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双柏县公安部门2020年部门预算编制说明（汇总）
目录
第一部分 双柏县公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件1
双柏县公安部门2020年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规、研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。
2.维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、非法社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。
3.负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、治安行政案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。
4.负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安机关队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规 化、现代化建设。
5.调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、打击和处理邪教组织的违法犯罪活动。
6.指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。
7.负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。
8.维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的安全教育培训、检验、考试、考核、发证等工作。
9.负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。
10.指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。
11.组织实施对到达本县辖区的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。
12.负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
13.负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。
14.组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
15.做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。
16.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
双柏县公安局内设政工监督室、纪委、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、看守所14个队室（中心）以及妥甸、大庄、新街、大麦地、法裱、独田、鄂嘉、爱尼山8个派出所。
（三）重点工作概述
2020年，双柏公安将紧紧围绕州委州政府“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄” 的发展定位和县委县政府“生态立县、绿色崛起”战略，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以改革创新为抓手，以担当作为、干事创业的实际行动推动虎乡公安工作高质量跨越式发展。
一抓学习，拥戴核心筑忠诚。持续掀起学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮，抓紧抓实“治慵懒、强担当、树新风”主题实践活动，确保公安队伍永远听党话、感党恩、跟党走。
二抓扶贫，同步小康谋复兴。深入学习领会习近平总书记扶贫开发战略思想，紧紧围绕“四个全面”战略目标，坚定助力脱贫攻坚是首要政治任务的意识，全力以赴做好扶贫联系点脱贫出列的各项工作。
三抓打击，严打整治不手软。深入持久地开展好为期三年的扫黑除恶专项斗争，力求取得新战果。以“平安系列”严打整治为抓手，进一步完善打击犯罪新机制，进一步提高破案效能，不断提升人民群众的安全感满意度。
四抓管理，强化规范保安全。全面推进公路交叉口隐患治理“五小工程”和农村“两站两员”建设，大力推进法治消防建设，努力从源头上预防和遏制重特大事故发生。
五抓风险，打好政治稳定战。严厉打击“门徒会”“全能神”等邪教组织的捣乱破坏活动。守住暴恐事件零发生这一底线，进一步筑牢反恐防恐安全屏障。
六抓防控，打造防控升级版。深化巩固“筑心防布四圈织五网”社会治安防控体系，抓好“红袖标”工程，积极推进“枫桥式公安派出所”创建活动，打造共建共治共享的社会治理格局。
七抓执法，固化流程促规范。完善案件管理、执法办案、涉案财物管理“三个中心”建设。严格落实公安部“四个一律”规定，确保执法安全。坚持不懈地提升执法质量、做强执法保障、强化执法监督管理、落实执法责任，深化巩固“全国公安机关执法示范单位”品牌。
八抓考核，盯紧目标创佳绩。要按照“工作项目化、项目责任化、责任具体化”的要求，细化责任、对标对表，确保圆满完成上级下达的目标任务。
九抓党建，政治挂帅树品牌。深入学习习近平总书记关于全面加强党的建设的重要论述，以党要管党、从严治党为主线，以加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和队伍建设为着力点，努力建设学习型、服务型、创新型、发展型基层党组织。
十抓队伍，忠诚履职强保证。抓好领导干部这一“关键少数”，持之以恒抓好班子建设。按照政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警新要求，积极打造革命化、职业化、正规 化、 现代化“四铁”公安队伍。认真学习暨深刻汲取白恩培仇和特别是秦光荣严重违纪违法案件教训和流毒影响，持之以恒正风肃纪，坚决贯彻落实中央八项规定，用好“四种形态”，扛起压实管党治党主体责任和监督责任，深入推进我局廉政建设和反腐败斗争，坚定不移把全面从严治党引向深入。
二、预算单位基本情况
双柏县公安局编制2020年部门预算单位共3个，即公安局、交通警察大队、看守所（经费不需公开），全部为财政全供养的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制131人，全部为行政编制 。在职实有399人，其中： 财政全供养 137人，财政部分供养262人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。
车辆编制25辆，其中：机要通信车1辆，执法执勤车24辆。实有车辆25辆，其中：机要通信车1辆，执法执勤车24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年双柏县公安局财务总收入 4108.52万元，其中：一般公共预算财政拨款3970.30万元，与上年对比增加451.85万元，增长12.84%；上年结转138.22万元，与上年对比增加138.22万元，增长100%。
与上年3518.45万元对比增加590.07万元，增长16.77%，主要原因分析：一是增加10名协警，增加经费40.00万元；二是增加84名交通安全管理员，增加经费10.08万元；三是退休人员地方负担退休费2020年纳入部门预算；四是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）2020年纳入部门预算，2019年由县财政局代编；五是2020年即将退休3名民警职业年金缴费记实部分增加7.52万元；六是2019年总收入未包含上年结转，2020年财务总收入包含了上年结转138.22万元，账务总收入增加138.22万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年双柏县公安局财政拨款收入4021.14万元，其中：本年收入3970.30万元，上年结转50.84万元。本年收入中，本级财力安排的一般公共预算财政拨款3970.30万元。
与上年3518.45万元对比增加502.69万元，增长14.29%，主要原因分析：一是增加10名协警，增加经费40.00万元；二是增加84名交通安全管理员，增加经费10.08万元；三是退休人员地方负担退休费2020年纳入部门预算；四是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）2020年纳入部门预算，2019年由县财政局代编；五是2020年即将退休3名民警职业年金缴费记实部分增加7.52万元；六是2019年财政拨款收入未包含上年结转，2020年财政拨款收入包含了上年结转50.84万元，财政拨款收入增加50.84万元。
四、预算单位支出情况
2020年双柏县公安局预算总支出安排4108.52万元，与上年3518.45万元对比增加590.07万元，增长16.77%。按项级科目细化：公共安全支出3472.43万元与上年2877.49万元相比增加594.94万元，增长20.68%。社会保障和就业支出285万元与上年283.83万元相比增加1.17万元，增长0.41%。卫生健康支出188.34万元与上年191.48万元相比减少3.14万元，下降1.64%。住房保障支出162.75万元与上年165.65万元相比减少2.90万元，下降1.75%。
2020年双柏县公安局预算总支出4108.52万元。财政拨款安排支出 4021.14万元，其中：基本支出3970.30万元，与上年对比增加451.85万元，增长12.84%，主要原因：一是增加10名协警，增加经费40.00万元；二是增加84名交通安全管理员，增加经费10.08万元；三是退休人员地方负担退休费2020年纳入部门预算；四是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）2020年纳入部门预算，2019年由县财政局代编；五是2020年即将退休3名民警职业年金缴费记实部分增加7.52万元。
项目支出138.22万元，为上年结转支出，与上年0万元对比增加138.22万元，增长100%。主要原因是2019年部门总收入未包含上年结转，2020年部门总收入包含了上年结转138.22万元，部门总收入增加138.22万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组,主要用于：
1、基本支出3970.30万元，为本年财政拨款安排支出主要用于公共安全支出3334.21万元，社会保障和就业支出285.00万元，卫生健康支出188.34万元，住房保障支出162.75万元。
（1）2040201行政运行3334.21万元，主要用于保障单位正常运转在职人员经费及日常运行公用经费支出。与上年2877.49万元相比增加456.72万元，增长15.87%，主要原因：一是增加10名协警，增加经费40.00万元；二是增加84名交通安全管理员，增加经费10.08万元；三是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）2020年纳入部门预算，2019年由县财政局代编。
（2）2080501行政单位离退休60.47万元，主要用于发放单位退休人员退休费。与上年0.84万元相比增加59.63万元，增长7098.81%，主要原因是退休人员地方负担退休费2020年纳入部门预算。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217.01万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险金。与上年276.08万元相比减少59.07万元，下降21.40%，主要原因是人员变动，调出2人、退休3人。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元，主要用于单位为退休人员缴纳的职业年金。与上年0万元相比增加7.52万元，增长100%，主要原因是2020年即将退休3名民警职业年金缴费记实部分增加7.52万元。
（5）2101101行政单位医疗128.58万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年131.07万元相比减少2.49万元，下降1.90%，主要原因是人员变动，调出2人、退休3人。
（6）2101103公务员医疗补助59.76万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年60.41万元相比减少0.65万元，下降1.08%，主要原因是人员变动，调出2人、退休3人。
（7）2210201住房公积金162.75万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年165.65万元相比减少2.90万元，下降1.75%，主要原因是人员变动，调出2人、退休3人。
2、项目支出50.84万元，为上年财政拨款支出，与上年对比增加50.84万元，增长100%。主要原因是2019年财政拨款收入未包含上年结转，2020年财政拨款收入包含了上年结转50.84万元，财政拨款收入增加50.84万元。
（1）2040202一般行政管理事务47.53万元，为上年结转资金，主要用于业务技术用房建设项目工程款45.40万元及交通安全管理和车管业务工作经费2.13万元。与上年0万元对比增加47.53万元，增长100%，主要原因是2019年财政拨款收入未包含上年结转，2020年财政拨款收入包含了上年结转47.53万元，财政拨款收入增加47.53万元。
（2）2020220执法办案3.31万元，为上年结转资金，主要用于社区戒毒康复专职工作人员生活补助。与上年0万元对比增加3.31万元，增长100%，主要原因是2019年财政拨款收入未包含上年结转，2020年财政拨款收入包含了上年结转3.31万元，财政拨款收入增加3.31万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:
基本支出3970.30万元，其中：
1、工资福利支出3618.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%，与上年3189.92万元相比增加428.14万元，增长13.42%。其中：30101基本工资506.70万元与上年474.00万元相比，增加32.70万元，增长6.90%；30102津贴补贴1785.66万元与上年1345.34万元相比增加440.32万元，增长32.73%；30103奖金42.23万元与上年39.50万元相比增加2.73万元，增长6.91%；30108机关事业单位基本养老保险缴费217.01万元与上年276.08万元相比减少59.07万元，下降21.40%；30109职业年金缴费7.52万元与上年0万元相比增加7.52万元，增长100%；30110职工基本医疗保险缴费122.06万元与上年131.07万元相比减少9.01万元，下降6.87%；30111公务员医疗补助缴费59.76万元与上年60.41万元相比减少0.65万元，下降1.08%；3011299其他社会保险缴费13.29万元与上年13.74万元相比减少0.45万元，下降3.28%；30113住房公积金162.75万元与上年165.65万元相比减少2.90万元，下降1.75%；30199其他工资福利支出701.08万元与上年690.96万元相比增加10.12万元，增长1.46%。
2、商品和服务支出266.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。与上年312.19万元相比减少45.93万元，下降14.71%。其中：30201办公费15.94万元与上年23.64万元相比减少7.70万元，下降32.57%；30204手续费0.48万元与上年0.50万元相比减少0.02万元，下降4%；30205水费5.99万元与上年6.00万元相比减少0.01万元，下降0.02%；30206电费22.32万元与上年22.00万元相比增加0.32万元，增长1.45%；30207邮电费2.38万元与上年2.50万元相比减少0.12万元，下降4.80%；30209物业管理费0.57万元与上年10.10万元相比减少9.53万元，下降94.36%；30213维修（护）费4.75万元与上年15.00万元相比减少10.25万元，下降68.33%；30217公务接待费10.45万元与上年13.00万元相比减少2.55万元，下降19.62%；30224被装购置费3.80万元与上年0万元相比增加3.80万元，增长100%；30226劳务费13.30万元与上年1.20万元相比增加12.10万元，增长1008.33%；30227委托业务费3.99万元与上年2.00万元相比增加1.99万元，增长99.5%；30228工会经费20.34万元与上年20.71万元相比减少0.37万元，下降1.79%； 3023901公务交通补贴123.72万元与上年128.76万元相比减5.04万元，下降3.91%；30299其他商品和服务支出38.23万元与上年66.78万元相比减少28.55万元，下降42.75%。
3、对个人和家庭的补助74.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，与上年16.34万元相比增加58.24万元，增长356.42%。其中：30302退休费59.63万元与上年0万元相比增加59.63万元，增长100%；30305生活补助14.95万元与上年16.34万元相比减少1.39万元，下降8.51%。
4、资本性支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，与上年0万元相比增加11.40万元，增长100%。其中：31002办公设备购置9.98万元与上年0万元相比增加9.98万元，增长100%；31008物资储备1.42万元与上年0万元相比增加1.42万元，增长100%。
项目支出50.84万元，为上年结转财政拨款项目资金，其中：30201办公费2.13万元与上年0万元对比增加2.13万元，增长100%；30305生活补助3.31万元与上年0万元对比增加3.31万元，增长100%；30901房屋建筑物购建45.40万元与上年0万元对比增加45.40万元，增长100%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。单位涉及省对下政法转移支付资金事项，公开预算时，未收到具体资金指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。
（二）与中央配套事项。单位涉及中央政法转移支付资金事项，但公开预算时，未收到具体指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。
（三）按既定政策标准测算补助事项。单位涉及中央、省对下政法转移支付补助事项，但没有既定政策标准，公开预算时，未收到相关资金指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金16.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.45万元，较上年13.00万元减少2.55万元，下降19.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县公安局2020年未预算因公出国（境）经费，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县公安局2020年公务接待费预算为10.45万元，较上年13.00万元减少2.55万元，下降19.62%，国内公务接待批次为348次，共计接待1045人次。
减少原因：因财政公用经费在2019年基础上压缩15%，单位进一步压缩公务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县公安局2020年公务用车购置及运行维护费从中央和省下达的政法转移支付资金中安排使用，县本级未安排经费，与上年相比，情况无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县公安局2020年机关运行经费安排266.26万元，与上年312.19万元相比减少45.93万元，下降14.71%，主要原因分析：一是人员变动，调出2人、退休3人；二是公务费在2019年基础上压缩15%。
其中：30201办公费15.94万元与上年23.64万元相比减少7.70万元，下降32.57%；30204手续费0.48万元与上年0.50万元相比减少0.02万元，下降4%；30205水费5.99万元与上年6.00万元相比减少0.01万元，下降0.02%；30206电费22.32万元与上年22.00万元相比增加0.32万元，增长1.45%；30207邮电费2.38万元与上年2.50万元相比减少0.12万元，下降4.80%；30209物业管理费0.57万元与上年10.10万元相比减少9.53万元，下降94.36%；30213维修（护）费4.75万元与上年15.00万元相比减少10.25万元，下降68.33%；30217公务接待费10.45万元与上年13.00万元相比减少2.55万元，下降19.62%；30224被装购置费3.80万元与上年0万元相比增加3.80万元，增长100%；30226劳务费13.30万元与上年1.20万元相比增加12.10万元，增长1008.33%；30227委托业务费3.99万元与上年2.00万元相比增加1.99万元，增长99.5%；30228工会经费20.34万元与上年20.71万元相比减少0.37万元，下降1.79%； 3023901公务交通补贴123.72万元与上年128.76万元相比减5.04万元，下降3.91%；30299其他商品和服务支出38.23万元与上年66.78万元相比减少28.55万元，下降42.75%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件2：2020年双柏县公安局预算公开表(汇总)
双柏县公安局
2020年6月17日
监督索引号53232200131200111
文章附件(点击下载)：
滇公网安备 53232202000122号
