双柏县森林公安局2021年预算公开

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双柏县森林公安局2021年预算公开

 

目录

第一部分 双柏县森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县森林公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县森林公安局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安是国家公安机关的重要组成部分，是保卫森林资源安全、维护林区社会治安，具有武装性质的治安行政和刑事侦查力量。双柏县森林公安机关担负着全县496.4万亩森林资源的刑事案件、森林火灾案件、治安案件、野生动物案件和林业单位内部安全保卫与防范工作等。为确保森林资源安全、维护林区社会治安秩序、保卫林业改革成果和经济建设的顺利进行，森林公安机关的具体任务是：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》及有关法律法规，公正执法、依法行政；

2.维护林区社会治安秩序，适时组织开展严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动，确保林区治安稳定；

3.加强内部单位安全保卫的管理，确保内部单位和重点部位森林资源安全；

4.切实做好森林消防工作，认真贯彻“预防为主  积极消灭”的方针，预防和减少森林火灾的发生；

5.认真抓好森林公安队伍的自身建设，加强管理与培训教育，提高民警的政治素质和业务素质；

6.完成林业部门和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据州编委《关于规范州县市森林公安机构设置的批复》（楚编发〔2009〕15号）精神，经县机构编制委员会讨论同意，2009年6月25日报请十五届县人民政府第15次常务会议和十一届县委第47次常委会会议审定：1、将楚雄州森林公安局双柏分局更名为双柏县森林公安局,加挂双柏县公安局森林警察大队牌子，为正科级机构，内设办公室、法制室和刑事侦查中队3个职能队室。下设妥甸、麦地新、马龙河、海资底、鄂嘉5个森林公安派出所为副科级机构；2、将5个森林公安派出所名称统一规范为双柏县森林公安局妥甸派出所、双柏县森林公安局麦地新派出所、双柏县森林公安局马龙河派出所、双柏县森林公安局海资底派出所、双柏县森林公安局鄂嘉派出所；3、核定编制35名。核定双柏县森林公安局（双柏县公安局森林警察大队）正科级领导职数2名（局长、政委），副科级领导职数2名（副局长）。核定五个森林公安派出所副科级领导职数各2名（所长、教导员）。

（三）重点工作概述

以深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记向中国人民警察队伍授旗时的致训词为主线，以维护森林资源安全和林区稳定为使命，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，紧紧围绕县委、县政府提出的“养生福地·生态双柏”发展战略和奋斗目标，以敢比敢拼的精神，以只争朝夕、争分夺秒的奋斗姿态，以“逢山开路  遇水架桥”的坚定勇气，在工作中攻坚克难，奋勇赶超，着力加强队伍正规 化建设，全面提高民警的业务素质和队伍整体战斗力，着力抓实打击整治破坏生态、森林资源及野生动植物资源违法犯罪活动。

1.狠抓队伍管理不放松，深入开展“四个一”建设，确保队伍思想稳定。认真践行习近平总书记“四句话、十六字”总要求，把队伍建设摆到更加突出的位置，毫不动摇地坚持政治建警、素质强警、科技强警、从严治警、从优待警的方针，深入开展队伍“四化”大轮训、改革创新大探索、先进典型大选树和违法违纪苗头大排查“四个一”建设活动，深化队伍教育管理。聚焦“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的人民警察宗旨，把加强政治理论学习、提高政治理论素养作为加强队伍自身建设的根本保证，把学习真正转化为工作力、创新力。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，使党组织的政治引领作用得到充分发挥，推进党风廉政建设取得新成效，提高政治站位，强化源头治理，持之以恒地狠抓警规警纪的贯彻落实，对苗头性、倾向性问题早发现、早处置，有针对性地做好教育引导工作，把忠诚履职、依法履职、公正廉洁融入到党的建设和队伍建设的各个方面，确保队伍思想稳定，切实把坚持党对公安工作的绝对领导要求落到实处、把全面从严治党和从严治警的各项要求落到实处，确保改革期间队伍思想稳定。

2.切实履行维护生态环境安全职责，认真开展各类严打整治专项行动，严厉打击涉林违法犯罪。充分发挥森林公安保护森林资源执法主力军的职能作用，筑牢“绿水青山就是金山银山”思想，以“保护生态安全，维护林区稳定”为己任，认真按上级公安机关的统一安排和部署，深入开展“青山守护”“秋风行动”等专项行动，坚决遏制乱砍、滥伐、毁坏林木、侵占林地，坚决遏制猎捕、杀害野生动物等违法犯罪行为，坚决维护国家生态安全。

3.深入推进扫黑除恶专项斗争。坚持问题导向，加大对林区涉林黑恶线索的常态化滚动摸排力度，及时发现林区的涉黑涉恶线索。重拳出击，严查县扫黑办移交的案件线索，严厉打击涉林领域黑恶势力和行为。整合警力资源，压实各部门的责任，以最强的领导、最严的要求、最硬的措施、最实的督导、最大的力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗。

4.持续开展好脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府的安排和部署，加大对挂包联系点大麦地镇野牛村委会人力、物力和财力的投入，巩固野牛村委会的脱贫成果并有所提升。

二、预算单位基本情况

双柏县森林公安局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7761649.57元，其中：上级补助0元，本级安排7761649.57元（其中：一般公共预算拨款收入7761649.57元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元），结余结转资金0元。

2021年部门财务总收入7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%，其中：上级补助0元与2020年一样，本级安排7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%（其中：一般公共预算拨款收入7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%，政府性基金预算拨款收入0元与2020年一样，国有资本经营预算拨款收入0元与2020年一样，财政专户管理资金收入0元与2020年一样，事业收入0元与2020年一样，事业单位经营收入0元与2020年一样，上级补助收入0元与2020年一样，附属单位上缴收入0元与2020年一样，其他收入0元与2020年一样），结余结转资金0元与2020年一样。

部门财务总收入减少的主要原因是：1.2021年预算编制时由于编制人员疏忽，2021年民警每月710元的加班工资漏了编制，较2020年减少近22万元；2.2020年在职人员预算32人，2021年在职人员预算28人，人员减少4人，相应的人员经费支出减少，较2020年减少近5万元。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7761649.57元，其中：一般公共预算拨款7761649.57元（本级财力7761649.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2021年部门财政拨款收入7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%，其中：一般公共预算拨款7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%（本级财力7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%，专项收入0元与2020年一样，执法办案补助0元与2020年一样，收费成本补偿0元与2020年一样，国有资源（资产）有偿使用收入0元与2020年一样），政府性基金预算拨款0元与2020年一样，国有资本经营预算拨款0元与2020年一样。

部门财政拨款收入减少的主要原因是：1.2021年预算编制时由于编制人员疏忽，2021年民警每月710元的加班工资漏了编制，较2020年减少近22万元；2.2020年在职人员预算32人，2021年在职人员预算28人，人员减少4人，相应的人员经费支出减少，较2020年减少近5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7761649.57元。财政拨款安排支出7761649.57元，其中：基本支出7761649.57元，项目支出0元。

2021年部门预算总支出7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%。财政拨款安排支出7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%，其中：基本支出7761649.57元比2020年8040666.24元，减少了279016.67元，减少了3.47%，减少的主要原因是：1.2021年预算编制时由于编制人员疏忽，2021年民警每月710元的加班工资漏了编制，较2020年减少近22万元；2.2020年在职人员预算32人，2021年在职人员预算28人，人员减少4人，相应的人员经费支出减少，较2020年减少近5万元。

项目支出0元与2020年一样。

（一）财政拨款安排支出（按功能科目分类情况）

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休773967.48元，主要用于本单位13名退休人员退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461195.85元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

2101101行政单位医疗275617.66元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

2011103公务员医疗补助146257.66元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的公务员医疗补助的经费开支；

2130201行政运行支出5758714.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金、其他工资福利支出等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2210201住房公积金支出345896.88元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出（按经济科目分类情况）

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7761649.57元，其中：30101基本工资1113000.00元；30102津贴补贴2388624.00元；30103奖金1235150.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费461195.85元；30110职工基本医疗保险缴费259422.66元；30111公务员医疗补助缴费146257.66元；30112其他社会保障缴费31195.00元；30113住房公积金345896.88元；30199其他工资福利支出320000.04元；30201办公费92800.00元；30205水费5000.00元；30206电费15000.00元；30207邮电费35000.00元；30211差旅费20000.00元；30217公务接待费42000.00元；30228工会经费44000.00元；30231公务用车运行维护费150000.00元；30239其他交通费用283140.00元；30302退休费773967.48元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

双柏县森林公安局2021年没有财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县森林公安局2021年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县森林公安局2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县森林公安局2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金92800.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。（详见附表）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县森林公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192000.00元，较上年199400.00元减少了7400.00元，下降3.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县森林公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年一样，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，情况与上年一致

（二）公务接待费

双柏县森林公安局2021年公务接待费预算为42000.00元，比2020年49400.00元，减少了7400.00元，下降14.98%。 接待56批次600人次，较上年减少10批次106人次。

减少的主要原因是：财政进一步压缩公用经费支出，并要求“三公”经费每年预算都要在上年基础上有所减少，2021年预算在2020年预算基础上减少3.71%，2021年压缩公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，与2020年150000.00元一样。其中：公务用车购置费0元，与2020年一样；公务用车运行维护费150000.00元，与2020年150000.00元一样。

九、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【年初预算】年初预算是指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【商品和服务支出】商品和服务支出是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

【行政运行】行政运行是指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

【奖金】奖金是指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县森林公安局2021年机关运行经费安排686940.00元。其中：30201办公费92800.00元，30205水费5000.00元，30206电费15000.00元，30207邮电费35000.00元，30211差旅费20000.00元，30217公务接待费42000.00元，30228工会经费44000.00元，30231公务用车运行维护费150000.00元，30239其他交通费用283140.00元。

双柏县森林公安局2021年机关运行经费安排686940.00元比2020年799312.37元，减少了112372.37元，减少了14.06%，减少的主要原因是：1、2020年公用经费预算标准为10200.00元/人，2020年在职人员预算为32人，2021年公用经费预算标准为9600.00元/人，2021年在职人员预算为28人，公用经费较2020年减少近7.7万元；2、2020年工会经费另做预算，2021年工会经费从公经费中分配未另做预算，较2020年减少近4万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 双柏县森林公安局2021年部门预算表（详见附表）

附件：1.双柏县森林公安局2021年部门预算公开表

           2.双柏县森林公安局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

                                                                                                                               双柏县森林公安局

                                                                                                                               2021年04月07日

 

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