双柏县公安局交通警察大队2019年度部门决算公开

双柏县公安局交通警察大队2019年度部门决算

目录

第一部分  双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县公安机关紧紧依靠县委、县政府和州公安局的坚强领导，以科学发展观为统领，以深化“四项”建设为主线，围绕全县重点工作，认真履行三大政治和社会责任，圆满完成了各项公安工作任务，多项建设项目取得重大突破，公安工作的整体水平进入历史最好发展时期。即对敌斗争和维护稳定的能力显著增强，预防和打击犯罪的能力显著增强,服务经济社会发展的能力显著增强,公安“三项”工程取得全面胜利，应对急、难、险、重任务的能力显著增强,公安队伍正规 化建设水平显著提升, 较好的履行了公安机关的职责，推动了全县公安工作的进步，实现了政治稳定、社会安定、群众满意的工作目标。

1、工作开展情况

（1）高站位，以大庆安保攻坚为主线，以扫黑除恶专项斗争为抓手，推动全县道路交通安全综合治理。通过立足本职，着眼辖区实际，主动作为，紧紧围绕 “除隐患、防事故、保大庆”的要求，深入排查交通管理隐患漏洞和行业乱象中的涉黑涉恶涉乱线索，并对排查出的隐患漏洞和线索进行梳理，细化任务分解，落实工作责任，开展集中清理整治。

（2）严监管，扎实开展源头治理，提升交通事故风险隐患防范水平。一是强化交通安全风险研判预警。在全年重要节点、重点时段及重大安保活动前进行交通安全分析研判，不断增强预防道路交通事故工作的针对性和实效性。二是积极开展公路安全生命防护体系建设，扎实开展道路交通安全隐患排查整治工作。三是强化“两客一危一微一货”等重点车辆及驾驶人源头隐患管理。四是建立健全联合治超长效机制，最大限度消除超载超载货车上路源头隐患。

（3）强查控，深化路面巡逻管控，提高城乡道路治堵保畅水平。一是深化交通违法专项整治行动，盯紧城区及乡镇通村公路，把大队有限的警力、警车投放路面，深入开展农村面包车专项治理行动，扫黑除恶暨“平安五号”严打整治专项行动，形成酒驾醉驾常态化治理机制。二是加大重点路段、重点时段、重点车辆的查处力度，做到点、线、面多方位管控，实施最严格的路检路查、最严格的执法处罚，有效净化城乡道路交通环境，为中华人民共和国成立70周年大庆创造良好的道路交通环境。三是深入开展城区交通秩序大整治，建立健全城区交通秩序乱点赌点整治长效机制。四是扎实有效开展乡镇交通安全综合整治，净化乡镇村组公路通行秩序，严查村组公路严重交通违法行为。

（4）拓宣传，提升交通参与者文明交通意识，营造浓厚交通安全宣传氛围。一是深化实施“文明交通行动计划”。以“关爱生命、文明出行”为主题，积极推广学校和农村“大喇叭”交通安全宣传广播站建设，深入推进“十二个百”创建评选活动。二是深化“畅行安全路、幸福奔小康”进村入户宣传，结合中华人民共和国成立70周年大庆安保、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争进村入户开展宣传活动，助推农村交通安全宣传教育工作。三是强化客运企业宣传教育。四是深入开展扫黑除恶文明交通进驾校“五个一”交通安全宣活动10场次，教育学员816人次，强化对学员的法治教育，着力提高学员文明交通素质。五是强化警示曝光力度，震慑严重交通违法行为人。六是深入开展农村地区交通安全宣传教育活动，不断提升农村群众道路交通安全意识。

（5）促改革，简政放权创新服务，深化公安交管“放管服”工作。一是推进车驾管改革。继续深化摩托车送检下乡车检改革各项措施；积极推行驾驶人考试自主预约、自选车牌、补换领牌证、驾驶证、车辆信息查询等便民服务措施，最大限度降低和节约群众办事成本。二是推进“互联网+公安交管”科技创新服务改革。三是全面推行交管服务“四个减免”“一证即办”“马上办、网上办、就近办、一次办”，最大限度减少群众往返次数、缩短等候时间、减轻群众负担，实现车驾管业务“放得下、管得严、服务好”。

（6）抓队伍，坚持“政治建警、从严治警”，打造忠诚精干警队。一是进一步规范执勤执法行为，严格扣车、扣证等办案程序，坚决杜绝粗暴执法、不规范执法、不文明执法。2019年，交警支队执法质量考核综合成绩全州第一名，交警总队执法质量考核综合成绩名全州第二名。二是进一步强化底线意识、红线意识，严禁民警、辅警从事营利性经济活动，严禁接受管理对象宴请、礼品、礼金，严禁与管理对象有不正当经济和业务来往，严禁为管理对象充当“说客”、充当“保护伞”。三是严格执法，对查处的违法行为不枉不纵、不漏不错，该罚款的罚款、该记分的记分、该拘留的拘留、该移交的移交，不擅自降格、变通执法。四是严守工作纪律，严格保密纪律，严格宣传纪律。五是扎实深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强民警党性修养,强化党员意识、发挥先锋作用，提升队伍凝聚力、战斗力。

（7）攻扶贫，全警动员、全力以赴，致力脱贫攻坚工作。按照县委、县政府统一安排部署，全年持续不间断组织大队民警深扶贫联系点六纳村委会开展帮扶工作。一是年初积极完成沪滇协作脱贫攻坚村迎检考核工作；二是分批组织民警进村入户开展春节帮扶慰问活动；三是春节期间前移工作重心，调集大队除值班外所有警力驻村全力以赴开展脱贫攻坚第三方测评工作；四是扎实开展每周五“扶贫日”脱贫攻坚行动；五是结合天气及重点节令，分批次组织警力深入联系户家中开展“助春耕、促脱贫”脱贫攻坚工作；六是组织大队双柏籍民警扎实开展“干部大返乡”回乡访谈工作。七是认真组织大队民警落实“扶贫日”消费扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县公安局交通警察大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：

1. 双柏县公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县公安局交通警察大队2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人；在职在编实有行政人员15人。其他人员35人，主要是财政半供养人员。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局交通警察大队2019年度收入合计646.20万元。其中：财政拨款收入637.80万元，占总收入的98.70%；其他收入8.40万元，占总收入的1.3%。与上年对比，2019年交警大队全年收入646.20万元，较上年1063.34万元减少417.14万元，下降39.23%，主要原因是2018年有报废黄标车补助357.52万元，2019年无该项收入，因此总收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局交通警察大队2019年度支出合计663.11万元。其中：基本支出479.50万元，占总支出的72.31％；项目支出183.61万元，占总支出的27.69％。与上年对比，2019年交警大队全年支出663.11万元，较上年1083.10万元减少419.99万元，下降38.78%；基本支出479.50万元，较上年418.53万元增加60.97万元，增幅14.57%，主要原因是：大队在职民警工资进档晋级，2019年人员工资、社会保险等增加；项目支出183.61万元，较上年664.57万元减少480.96万元，下降72.37%，主要原因是：财政下达2018年省级、州级补助提前淘汰黄标车资金和省级文明城市创建工作经费，2019年无该项目支出，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大队1个预算单位正常运转的日常支出479.50万元。较上年418.53万元增加60.97万元, 造成基本支出较上年增加的主要原因是：大队在职民警工资进档晋级，2019年人员工资、社会保险等增加，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.56万元占基本支出总额的93.55％。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30.94万元占基本支出总额的6.50％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大队1个预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.61万元。较上年664.57万元减少480.96万元。造成项目支出较上年增加的主要原因是：财政下达2018年省级、州级补助提前淘汰黄标车资金和省级文明城市创建工作经费, 2019年无该项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出647.63万元,占本年支出合计的97.67%。较上年979.35万元减少331.72万元, 造成一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是：大队使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加60.97万元，使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少480.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于：2019年大队车辆燃油费、检车费及办公费。

2.公共安全（类）支出569.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于：

“2040201行政运行支出”412.76万元，主要用于2019年大队基本支出。

“2040202一般行政管理事务支出” 101.78万元，主要用于2019年度车管成本及执法成本的支出。

“2040220执法办案” 31.00万元，主要用于2019年度执法办案成本支出。

“2040221特别业务” 18.00万元，主要用于2019年度办公设备和专用设备购置。

“2040299其他公安支出”6.30万元，主要用于2019年度大队维修（护）费支出。

3.社会保障和就业支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于：

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.97万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出24.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”17.00万元，主要用于2019年度单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助”7.29万元，主要用于2019年度单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

5．住房保障支出18.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于：

“2210201住房公积金”18.48万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6．节能环保支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于：

“2110301大气”2.80万元，主要用于2018年提前淘汰黄标车剩余3辆资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为14.09万元，完成预算的469.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.72万元，完成预算的424.00%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的45.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：大队车辆属于执勤执法用车，经费由政法经费保障，年初未做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.78万元，下降21.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减3.84万元，下降23.19%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长4.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是双柏县公安局交通警察大队认真贯彻落实厉行节约的相关要求，在用车增加的情况下，尽量控制公务用车的运行维护费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，占90.28%；公务接待费支出1.37万元，占9.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况，2019年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.72万元。其中：

公务用车购置支出情况，2019年度单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出12.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于路事故预防、事故勘查等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出情况，未发生国（境）外接待费用，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局交通警察大队2019年机关运行经费支出30.94万元，与上年30.71万元减少了0.23万元，下降0.75%，主要原因是2019年大队办公费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费1.11万元，水费、电费、邮电费、物业费等共支出11.35万元，劳务费1.44万元，工会经费2.89万元，其他交通费用13.5万元，其他商品和服务支出0.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县公安局交通警察大队资产总额687.92万元，其中，流动资产17.00万元，固定资产669.77万元，无形资产净值1.15万元。与上年相比，本年资产总额减少5.86万元，其中;流动资产减少23.86万元，固定资产增加18.00万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	687.92	17.00	669.77	397.65	78.71	0			193.41		0	0	1.15		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局交通警察大队没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。