双柏县发展和改革局2023年部门预算编制说明

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双柏县发展和改革局2023年部门预算编制说明

双柏县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 双柏县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 双柏县发展和改革局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等;统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;会同部门规划布局重大科技基础设施;会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题;推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设;研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和2个事业中心，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股、双柏县价格认证中心和双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，双柏县发展和改革局将深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委、县政府工作部署，理清发展思路、抢抓发展机遇、创新发展举措，持续推进“两个革命”，大抓项目投资，扛牢稳增长的政治责任，推动发展改革工作再上新台阶。

1.持续打好稳增长“组合拳”。坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，确保经济增长不失速。认真落实经济运行“五个主题”“红黄绿灯”预警通报等行之有效的制度措施，精准把握经济发展中的苗头性和潜在性问题，保持战略定力，做好政策衔接，精准施策、精准发力，确保各项经济指标持续向好，坚决扛牢稳住经济大盘的政治责任。

2.全力以赴抓项目稳投资。认真落实“一机制三办法”、专班推进、重点项目挂包联系等制度措施，继续抓好中央预算和省预算内、专项债券、中长期贷款及设备购置贴息贷款等项目申报跟踪，争取项目资金落地双柏；创新投融资体制机制，推广成立项目前期公司经验做法；加快新能源光伏项目和白水河水库、储备林、生物碱加工等项目建设，为全县经济社会发展提供强有力项目支撑。

3.统筹推进城乡融合发展。聚焦“生态、美学、人文、经济、生活”等要素，将城乡绿化美化与推进新型城镇化建设、乡村振兴紧密结合起来，统筹推进绿美城镇、绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区建设，不断完善城市功能，提升城市治理水平，提高县城综合承载力，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。

4.打造“一流”营商环境。加快实施政务服务“五化”专项行动，进一步优化整合提升政务服务大厅“一站式”功能，持续提升政务服务数字化水平，从严落实领导干部带头坐班制度，确保政务服务事项网上可办率、全程网办率分别达到100%和70%以上。推动市场主体培育“十项措施”落细落实，提高市场主体办事便利度和预期性，让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。落实扶持升规达限企业发展“十条措施”，提升服务企业能力。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18761765.77元，其中：一般公共预算18461765.77元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入300000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加807028.75，增长4.49%，增长的主要原因：一是单位人员增加，使工资福利费、公用经费等人员基本支出经费预算增加；二是将2023年度即将退休人员职业年金记实纳入预算，使一般公共预算安排收入较上年增加；三是其他收入预算增加300000.00元，增长100%。主要原因是：单位自有资金纳入部门预算使其他收入预算增加。政府性基、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入0元，与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18461765.77元。其中：上年结转收入0元；本年收入18461765.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18461765.77元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

本年财政拨款收入增加507028.75元，增长2.82%，增加的主要原因：一是人员增加，使相应的基本支出预算增加；二是将2023年度即将退休人员职业年金记实纳入预算，使一般公共预算拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18761765.77元。财政拨款安排支出18461765.77元，其中：基本支出7891765.77元，与上年7384737.02元对比，增加507028.75元，增长6.87%，主要原因分析：一是人员增加，使相应的人员基本支出预算增加；二是将2023年度即将退休人员职业年金记实纳入预算，使一般公共预算拨款收入较上年增加；项目支出10570000.00元，与上年10570000.00元对比，无增减变化；单位资金支出300000.00元，其中：其他支出300000.00元,与上年0.00元对比，增加300000.00元，增长100.00%，增加主要原因是本年度单位自有资金纳入部门年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县发展和改革局2023年财政拨款安排支出18461765.77元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行5120818.89元，主要用于人员工资、工伤保险缴费、办公费及车辆运行经费等支出；

2.2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务10050000.00元，主要用于双柏县2023年度重点项目前期工作经费支出及完成双柏县粮食流通统计调查、粮食行政执法、粮食行政首长负责制考核等项目经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休858822.40元，主要用于行政单位离退休人员工资及离退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639507.69元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出152000.00元，主要用于2023年末达到法定退休年龄参保人员职业年金纪实费用支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112488.00元，主要用于机关事业单位职工死后遗属生活困难补助支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗220000.32元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69371.55元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218513.36元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助的经费开支；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23392.00元，主要用于行政事业单位为参保人员单位缴纳部分的大病补充保险支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金476851.56元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费支出；

12.2220112 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴60000.00元，主要用于双柏县中地粮食财务挂账利息补贴项目经费支出；

13.2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金460000.00元，主要是双柏县粮食风险基金专户县级配套资金，专项用于消化我县粮食财务挂账利息补贴项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出18461765.77元。

基本支出7891765.77元，其中：30101基本工资:1529412.00元,30102津贴补贴:1504944.00元,30103奖金:916428.00元,30107绩效工资:567239.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:639507.69元,30109职业年金缴费:152000.00元,30110职工基本医疗保险缴费:289371.87元,30111公务员医疗补助缴费:218513.36元,30112其他社会保障缴费:43787.57元,30113住房公积金:476851.56元,30199其他工资福利支出:160000.32元,30201办公费:23800.00元,30205水费:7000.00元,30206电费:14000.00元,30207邮电费:20000.00元,30211差旅费:15000.00元,30217公务接待费:28500.00元,30228工会经费:49500.00元,30231公务用车运行维护费:30000.00元,30239其他交通费用:234600.00元,30299其他商品和服务支出:11800.00元,30301离休费:158425.20元,30302退休费:688597.20元，30305生活补助:112488.00元。

项目支出10570000.00元，其中：30201办公费:20000.00元,30211差旅费:5000.00元,30226劳务费:25000.00元,30227委托业务费:10000000.00元,31204费用补贴:460000.00元,31205利息补贴:60000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县发展和改革局2023年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算9000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58500.00元，较上年58500.00元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县发展和改革局2023年公务接待费预算为28500.00元，较上年28500.00元相比，增加0元，增长0%。国内公务接待批次为45批次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门共获批准列入部门预算支出项目3个，金额10570000.00元，即：

（一）双柏县重点建设项目前期工作经费项目

1.项目名称

双柏县重点建设项目前期工作经费

2.立项依据

根据《双柏县人民政府关于印发〈双柏县重点建设项目管理暂行办法〉的通知》（双政通〔2015〕79号）和《中共双柏县委办公室双柏县人民政府办公室关于印发〈双柏县项目工作“一机制、三办法”〉的通知》（双办字〔2018〕20号）文件精神，为着力推进全县项目工作，加快项目的包装、入库、推进，按既定的时间节点完成项目推进任务，进一步压实项目责任，强化领导干部在抓项目推动中的关键作用，促进全县经济社会平稳较快发展，自2016年起，每年安排不低于1000万元项目前期工作经费，并逐年递增。

3.项目实施单位

双柏县发展和改革局、各乡镇、县级各部门。

4.项目基本概况

2023年安排的县级预算内重点建设项目前期工作经费主要围绕全县2023年经济社会发展的重点，对全县重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障，重点项目前期工作经费优先安排重点建设项目、确保关系全县经济社会发展重要规划和重要工作得到落实，结合列入省、州、县的重点项目及谋划储备申报2023年中央和省预算内投资及专债项目情况，凸显2023年对全县固定资产投资拉动支撑的乡镇和部门，保障资金使用效益最大化。

5.项目实施内容

主要围绕全县2023年度经济社会发展的重点，优先安排本年度计划开工项目及预算内、专债类项目前期准备充分，并完成规划设计、评估论证、上报审批等工作的项目前期相关费用支出。加快一批重大规划、重点项目的前期工作推进力度，保障全县重大项目前期工作顺利开展，全力完成年度固定资产投资目标任务。

6.资金安排情况

2023年安排县级预算内重点建设项目前期工作经费10000000.00元，由县财政局和县发展改革局下达各乡镇和相关项目责任单位，主要用于全县经济发展落实的重要规划和重要工作、列入2023年省、州、县的重点项目等。

7.项目实施计划

由县发展和改革局、各乡镇和相关项目责任单位按投资计划组织实施，以促进我县重点项目前期各项工作的推进。

8.项目实施成效

项目前期工作经费的安排，推动一批重大工作、重点项目前期工作的启动，进一步提高了关系我县经济社会发展的重大项目前期工作质量和效率，为做好抓项目、稳投资工作提供了主要支撑。同时重点项目前期工作的开展，也充分调动了全县各级各部门向上争取项目资金的积极性，确保国家和省、州发改委以及县委、县人民政府作出的各项决策部署落地见效，提高资金使用效益，完成重点建设项目目标考核，促进全县经济社会平稳较快发展。

（二）粮食风险基金县级配套及中地粮食财务挂账利息补贴专项资金项目

1.项目名称

粮食风险基金县级配套及中地粮食财务挂账利息补贴专项资金

2.立项依据

根据《关于印发〈楚雄州国有粮食购销企业粮食财务挂账处理办法〉的通知》（楚财建〔2004〕287号）、《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的紧急通知》（楚财建〔2008〕177号）和《楚雄州财政局关于调整楚雄州州县市级粮食风险基金规模的通知》（楚财建〔2022〕96号）文件。

3.项目实施单位

双柏县发展和改革局、双柏县财政局

4.项目基本概况

双柏县粮食风险基金专户资金规模每年1220000.00元，其中：县级配套460000.00元，省级配套760000.00元；消化新增中地粮食财务挂账利息补贴60000.00元，按照政策规定财务挂账利息不能用风险基金支付，应列入同级财政年初预算。

5.项目实施内容

根据双柏县储备粮油数量和粮食财务挂账金额，由县财政局安排下达到储粮企业和农业发展银行楚雄州分行。

6.资金安排情况

由县级财政预算内安排520000.00元，其中：粮食风险基金460000.00元，粮食财务挂账利息补贴60000.00元。

7.项目实施计划

由双柏县财政局、双柏县发展和改革局适时组织实施。

8.项目实施成效

按时下达拨付粮食风险基金和粮食财务挂账利息补贴确保储粮油安全，需要时用得上，调得出。

（三）双柏县粮食流通统计与执法工作专项经费项目

1.项目名称

双柏县粮食流通统计与执法工作专项经费

2.立项依据

主要依据《云南省人民政府办公厅转发国家发改委等五部门关于进一步做好全社会粮食流通统计工作文件的通知》（云政办发〔2005〕128号）、《楚雄州人民政府办公室关于转发进一步做好全社会粮食流通统计工作文件的通知》（楚政办通〔2005〕69号）和《楚雄州人民政府办公室关于进一步完善粮食行政首长负责制考核指标和奖惩办法的通知》（楚政办通〔2012〕64号）文件。

3.项目实施单位

双柏县发展和改革局

4.项目基本概况

用于贯彻落实粮食安全行政首长责任制，全面落实和完成保障粮食安全各项任务，积极开展粮油供需平衡调查和社会粮食流通统计工作，指导调查户和粮油经营企业开展相关工作。

5.项目实施内容

加强粮食流通能力建设，全面掌握全县社会粮油供需状况，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，稳定发展粮食生产，巩固和提高粮食综合生产能力；落实和完善粮食扶持政策，抓好粮食收购；管好地方粮食储备，确保储备粮数量充足、结构合理、质量良好、调用高效；实施粮食收储供应安全保障工程，同时为粮食企业经营服务。

6.资金安排情况

县级财政预算内安排50000.00元。

7.项目实施计划

认真执行粮食安全行政首长负责制，做好粮食流通监管工作，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性用粮的购销活动进行监督检查。

8.项目实施成效

做好粮食流通统计和粮食市场供求形势的监测及预警分析，发布粮食生产、消费、价格、质量的信息；稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2023年机关运行经费安排434200.00元，与上年191900.00元对比，增加242300.00元，增长126.26%。增加的主要原因是：部门未将2022年行政公务交通补贴费用列入部门机关运行预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额（原值，下同）4010028.93元，其中，流动资产35763.98元，固定资产1194194.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程2478370.80元，无形资产1700.00元，其他资产300000.00元。与上年相比，本年资产总额减少332871.57元，减7.66%，减少的主要原因是：加大资金监管使用力度，流动资产中的货币资金在本年度大量形成支出，货币资金减少使资产总额减少。其中，固定资产增加43960.00元，增加的主要原因是：通过政府采购一批办公设备使固定资产增加，主要购置了联想笔记本电脑1部5950.00元，联想台式计算机5台25000.00元，兄弟打印机2台2960.00元，碎纸机1台930.00元，康佳液晶电视1台1960.00元，美的冰箱1台1980.00元，办公桌椅2套1580.00元，钢木沙发2组1200.00元，档案柜3组2040.00元，茶几1张360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县发展和改革局2023年部门预算表

（见附表）

 

 

监督索引号53232201730300111