双柏县发展和改革局2022年度部门决算公开

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 双柏县发展和改革局2022年度部门决算公开

 

 

目录

第一部分  双柏县发展和改革局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  双柏县发展和改革局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等;统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;会同部门规划布局重大科技基础设施;会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题;推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设;研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双柏县发展和改革局在县委、县人民政府的坚强领导下，充分发挥服务发展、深化改革的工作职能，聚焦目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，积极应对经济下行影响，在稳增长、稳投资中担当作为、埋头苦干，全力以赴推进改革发展各项工作。

1.全力抓经济稳增长。深入贯彻中央和省州县经济工作会议精神，从严从实落实国务院、省州扎实稳住经济一揽子政策措施，细化实化具体举措，层层压实工作责任。认真落实经济运行“五个主题”、预警通报等制度机制，加强分析调度、科学研判，以月保季、以季保年，全力抓好稳增长各项目标任务的落实。

2.全力抓项目投资。牢固树立“项目为王”的理念，大力践行“项目工作法”，全力以赴抓项目投资工作。

3.全力抓产业发展。始终把产业发展作为推动高质量发展的根本，认真贯彻落实《关于加快构建现代产业体系实施意见》有关要求，围绕全年目标任务全力推进重点产业发展。

4.全力抓重点领域改革。一是统筹推进经济体制改革各项工作，建立工作沟通协调机制和台账信息月报督办机制，推进供给侧结构性改革、财税改革、“放管服”改革等各项改革工作任务；二是深入推进投资审批制度改革，审批流程不断优化，无超时、无投诉办件，综合办结率100%；三是民生领域价格改革有序开展，指导完成集镇生活垃圾处理费和供排水价格改革；牵头开展全县涉企违规收费专项整治。

5.全力抓民生保障。一是积极争取社会领域中央预算内投资项目、设备购置与更新改造贷款贴息项目、专项债项目、城市停车场、环白竹山引调水、农村供水保障、绿汁江片区供水、白水河水库、鄂嘉至妥甸引调水等一批重大民生工程加快推进；二是易地搬迁后续扶持扎实推进，扶持和引导搬迁群众发展农业特色产业，大力推广以工代赈项目；三是持续强化市场巡查和价格监测，做好重要民生商品保供稳价工作，全县居民消费价格指数目标CPI控制在3.5%以内。

6.全力抓粮食物资储备。严格执行党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制，扛牢压实粮食安全政治责任，牢牢守住粮食安全底线；持续抓好涉粮巡察、涉粮专项审计反馈问题整改和巩固提升；定期组织粮油库存清查和市场流通调查，做到依法管粮；完成县级政策性储备原粮轮换承储任务，建立健全粮食应急供应网点；储备粮库存数量真实、质量良好、管理规范；县级救灾物资储备库投入使用，县级储备的各类应急救灾物资和省级代储物资储备满足相关要求，能根据指令及时准确调拨。

7.全力抓优化营商环境。自转接全县营商环境优化提升工作以来，充分发挥领导小组办公室协调、调度、督促职能，全力推进优化营商环境工作，助力全县经济社会高质量发展。

8.全力抓全面从严治党。一是扛牢管党治党政治责任；二是紧紧围绕落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和省委、州委实施意见以及中央纪委和省州县纪委全会的部署要求，结合深入推进“清廉双柏”七个专项行动，健全完善落实局主要领导和班子成员对分管领域履行管党治党政治责任，不断提高党风廉政建设质量严格落实党风廉政建设责任制。三是坚决抓好存在问题整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股，所属股所级财政全额拨款公益性一类事业单位2个，分别是：

1.双柏县价格认证中心；

2.双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

（二）决算单位构成

纳入双柏县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县发展和改革局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县发展和改革局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2022年度收入合计13766649.09元。其中：财政拨款收入13650824.34元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入115824.75元，占总收入的0.84%。与上年37532159.08元相比，收入合计减少23765509.99元，下降63.32%。其中：财政拨款收入与上年37091515.97元相比，减少23440691.63元，下降63.20%；上级补助收入与上年 0元相比，无增减变动；事业收入与上年0元相比，无增减变动；经营收入与上年0元相比，无增减变动；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变动；其他收入与上年440643.11元相比，减少324818.36元，下降73.71%。

与上年相比，收入合计减少的主要原因是：一是部分项目在上年度已实施完成或基本完工，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出，特别是属于政策性、阶段性项目，如煤炭高质量发展资金的减少使财政拨款收入大幅减少；二是本年度全县项目前期工作经费10000000.00元未继续安排；三是本年度各级政府经费困难，上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款比上年度减少，使本年度其他收入减少73.71%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是2022年度部分项目在上年度已实施完成或基本完工，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出，特别是属于政策性、阶段性项目，如煤炭高质量发展资金的减少使财政拨款收入大幅减少；二是本年度预算支出的全县项目前期工作经费10000000.00元未能继续安排。其他收入减少的原因是：本年度各级政府经费困难，上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款比上年度减少，使本年度其他收入大幅减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2022年度支出合计14191839.87元。其中：基本支出7753064.29元，占总支出的54.63%；项目支出6438775.58元，占总支出的45.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年37146040.99元相比，支出合计减少22954201.12元，下降61.79%。其中：基本支出与上年7271483.32元相比，增加481580.97元，增长6.62%；项目支出与上年29874557.67元相比，减少23435782.09元，下降78.45%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变动；经营支出与上年0元相比，无增减变动；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变动。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是：本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排。虽然本年度涉及人员经费的基本支出因为人员增加、工资标准调整、正常晋升工资及补发绩效等工资福利费用支出增加，使本年度基本支出增加；但在充分保障“三保”资金安排的情况下，项目经费安排就大幅减少，加之本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出，因县级财政困难未安排预算的全县重点项目前期费，各级政府经费困难上级补助其他专项经费减少，使本年度支出较上年度支出减少。基本支出增加的主要原因是：本年度涉及人员经费的基本支出因为人员增加、工资标准调整、正常晋升工资及补发绩效等工资福利费用支出增加，使本年度人员经费收支较年初预算增加；项目支出减少的主要原因是：项目经费安排减少，本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出，县级财政也未安排全县重点项目前期费，各级政府经费困难上级补助其他专项经费减少，使本年度支出较上年度支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7753064.29元，与上年7271483.32元相比，增加481580.97元，增长6.62%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7374909.19元，占基本支出的95.12％，与上年6840840.90元相比，增加534068.29元，增长7.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378155.10元，占基本支出的4.88％，与上年430642.42元相比，减少52487.32元，下降12.19%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是补发公务员综合绩效导致人员支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是在职人员正常晋升工资级别档次增资和补发公务员2019至2020年综合绩效。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2022年在职人员公务交通补助和工会经费缴费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县发展和改革局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6438775.58元，与上年29874557.67元相比，减少6438775.58元，下降78.45%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：项目经费安排减少，本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出，财政也未安排全县重点项目前期费及各级政府经费困难上级补助其他专项经费减少，使本年度项目支出较上年度支出相应减少；基本建设类项目本年支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务相关项目7个，本年度支出792729.20元，主要用于双柏县重点项目前期工作、旅交会参展、数字经济工作专班工作经费、粮食流通统计与执法及物资储备库搬迁及管理等发展与改革事务等工作；

2.其他发展与改革事务支出相关项目1个，本年度支出8000.00元，主要用于2022年涉烟案件物品价格认定工作和打击涉烟违法犯罪工作；

3.其他一般公共服务支出相关项目8个，本年度支出265018.11元，主要用于发改局代储省级救灾物资管理、美丽县城及特色小镇创建、爱国卫生七个专项行动及其他保障发改局职能工作正常开展等经费支出；

4.科学技术管理事务项目1个，本年度支出300000.00元，主要用于完成“数字双柏”、数字经济的服务性工作、数字信息基础设施建设、数字信息共享、数字经济产业发展及数字信息技术应用推广等前期工作；

5.社会保障和就业支出项目1个，本年度支出228416.80元，主要用于本年度因病去世退休干部丧葬抚恤支出；

6.节能环保支出项目2个，本年度支出208200.00元，主要用于稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展；

7.资源勘探工业信息等支出项目3个，本年度支出3265278.82元，主要用于按照煤炭产业高质量发展行动计划和直接关闭退出合法合规煤矿的工作要求及进展情况，会同能源部门基本完成县域内两个煤矿的关闭退出合法合规煤矿工作的任务目标；

    8.粮油物资储备支出项目4个，本年度支出1371132.65元，主要用于完成省级财政调增楚雄州2014年粮食增储部分的省对下粮食风险基金补助，完成粮食风险基金专户规模省、州、县的资金配套及消化中地粮食财务挂账利息补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出13926821.76元，占本年支出合计的98.13%，与上年36815518.55元相比，减少22888696.79元，下降62.17%，主要原因分析：本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排，加之本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出和县级财政困难未安排支出全县重点项目前期费，使本年度财政拨款支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6182835.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.40%。主要用于保障机构正常运转的日常基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的发展和改革事务支出。具体为：在职职工和临时聘用人员工资福利支出4901062.32元，维护机构正常运转的日常商品和服务支出1115056.85元，对个人和家庭的补助（遗属生活困难补助）支出115588.50元；资本性支出51127.45元。

2.科学技术（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于完成数字双柏建设项目前期各项工作任务目标；

3.社会保障和就业（类）支出1680171.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于机关离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金等支出。具体为：行政事业单位离退休费支出854673.70元；机关事业单位基本养老保险缴费支出531729.28元；机关事业单位职业年金缴费支出60561.85元，死亡抚恤金228416.80元，其他社会保障缴费4789.38元；

4.卫生健康（类）支出491193.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政事业单位医疗支出，具体为：行政单位医疗保险支出242311.42元；事业单位医疗保险支出49035.38元；公务员医疗补助199846.36元；

5.节能环保（类）支出208200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%；主要用于双柏县县城内新能源汽车充换电基础设施建设；

  6.资源勘探工业信息等（类）支出类3265278.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%。主要用于煤炭产业高质量发展资金支出，即对县域内关停两个煤矿企业的资金补助；

  7.住房保障（类）支出428011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

8.粮油物资储备（类）支出1371132.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于政府粮油物资储备方面的支出，具体为：粮食财务挂账利息补贴41132.65元，粮食风险基金1330000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，支出决算为78565.00元，完成年初预算的134.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算52000.00元，占总支出决算的66.19%；公务接待费支出决算26565.00元，占总支出决算的33.81%，具体是国内接待费支出决算26565.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，支出决算为78565.00元，完成年初预算的134.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为52000.00元，完成年初预算的173.33%；公务接待费支出决算为26565.00元，完成年初预算的93.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度有限。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19410.00元，增长32.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元与上年一致；公务用车购置费支出决算0元与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加27285.00元，增长110.4%；公务接待费支出决算减少7875.00元，下降22.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度虽然严格贯彻执行中央八项规定及“厉行节约”的相关规定，有效控制了公务接待支出，但因部门职能工作任务繁重，加之车辆使用年限长，车辆损耗严重，修理费支出及燃油下年度储备增加使三公经费比上年度增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县发展和改革局开展公务活动、向上争取协调项目和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委县政府的工作任务、重点项目招商引资接待，以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作，各级有关部门及发展改革系统人员到我县学习交流工作经验等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2022年机关运行经费支出378155.10元，与上年430642.42元相比，减少52487.32元，下降12.19%，主要原因分析：双柏县发展和改革局严格按照中央八项规定和厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了机关运行方面的支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。2022年度发改局机构运行经费支出主要用于办公费支出32964.10元、差旅费7010.00元、会议费8382.00元、公务接待费19899.00元、工会经费48800.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用230100.00元、其他商品和服务支出1000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额4010028.93元，其中：流动资产35763.98元，固定资产1194194.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程2478370.80元，无形资产1700.00元，其他资产（待处理资产损溢）300000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332871.57元，其中：固定资产增加43960.00元，在建工程增加52114.00元，流动资产减少428945.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额108920.00元，其中：政府采购货物支出48920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

    附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

 

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