双柏县公安局2018年度部门决算公开说明

第一部分  双柏县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规、研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

2、维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、非法社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3、负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、治安行政案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安机关队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规 化、现代化建设。

5、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、打击和处理邪教组织的违法犯罪活动。

6、指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的安全教育培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

10、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

11、组织实施对到达本县辖区的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

14、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

15、做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

16、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，双柏县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，以维护全县政治安全治安稳定为首要，以公安大数据战略为引领，以改革创新建设现代警务管理体制和运行机制为驱动，以打造忠诚干净担当的过硬队伍为保障，努力为虎乡经济社会跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1、突出风险防控，政治安全持续向好。一是狠抓情报引领强稳控。二是狠抓排查化解不放松。三是狠抓打邪制非不手软。四是狠抓反恐维稳不懈怠。

2、突出严打整治，社会治安不断优化。以保持社会治安持续稳定不断提高人民群众安全感为总目标，紧紧围绕影响群众安全感、满意度的突出问题，全面开展平安四号严打整治等专项行动。

3、突出监督管理，打好公共安全保卫战。全面开展重点行业和要害部位隐患排查整治，最大限度地消除安全隐患、堵塞安全漏洞。                

4、突出治安防控，打好平安建设决胜战。牢固树立 “宁可防范苦、不受打击累”的工作理念，做大做强心防、四圈、五网工程，健全完善点线面匹配、人防物防技防心防结合、打防管控联动的立体化社会治安防控体系新格局，努力实现发案少、秩序好、群众满意的目标，人民群众的安全感满意度在全省测评中取得了好成绩。

5、突出法治建设，执法服务呈现新亮点。建立健全 “立体化”、“条块结合”的执法责任体系，明确工作责任，整体推进全县公安机关执法规范化建设，持续保持全国公安机关“执法规范化示范单位”荣誉。

6、突出创新引领，改革发展取得新突破。进一步深化大部制改革，破瓶颈、革弊端，尽显改革活力。全面深化主办侦查员出庭参与诉讼和公安机关法人出庭应诉制度，完善检察机关派驻城区派出所执法监督制度。准确理解和把握改革方向，积极落实中央批准的两个职务序列改革方案，推动各项改革措施落实落地，切实把广大民警期盼的好事办得更好。

7、突出大数据建设，科技强警实现新发展。建成集公安110 指挥、全县反恐处突指挥、禁毒情报研判和和社会应急联动为一体社会应急联动指挥中心，可实现“扁平可视、多点联动”的应急联动指挥，大大提高了应急处突效率。

8、突出文化育警，全警理想信念得到新提升。全面掀起学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮，全面贯彻落实习近平总书记“四句话、十六个字”总要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓紧抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，全县公安机关全体民警坚决维护习近平总书记党中央核心、全党的核心地位，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心，广大民警的政治素质和忠诚履职能力显著提升，理想信念更加坚定。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局2018年度收入合计4366.57万元。其中：财政拨款收入4255.38万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入111.19万元，占总收入的2.55%。与上年对比收入合计增加334.29万元，其中：财政拨款收入增加723.00万元，增长20.47%，主要原因是增加执勤津贴、加班补贴、平安城市视频监控电路租用费、中央和省级政法转移支付资金；其他收入减少388.71万元，减少77.76%，主要原因是通过融资安排的资金减少及省公安厅汇入的补助经费减少。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局2018年度支出合计4723.90万元。其中：基本支出3240.41万元，占总支出的68.60％；项目支出1483.49万元，占总支出的31.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少164.43万元，减少3.36%,主要原因是单位取得的其他收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县公安局机关、派出所正常运转的日常支出3240.41万元。与上年对比支出合计增加385.34万元，增长13.50%,主要原因是增加执勤津贴、加班补贴，民警工资进档晋级。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3013.97万元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费226.44万元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县公安局机关、派出所为完成特定的工作任务或专项工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出1483.49万元。与上年对比减少549.77万元，减少27.03%。主要原因是通过融资安排的资金减少及省公安厅汇入的补助经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出、一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖、网络运行及维护、其他公安支出、重大公共卫生专项、城乡社区支出共计1483.49万元，因涉密，具体项目支出经费不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出4376.13万元,占本年支出合计的92.64%。与上年对比增加802.95万元，增长22.47%。主要原因是增加执勤津贴、加班补贴、平安城市视频监控电路租用费、中央和省级政法转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出85.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于禁毒、反邪、反恐警示教育基地及执法规范化建设维修改造经费50.00万元；“十三五”平安双柏建设规划项目前期工作经费35.00万元；

2.公共安全（类）支出3670.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于人员经费支出2393.87万元，日常运行公用经费支出225.53万元；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖、网络运行及维护、其他公安支出构成的项目支出1050.61万元；

3、社会保障和就业（类）支出272.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于退休人员支出31.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出234.96万元，工伤保险基金缴费5.82万元；

4、医疗卫生与计划生育（类）支出175.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于重大公共卫生专项（公共场所防艾工作联合检查）支出0.10万元，医疗保险金缴费支出118.50万元，公务员医疗补助缴费支出57.09万元；

5、住房保障（类）支出172.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为94.00万元，完成预算的626.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84.05万元，完成预算的1681%；公务接待费支出决算为9.95万元，完成预算的99.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的主要原因：双柏县公安局有1辆公务用车，年初预算了5万元公务用车运行维护费；18辆执法执勤用车，经费在中央和省级政法转移支付资金（办案业务经费）中列支，年初未做预算，所以公务用车运行维护费支出决算大于预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.08万元，增长3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度持平；公务用车运行费支出决算增加1.29万元，增长1.56%；主要原因是单位执法执勤车辆购置年代久，车辆老化，导致车辆保养、维修和燃油费增加。公务接待费支出决算增加1.79万元，增长21.94%。主要原因是上级公安机关和有关部门专项工作检查督导、日常考核、学习交流等公务活动较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84.05万元，占89.41%；公务接待费支出9.95万元，占10.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于双柏县公安局开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.95万元。其中：

国内接待费支出9.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待253批次（其中：外事接待0批次），接待人次1658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局进行工作督查、检查、调研等公务活动及其他市（县）公安局到我县办理案件、交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局2018年机关运行经费支出226.44万元，与上年对比增加了26.48万元, 主要原因是2018年双柏县公安局搬迁新业务技术用房，办公费、水电费、绿化费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费17.53万元、手续费0.04万元、水费2.47万元、电费8.03万元、物业管理费8.12万元、维修（护）费8.01万元、公务接待费9.95万元、劳务费12.53万元、委托业务费10.57万元、工会经费16.95万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费用114.06万元、其他商品和服务支出17.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县公安局资产总额8154.22万元，其中，流动资产357.12万元，固定资产5563.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2214.71万元，无形资产18.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.36万元，其中：流动资产减少393.04万元，固定资产增加2394.15万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少1996.41万元，无形资产增加18.66万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值469.98万元，实现资产处置收入185.72万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	8154.22	357.12	5563.73	3092.40	357.41	0			2113.92		0	2214.71	18.66	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，双柏县公安局政府采购支出总额291.67万元，其中：政府采购货物支出291.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据州公安局的安排部署，2018年双柏县公安局对2个项目开展了绩效自评，分别是省对下公安专项资金项目和禁毒补助经费项目，通过自评，双柏县公安局能及时完成项目执行，达到预期的效果。

项目经费的投入，促进了“无毒巩固”县的创评工作；项目规划适应双柏对吸毒人员社区戒毒（康复）的实际，办案业务经费的投入，为公开查缉工作的开展提供强有力的支撑；省对下专项资金项目的实施，对双柏县开展社区戒毒、公开查缉起到促进作用。

具体绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位工作人员出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

8、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

附：双柏县公安局2018年度决算公开表