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双柏县森林公安局
2020年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）2020年年度重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
1、收入总体情况
2、收入按照功能分类情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）部门财务支出情况
1、支出总体情况
2、支出按照功能分类情况
（二）财政拨款支出情况
1、财政拨款安排支出情况
2、财政拨款本级财力安排支出情况
3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出
2、商品和服务支出
3、对个人和家庭的补助
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
双柏县森林公安局
2020年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将双柏县森林公安局2020年部门预算情况说明如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
森林公安是国家公安机关的重要组成部分，是保卫森林资源安全、维护林区社会治安，具有武装性质的治安行政和刑事侦察力量。双柏县森林公安机关担负着全县496.4万亩森林资源的刑事案件、森林火灾案件、治安案件、林业行政案件、野生动物案件和林业单位内部安全保卫与防范工作等。为确保森林资源安全、维护林区社会治安秩序、保卫林业改革成果和经济建设的顺利进行，森林公安机关的具体任务是：
（1）认真贯彻执行《森林法》及有关法律法规，公正执法，依法行政；
（2）维护林区社会治安秩序，适时组织开展严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动，确保林区治安稳定；
（3）加强木材运输检查监督管理，堵源截流，保证木材流通领域秩序正常进行；
（4）加强内部单位安全保卫的管理，确保内部单位和重点部位森林资源安全；
（5）切实做好森林消防工作，认真贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，预防和减少森林火灾的发生；
（6）认真抓好森林公安队伍的自身建设，加强管理与培训教育，提高民警的政治素质和业务素质；
（7）完成林业部门和上级公安机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据州编委《关于规范州县市森林公安机构设置的批复》（楚编发〔2009〕15号）精神，经县机构编制委员会讨论同意，2009年6月25日报请十五届县人民政府第15次常务会议和十一届县委第47次常委会议审定：1.将楚雄州森林公安局双柏分局更名为双柏县森林公安局,加挂双柏县公安局森林警察大队牌子，为正科级机构，内设办公室、法制室和刑事侦查中队3个职能队室。下设妥甸、麦地新、马龙河、海资底、鄂嘉5个森林公安派出所为副科级机构；2.将5个森林公安派出所名称统一规范为双柏县森林公安局妥甸派出所、双柏县森林公安局麦地新派出所、双柏县森林公安局马龙河派出所、双柏县森林公安局海资底派出所、双柏县森林公安局鄂嘉派出所；3.核定编制35名。核定双柏县森林公安局（双柏县公安局森林警察大队）正科级领导职数2名（局长、政委），副科级领导职数2名（副局长）。核定五个森林公安派出所副科级领导职数各2名（所长、教导员）。
（三）2020年年度重点工作概述
2020年，双柏县森林公安局将以深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，按照上级公安机关的安排和部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，紧紧围绕县委、县政府提出的“养生福地，生态双柏”发展战略和奋斗目标，着力加强队伍正规 化建设，认真开展打击破坏生态建设成果、森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，进一步夯实基础建设，全面提高民警的业务素质和队伍整体战斗力，真正发挥生态建设的重要参与者、生态安全首要保护者和生态文明积极创造者的作用，为我县林业建设提供强有力的安全保障。
1、狠抓队伍管理不放松，努力推进队伍正规 化建设。认真践行习近平总书记“四句话、十六字”总要求，把队伍建设摆到更加突出的位置，毫不动摇地坚持政治建警、素质强警、科技强警、从严治警、从优待警的方针，深化队伍教育管理。聚焦“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的人民警察宗旨，把加强政治理论学习、提高政治理论素养作为加强队伍自身建设的根本保证，把学习真正转化为工作力、创新力。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，教育引导全体民警严守政治纪律和政治规矩，使党组织的政治引领作用得到充分发挥，推进党风廉政建设取得新成效，提高政治站位，强化源头治理，持之以恒地狠抓警规警纪的贯彻落实，对苗头性、倾向性问题早发现、早处置，有针对性地做好教育引导工作，把忠诚履职、依法履职、公正廉洁融入到了党的建设和队伍建设的各个方面，确保队伍思想稳定，切实把坚持党对公安工作的绝对领导要求落到实处、把全面从严治党和从严治警的各项要求落到实处，努力推进森林公安队伍正规 化建设。
2、保持严打高压态势，加大保护林业建设成果力度。充分发挥职能作用，牢固“执法办案是主业，破案才是硬道理”的理念，根据林区涉林治安动态，多办案、办大案，适时组织开展严打整治专项行动，重点打击破坏林业生态建设成果及破坏森林和野生动植物资源的犯罪行为，坚决遏止破坏森林和野生动植物资源违法犯罪的高发势头，认真查办破坏严重、影响恶劣、领导重视，群众关心的大案要案，真正树立森林公安的执法权威。
3、全力以赴开展好打击野生动物非法贸易违法犯罪专项行动。坚持“严”字当头，细化工作措施，加强对野生动物及其制品经营、加工场所，以及餐饮、货运、花鸟、工艺、古玩、药材和旅游商品市场等场所的实地检查和管控；加强对寄递企业收寄珍稀野生动物及其制品的监督检查，对非法销售、购买、运输、携带等经营利用野生动物及其制品的行为依法予以严厉打击，切实维护生态安全和公共卫生安全。
4、严查火案，严防森林火灾发生。紧紧围绕辖区山情、林情、社情基础，坚持“见烟就管、见火就查”，采取点线面结合的方法，加大林区安全隐患排查整治力度，通过控制“小苗头”，调处“小纠纷”，整治“小隐患”，查处“小案件”，解决“小困难”，将森林火灾案件化解在萌芽状态，确保双柏境内不发生较大的森林火灾。
5、深入推进扫黑除恶专项斗争。坚持问题导向，加大对林区涉林黑恶线索的常态化滚动摸排力度，及时发现林区的涉黑涉恶线索。重拳出击，严查县扫黑办移交的案件线索，严厉打击涉林领域黑恶势力和行为。整合警力资源，压实各部门的责任，以最强的领导、最严的要求、最硬的措施、最实的督导、最大的力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗。
6、持续推进平安林区建设。积极构建和谐立体林区联防体系，打防并举，扎实推进林区治安综合治理，开展以“三情”、“四网”、“两管理”为重点的基层基础业务建设。继续保持“严打”态势，针对我县林区治安实际和重点地区带普遍性的突出问题，认真开展林区禁种铲毒和缉枪治爆系列专项整治行动，集中力量打击各类破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动，确保林区社会治安和谐稳定，推进平安林区建设。
7、持续开展好脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府的安排和部署，加大对挂包联系点大麦地镇野牛村委会人力、物力和财力的投入，巩固野牛村委会的脱贫成果并有所提升。
二、预算单位基本情况
双柏县森林公安局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位 0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人，财政4万元/年包干8人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
1、收入总体情况（公开表7-1部门财务收支总体情况表）
双柏县森林公安局2020年部门财务总收入8040666.24元，其中：一般公共预算财政拨款8040666.24元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营预算财政拨款0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
双柏县森林公安局2020年部门财务总收入8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%。其中：一般公共预算财政拨款8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%。部门财务总收入增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算。
2、收入按照功能分类情况（公开表7-2部门收入总体情况表）
双柏县森林公安局2020年部门财务总收入8040666.24元。其中：社会保障和就业支出850110.12元（其中：行政单位离退休244417.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出514478.56元；机关事业单位职业年金缴费支出91213.76元）；卫生健康支出458108.33元（其中：行政单位医疗305984.19元；公务员医疗补助152124.14元）；农林水行政运行支出6346588.87元；住房保障住房公积金支出385858.92元。
双柏县森林公安局2020年部门财务总收入8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%。其中：社会保障和就业支出850110.12元比2019年672900.00元，增加了177210.12元，增加了26.34%（其中：行政单位离退休244417.80元比2019年2700元，增加了241717.8元，增加了8952.51%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出514478.56元比2019年653900.00元，减少了139421.44元，减少了21.32%，减少的主要原因是：一是人员变动，2019年9月底退休1人，二是比例系数降低，2019年比例系数是20%，2020年比例系数是16%；机关事业单位职业年金缴费支出91213.76元比2019年0元，增加了91213.76元，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算）；卫生健康支出458108.33元比2019年460800.00元，减少了2691.67元，减少了0.58%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人（其中：行政单位医疗305984.19元比2019年311100.00元，减少了5115.81元，减少了0.16%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；公务员医疗补助152124.14元比2019年149700.00元，增加了2424.14元，增加了1.62%，增加的主要原因是：2019年公务员医疗补助预算不包括退休人员，2020年公务员医疗补助预算包括退休人员）；农林水行政运行支出6346588.87元比2019年5540300.00元，增加了806288.87元，增加了14.55%，增加的主要原因是：2020年公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算，2019年是由财政局代编预算；住房保障住房公积金支出385858.92元比2019年392300.00元，减少了6441.08元，减少了1.64%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
（二）财政拨款收入情况（公开表7-4部门财政拨款收支总体情况表）
双柏县森林公安局2020年部门财政拨款收入8040666.24元，其中：本年收入8040666.24元；上年结转0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款8040666.24元（本级财力8040666.24元；专项收入0元；执法办案补助0元；收费成本补偿0元；财政专户管理的收入0元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元；其他非税收入安排0元）；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营预算财政拨款0元。
双柏县森林公安局2020年部门财政拨款收入8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%，其中：本年收入8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%；上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%（本级财力8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%）。部门财政拨款收入增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算。
四、预算单位支出情况
（一）部门财务支出情况
1、支出总体情况（公开表7-1部门财务收支总体情况表）
双柏县森林公安局2020年部门财务总支出8040666.24元。其中：社会保障和就业支出850110.12元；卫生健康支出458108.33元；农林水支出6346588.87元；住房保障住支出385858.92元。
双柏县森林公安局2020年部门财务总支出8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%。其中：社会保障和就业支出850110.12元比2019年672900.00元，增加了177210.12元，增加了26.34%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；卫生健康支出458108.33元比2019年460800.00元，减少了2691.67元，减少了0.58%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；农林水支出6346588.87元比2019年5540300.00元，增加了806288.87元，增加了14.55%，增加的主要原因是：2020年公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算，2019年是由财政局代编预算；住房保障住支出385858.92元比2019年392300.00元，减少了6441.08元，减少了1.64%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
2、支出按照功能分类情况（公开表7-3部门支出总体情况表）
双柏县森林公安局2020年部门财务总支出8040666.24元，其中：基本支出8040666.24元；项目支出0元。
基本支出中：社会保障和就业支出850110.12元（其中：行政单位离退休244417.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出514478.56元；机关事业单位职业年金缴费支出91213.76元）；卫生健康支出458108.33元（其中：行政单位医疗305984.19元；公务员医疗补助152124.14元）；农林水行政运行支出6346588.87元；住房保障住房公积金支出385858.92元。
双柏县森林公安局2020年部门财务总支出8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%。其其中：基本支出8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；项目支出0元与2019年0元一样。
基本支出中：社会保障和就业支出850110.12元比2019年672900.00元，增加了177210.12元，增加了26.34%（其中：行政单位离退休244417.80元比2019年2700元，增加了241717.8元，增加了8952.51%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出514478.56元比2019年653900.00元，减少了139421.44元，减少了21.32%，减少的主要原因是：一是人员变动，2019年9月底退休1人，二是比例系数降低，2019年比例系数是20%，2020年比例系数是16%；机关事业单位职业年金缴费支出91213.76元比2019年0元，增加了91213.76元，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算）；卫生健康支出458108.33元比2019年460800.00元，减少了2691.67元，减少了0.58%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人（其中：行政单位医疗305984.19元比2019年311100.00元，减少了5115.81元，减少了0.16%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；公务员医疗补助152124.14元比2019年149700.00元，增加了2424.14元，增加了1.62%，增加的主要原因是：2019年公务员医疗补助预算不包括退休人员，2020年公务员医疗补助预算包括退休人员）；农林水行政运行支出6346588.87元比2019年5540300.00元，增加了806288.87元，增加了14.55%，增加的主要原因是：2020年公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算，2019年是由财政局代编预算；住房保障住房公积金支出385858.92元比2019年392300.00元，减少了6441.08元，减少了1.64%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
（二）财政拨款支出情况
1、财政拨款安排支出情况（公开表7-4部门财政拨款收支总体情况表）
双柏县森林公安局2020年部门财政拨款支出8040666.24元。其中：本年支出8040666.24元；结转下年0元。
本年支出中：社会保障和就业支出850110.12元；卫生健康支出458108.33元；农林水支出6346588.87元；住房保障住支出385858.92元。
双柏县森林公安局2020年部门财政拨款支出8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%。其中：本年支出8040666.24元比2019年7066300.00元，增加了974366.24元，增加了13.79%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；结转下年0元与2019年一样。
本年支出中：社会保障和就业支出850110.12元比2019年672900.00元，增加了177210.12元，增加了26.34%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；卫生健康支出458108.33元比2019年460800.00元，减少了2691.67元，减少了0.58%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；农林水支出6346588.87元比2019年5540300.00元，增加了806288.87元，增加了14.55%，增加的主要原因是：2020年公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算，2019年是由财政局代编预算；住房保障住支出385858.92元比2019年392300.00元，减少了6441.08元，减少了1.64%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
2、财政拨款本级财力安排支出情况（公开表7-5表 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表）
双柏县森林公安局2020年一般公共预算本级财力安排总支出8040666.24元，其中基本支出8040666.24元，项目支出0元。
基本支出中：社会保障和就业支出850110.12元（其中：行政单位离退休244417.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出514478.56元；机关事业单位职业年金缴费支出91213.76元）；卫生健康支出458108.33元（其中：行政单位医疗305984.19元；公务员医疗补助152124.14元）；农林水行政运行支出6346588.87元；住房保障住房公积金支出385858.92元。
基本支出中：社会保障和就业支出850110.12元比2019年672900.00元，增加了177210.12元，增加了26.34%（其中：行政单位离退休244417.80元比2019年2700元，增加了241717.8元，增加了8952.51%，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出514478.56元比2019年653900.00元，减少了139421.44元，减少了21.32%，减少的主要原因是：一是人员变动，2019年9月底退休1人，二是比例系数降低，2019年比例系数是20%，2020年比例系数是16%；机关事业单位职业年金缴费支出91213.76元比2019年0元，增加了91213.76元，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算）；卫生健康支出458108.33元比2019年460800.00元，减少了2691.67元，减少了0.58%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人（其中：行政单位医疗305984.19元比2019年311100.00元，减少了5115.81元，减少了0.16%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；公务员医疗补助152124.14元比2019年149700.00元，增加了2424.14元，增加了1.62%，增加的主要原因是：2019年公务员医疗补助预算不包括退休人员，2020年公务员医疗补助预算包括退休人员）；农林水行政运行支出6346588.87元比2019年5540300.00元，增加了806288.87元，增加了14.55%，增加的主要原因是：2020年公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算，2019年是由财政局代编预算；住房保障住房公积金支出385858.92元比2019年392300.00元，减少了6441.08元，减少了1.64%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开表7-6 部门基本支出情况表和公开表7-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类））
双柏县森林公安局2020年部门财政拨款支出8040666.24元。按部门预算经济科目分类为：
1、工资福利支出
工资福利支出6999936.07元，占基本支出的87.06%。其中：基本工资1222500.00元；津贴补贴3889824.00元；奖金101875.00元；机关事业单位基本养老保险缴费514478.56元；职业年金缴费91213.76元；职工基本医疗保险缴费289394.19元；公务员医疗补助缴费152124.14元；其他社会保障缴费32667.46元；住房公积金385858.92元；其他工资福利支出320000.04元。
工资福利支出6999936.07元比2019年6198900.00元，增加了801036.07元，增加了12.92%。其中：其中：基本工资1222500.00元比2019年1137400.00元，增加了85100.00元，增加了7.48%，增加的主要原因是：随着工作年限增加，人员的职务工资和级别工资增加；津贴补贴3889824.00元比2019年3123400.00元，增加了7664424.00元，增加了24.54%，增加的主要原因是：公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算，2019年由财政局代编预算；奖金101875.00元比2019年94800.00元，增加了7075.00元，增加了7.46%，增加的主要原因是：随着工作年限增加，人员的职务工资和级别工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费514478.56元比2019年653900.00元，减少了139421.44元，减少了21.32%，减少的主要原因是：一是人员变动，2019年9月底退休1人，二是比例系数降低，2019年比例系数是20%，2020年比例系数是16%；职业年金缴费91213.76元比2019年0元，增加了91213.76元，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算；职工基本医疗保险缴费289394.19元比2019年294200.00元，减少了4805.81元，减少了1.63%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；公务员医疗补助缴费152124.14元比2019年149700.00元，增加了2424.14元，增加的了1.62%，增加的主要原因是：2019年公务员医疗补助预算不包括退休人员，2020年公务员医疗补助预算包括退休人员；其他社会保障缴费32667.46元比2019年33200.00元，减少了532.54元，减少了1.60%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；住房公积金385858.92元比2019年392300.00元，减少了6441.08元，减少了1.64%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人；其他工资福利支出320000.04元与2019年320000.04元一样。
2、商品和服务支出
商品和服务支出799312.37元，占基本支出的9.94%。其中：办公费128780.00元；水费4750.00元；电费23750.00元；邮电费38000.00元；差旅费57000.00元；培训费11400.00元；公务接待费49400.00元；工会经费48232.37元；公务用车运行维护费150000.00元；其他交通费288000.00元。
商品和服务支出799312.37元比2019年867400.00元，减少了68087.63元，减少了7.85%，减少的主要原因是：一是2019年公用经费为12000.00元/人，2020年公用经费为10200.00元/人，二是人员变动，2019年9月底退休1人；其中：办公费128780.00元比2019年171900.00元，减少了43120.00元，减少了25.08%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩办公费支出预算；水费4750.00元比2019年5000.00元，减少了250元，减少了5.0%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩水费支出预算；电费23750.00元比2019年20000.00元，增加了3750.00元，增加了18.75%，增加的主要原因是：2019年预算20000元不够支付电费，2020年多预算3750.00元；邮电费38000.00元比2019年40000.00元，减少了2000.00元，减少了5.0%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩邮电费支出预算；差旅费57000.00元比2019年50000.00元，增加了7000.00元，增加了14.0%，增加的主要原因是：2019年预算50000元不够支付差旅费，2020年多预算7000.00元；培训费11400.00元比2019年12000.00元，减少了600.00元，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩培训费支出预算；公务接待费49400.00元比2019年60000.00元，减少了10600.00元，减少了17.67%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩公务接待费支出预算；工会经费48232.37元比2019年49000.00元，减少了767.63元，减少了1.57%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人，工会经费预算基数减少；公务用车运行维护费150000.00元比2019年142500.00元，增加了7500.00元，增加了5.26%，增加的主要原因是：2019年公务用车运行维护费扣减了5%的扶贫经费，2020年未扣减5%的扶贫经费；其他交通费288000.00元比2019年317000.00元，减少了29000.00元，减少了9.15%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
3、对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助支出241417.80元，占基本支出的3.00%。其中：退休费241417.80元。
对个人和家庭的补助支出241417.80元比2019年0元，增加了241417.80元，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算。其中：退休费241417.80元比2019年0元，增加了241417.80元，增加的主要原因是：2020年离退休人员退休费纳入部门预算，2019年离退休人员退休费未纳入部门预算。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
双柏县森林公安局2020年列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0元。
（二）与中央配套事项
双柏县森林公安局2020年没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
双柏县森林公安局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况（公开表7-13 部门政府采购情况表）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但双柏县森林公安局的政府采购资金要靠中央、省对下专项转移支付等收入实现完成，年初采购项目0个，采购预算资金0元。待中央、省对下专项转移支付执行采购后再将执行情况公开。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明（公开表7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表）
双柏县森林公安局2020年部门“三公”经费预算财政拨款199400.00元。
双柏县森林公安局2020年部门“三公”经费预算财政拨款199400.00元比2019年202500.00元，减少了3100.00元，减少了1.53%。减少的主要原因是：双柏县为认真贯彻厉行节约，“三公”经费每年预算都要在上年基础上有所减少，2020年预算在2019年预算基础上减少1.5%。
（一）因公出国（境）费用
双柏县森林公安局2020年部门因公出国（境）费预为0元与2019年0元一样。
（二）公务接待费
双柏县森林公安局2020年部门公务接待费预为49400.00元比2019年60000.00元，减少了10600元，减少了17.67%，减少的主要原因是：双柏县为认真贯彻厉行节约，“三公”经费每年预算都要在上年基础上有所减少，2020年预算在2019年预算基础上减少1.5%，2020年压缩公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县森林公安局2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。2020年部门公务用车购置及运行费预算150000.00元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费150000.00元。
双柏县森林公安局2020年部门公务用车购置及运行费预算150000.00元比2019年142500.00元，增加了7500.00元，增加了5.26%。增加的主要原因是：2019年预算公务用车运行费142500.00元不够双柏县森林公安局5辆执法执勤车辆的保险费、燃油费和维修费支付，在“三公”经费总额减少的基础下，适当增加公务用车运行费7500.00元。其中：公务用车购置费0元与2019年0元一样；公务用车运行费150000.00元比2019年142500.00元，增加了7500.00元，增加了5.26%。增加的主要原因是：2019年预算公务用车运行费142500.00元不够双柏县森林公安局5辆执法执勤车辆的保险费、燃油费和维修费支付，在“三公”经费总额减少的基础下，适当增加公务用车运行费7500.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
6、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
7、“三公”经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
双柏县森林公安局2020年机关运行经费799312.37元。其中：办公费128780.00元；水费4750.00元；电费23750.00元；邮电费38000.00元；差旅费57000.00元；培训费11400.00元；公务接待费49400.00元；工会经费48232.37元；公务用车运行维护费150000.00元；其他交通费288000.00元。
双柏县森林公安局2020年机关运行经费799312.37元比2019年867400.00元，减少了68087.63元，减少了7.85%，减少的主要原因是：一是2019年公用经费为12000.00元/人，2020年公用经费为10200.00元/人，二是人员变动，2019年9月底退休1人；其中：办公费128780.00元比2019年171900.00元，减少了43120.00元，减少了25.08%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩办公费支出预算；水费4750.00元比2019年5000.00元，减少了250元，减少了5.0%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩水费支出预算；电费23750.00元比2019年20000.00元，增加了3750.00元，增加了18.75%，增加的主要原因是：2019年预算20000元不够支付电费，2020年多预算3750.00元；邮电费38000.00元比2019年40000.00元，减少了2000.00元，减少了5.0%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩邮电费支出预算；差旅费57000.00元比2019年50000.00元，增加了7000.00元，增加了14.0%，增加的主要原因是：2019年预算50000元不够支付差旅费，2020年多预算7000.00元；培训费11400.00元比2019年12000.00元，减少了600.00元，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩培训费支出预算；公务接待费49400.00元比2019年60000.00元，减少了10600.00元，减少了17.67%，减少的主要原因是：2020年公用经费预算减少，压缩公务接待费支出预算；工会经费48232.37元比2019年49000.00元，减少了767.63元，减少了1.57%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人，工会经费预算基数减少；公务用车运行维护费150000.00元比2019年142500.00元，增加了7500.00元，增加了5.26%，增加的主要原因是：2019年公务用车运行维护费扣减了5%的扶贫经费，2020年未扣减5%的扶贫经费；其他交通费288000.00元比2019年317000.00元，减少了29000.00元，减少了9.15%，减少的主要原因是：人员变动，2019年9月底退休1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：双柏县森林公安局2020年预算公开表
双柏县森林公安局
2020年6月15日
监督索引号53232200431200111
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滇公网安备 53232202000122号
