险基金1220000.00元，其他粮油物资事务双柏县救灾物资储备库建设支出2240000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64470.00元，支出决算为59155.00元，完成预算的91.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24715.00元，完成预算的82.38%；公务接待费支出决算为34440.00元，完成预算的99.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待标准和人数等；三是加强管理降低公务用车运行维护费的费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为59155.00元，比2020年决算数36792.19元增加22362.81元，增长60.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数24715.00元，比2020年16237.19元增加8477.81元，增长52.21%；公务接待费支出决算为34440.00元，比2020年20555.00元增加13885.00元，增长67.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度因车辆维修及支付以前年度修理费使公务用车运行维护费增加；二是本年度继续贯彻落实厉行节约的相关规定，压缩了接待支出，但本年度因其他经费紧张，在财政拨款收入中列支大部分公务接待费，使一般公共财政预算公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24715.00元，占41.78%；公务接待费支出34440.00元，占58.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出24715.00元。其中：公务用车购置支出0元，年内没有安排过公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护支出24715.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县发展和改革局开展各项职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34440.00元。其中：

国内接待费支出34440.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、指导督查工作以及有关单位业务活动和业务联系对接工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，年内没有安排过国（境）外公务接待事宜。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2021年机关运行经费支出430642.42元，与上年571822.82元对比，减少101180.40元，下降17.69%。减少的主要原因：一是2021年在职退休3人，加之年度内人员调整变动频繁，相应的公务交通补助减少；二是因财政经费紧张，2021年残疾人保障金等部分机关运行经费支出未能支付；三是为贯彻落实上级过“紧日子”的要求，单位严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩日常办公费、会议费、差旅费等费用支出，使机构运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，用于购买货物和服务等各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。2021年度发改局机构运行经费支出主要用于办公费支出8393.52元、水费6643.00元、电费8781.04元、邮电费18202.86元、差旅费28190.00元、会议费1748.00元、公务接待费26004.00元、工会经费62000.00元、公务用车运行维护费12280.00元、其他交通费用258000.00元、其他商品和服务支出400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额4342900.50元，其中，流动资产464709.55元，固定资产1150234.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程2426256.80元，无形资产1700.00元，其他非流动资产300000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6121742.32元，其中：固定资产增加77128.00元，在建工程增加2426256.80元，流动资产减少8925127.12元，其他非流动资产增加300000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产   总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		4342900.50	464709.55	1150234.15	84000.00	348800.00		717434.15		2426256.80	1700.00	300000.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额77128.00元，其中：政府采购货物支出77128.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额77128.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232201730301111