双柏县公安局2019年部门预算编制说明

第一，要聚焦理论武装，着力打造学习型创新型队伍。认真贯彻落实习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话、2018年中央经济工作会议、全省扫黑除恶专项斗争推进会暨坚持发展“枫桥经验”加强基层治理创新现场会精神，以及近期各级党委政府和上级公安机关的重点工作部署要求，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，确保公安队伍跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先。

第二，要聚力防范风险，提升维护政治安全水平。牢固树立总体国家安全观，坚决打击和严密防范敌对势力、敌对分子的渗透破坏活动；抓实抓细反恐防恐工作，全力防范和抵御政治安全风险。高度重视民族宗教、境外非政府组织管理，全力维护全县民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

第三，要聚力枫桥经验，提高公共安全管控能力。做到“四个进一步”：即：健全巡逻防控机制，进一步推进立体化信息化社会治安防控体系建设；以数据警务战略为引领，进一步提升公安机关核心战斗力；坚持生命至上、安全第一，进一步抓严抓实道路交通和消防安全管理工作；致力加强基层治理创新，进一步积极防范和化解重大风险。

第四，要聚力扫黑除恶，着力提高群众安全感满意度。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的”的方针，坚定不移推进扫黑除恶专项斗争，始终把打击锋芒对准人民群众反映强烈的突出问题，更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案，不断提升人民群众的安全感满意度。

第五，要聚力深化改革，着力打造一流便民营商环境。更加坚定地贯彻以人民为中心的发展思想，围绕服务保障重大工程、民族团结进步示范区建设等重点领域，重点在两个职务序列改革、执法权力运行机制改革、“放管服”改革等方面聚焦攻坚、持续发力。持续优化“互联网+”公安政务服务，真正做到让数据多跑路、让群众少跑腿，让群众得实惠。

第六，要聚焦执法质量，着力提升执法规范化水平。全面推进受案立案制度改革，持续推进主办侦查员出庭参加诉讼制度，完善案件管理、执法办案、涉案财物管理“三个中心”建设。严格落实公安部“四个一律”规定，确保执法安全。全面推广轻微刑事案件快速办理机制，坚持不懈地提升执法质量、做强执法保障、强化执法监督管理、落实执法责任，深化巩固“全国公安机关执法示范单位”品牌。

第七，要聚焦队伍教育管理，着力建设忠诚为民公正廉洁的公安铁军。全面落实新时代党的建设总要求，积极打造“四铁”公安队伍。认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚决贯彻落实中央八项规定，始终保持反腐败斗争高压态势。深入开展形式多样、丰富多彩的警营文化活动，努力打造一支忠诚干净担当、党和人民满意的双柏公安队伍。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

双柏县公安局设22个内设科室，即政工监督室、驻局纪检组、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、看守所14个队室（中心）以及妥甸、大庄、新街、大麦地、法裱、独田、鄂嘉、爱尼山8个派出所。

（二）下属单位的构成情况。

双柏县公安局2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

(三）人员编制及实有人数情况。

双柏县公安局在职人员编制134人（其中：行政编制 133人，工勤人员1人）。在职实有127人（其中：行政编制 126人，工勤人员1人），其中： 财政全供养127人。

退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

协警118人（其中：4.5万元包干人员30人,4万元包干人员88人）。警务助理员84人。定补人员1人、遗属补助人员10人。

（四）车辆编制及实有情况。

双柏县公安局车辆编制19辆（其中：机要通信车1辆，执法执勤车18辆），实有车辆19辆（其中：机要通信车1辆，执法执勤车18辆）。

（五)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日单位总资产8154.22万元。其中：流动资产357.12万元，占4.38%，固定资产5563.73万元，占68.23%（其中：房屋及构筑物3092.40万元，占固定资产总额的55.58%；通用设备822.26万元，占固定资产总额的14.78%；专用设备1587.58万元，占固定资产总额的28.53%；家具、用具、装具及动植物61.49万元，占固定资产总额的1.11%），在建工程2214.71万元，占27.16%，无形资产18.66万元，占0.23%。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算3068.03万元，其中，一般公共预算收入3068.03万元，占总收入的100 %，与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%。政府性基金收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。事业收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。事业单位经营收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。其他收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）。

单位总收入预算  3068.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：机关事业单位基本养老保险缴费248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68 %；行政运行2490.91万元与上年2232.78万元相比增258.13万元，增11.56%；财政对工伤保险基金的补助6.21万元与上年5.82万元相比增0.39万元，增6.7%；行政单位医疗117.93万元与上年108.14万元相比增9.79万元，增9.05%；公务员医疗补助54.99万元与上年47.38万元相比增7.61万元，增16.06%；住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67 %。

行政运行经费中，基本工资428.15万元与上年408.71万元相比增19.44万元，增4.76%；津贴补贴1205.12 万元与上年1012.11万元相比增193.01万元，增19.07%；奖金35.68万元与上年34.06万元相比增1.62万元，增4.76%；其他工资福利支出526.96万元与上年0万元相比增526.96万元，增100%。商品和服务支出279.50万元与上年275.86万元相比增3.64万元，增1.32%，其中：公用经费145.62万元与上年144.31万元相比增1.31万元，增0.91%，其他交通费115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元，增0.79%，工会费18.62万元与上年16.95万元相比增1.67万元 ，增9.85%。对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

（三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。

财政拨款收入预算3068.03 万元与上年2767.32 万元相比增300.71万元，增10.87%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入3068.03万元，其中本级财力安排3068.03万元，占100%，与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%。专项收入0万元，占0%，与上年0万元相比无增减。执行办案补助0万元，占0%，与上年0万元相比无增减。收费成本补助0万元，占0%，与上年0万元相比无增减。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年0万元相比无增减。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%，与上年0万元相比无增减。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年0万元相比无增减。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。

2019年总支出安排3068.03万元与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%。按政府功能科目分类为：公共安全支出2490.91万元与上年2175.70万元相比，增315.21万元，增14.49%。社会保障和就业支出255.27万元与上年239.41万元相比增15.86万元，增6.62 %。卫生健康支出172.92万元与上年155.52万元相比增17.40万元，增11.19 %。住房保障支出148.93万元与上年139.61万元相比增9.32 万元，增6.67%。 

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算3068.03万元与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68%。行政运行2490.91万元与上年2232.78 万元相比增258.13万元，增11.56%。财政对工伤保险补助收入6.21万元与上年5.82万元相比增0.39万元，增6.7%。行政单位医疗117.93万元与上年108.14万元相比增9.79万元，增9.05%。公务员医补助54.99万元与上年47.38万元相比增7.61  万元，增16.06 %。住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67 %。

行政运行经费中，工资津贴补奖金2195.91万元；商品和服务支出279.50万元（公用经费145.62万元与上年144.31万元相比增1.31万元，交通费115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元，工会费18.62万元与上年16.95万元相比增1.67万元）；对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出2772.19万元与上年1988.51万元相比增783.68万元，增39.41 %。其中：基本工资428.15万元与上年408.71万元相比增19.44万元，增4.76 %；津补贴1205.12万元与上年1012.11万元相比增193.01万元，增19.07%；奖金35.68万元与上年34.06万元相比增1.62万元，增4.76%；其他工资福利支出526.96万元与上年0万元相比增526.96万元，增100%；机关事业单位基本养老保险缴费248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68%；职工基本医疗保险缴费111.70万元与上年104.71 万元相比增6.99万元，增6.67 %；公务员医疗补助缴费54.99万元与上年47.38万元相比增7.61 万元，增16.06 %；其他社会保障缴费12.44 万元与上年9.25 万元相比增3.19万元，增34.49 %；住房公积金148.93 万元与上年139.61 万元相比增9.32万元，增6.67%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出279.50万与上年275.86万元相比增3.64万元，增1.32%。其中：办公费15.84万元与上年11.05万元相比增4.79万元，增43.35%；手续费0.50万元与上年1.00万元相比减0.50万元，减50%；水费5.50万元与上年5.50万元相比无增减；电费20.00万元与上年15.00万元相比增5.00万元，增33.33%；物业管理费10.00万元与上年5.00万元相比增5.00万元，增50%；维修（护）费15.00万元与上年25.00万元相比减10.00万元，减40%；公务接待费10.00万元与上年10.00万元相比无增减；委托业务费2.00万元与上年8.00万元相比减6.00万元，减75%；工会经费18.62万元与上年16.95万元相比增1.67万元，增9.85%；公务用车运行维护费0万元与上年5.00万元相比减5.00万元，减100%；其他交通费115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元,增0.79%（其中，公务交通补贴115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元，增0.79%）；其他商品和服务支出66.78万元与上年59.00万元相比增7.78万元，增13.19%。

3、对个人和家庭补助支出。对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。

财政拨款安排支出3068.03万元与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%。其中：公共安全支出2490.91万元与上年2175.70万元相比，增315.21万元，增14.49%。社会保障和就业支出255.27万元与上年239.41万元相比增15.86万元，增6.62%。卫生健康支出172.92万元与上年155.52万元相比增17.40万元，增11.19%。住房保障支出148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。

本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出2772.19万元与上年1988.51万元相比增783.68万元，增39.41%。其中：工资奖金津补贴2195.91万元与上年1454.88万元相比增741.03万元，增50.93%；社会保险缴费427.35万元与上年394.02万元相比增33.33万元，增8.46%；住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出279.50万元与上年275.86万元相比增3.64万元，增1.32%。

3、对个人和家庭补助支出。对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出2772.19万元与上年1988.51万元相比增783.68万元，增39.41%。其中：基本工资428.15万元与上年408.71万元相比增19.44万元，增4.76%；津贴补贴 1205.12万元与上年1012.11万元相比增193.01万元，增19.07%；奖金35.68万元与上年34.06万元相比增1.62万元，增4.76%；其他工资福利支出526.96万元与上年0万元相比增526.96万元，增100%；机关事业单位基本养老保险缴费248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68%；职工基本医疗保险缴费 111.70万元与上年104.71万元相比增6.99万元，增6.67%；公务员医疗补助缴费 54.99万元与上年47.38万元相比增7.61万元，增16.06%；其他社会保障缴费 12.44万元与上年9.25万元相比增3.19万元，增34.49%；住房公积金148.93 万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出279.50万与上年275.86万元相比增3.64万元，增1.32%。其中：办公费15.84万元与上年11.05万元相比增4.79万元，增43.35%；手续费0.50万元与上年1.00万元相比减0.50万元，减50%；水费5.50万元与上年5.50万元相比无增减；电费20.00万元与上年15.00万元相比增5.00万元，增33.33%；物业管理费10.00万元与上年5.00万元相比增5.00万元，增50%；维修（护）费15.00万元与上年25.00万元相比减10.00万元，减40%；公务接待费10.00万元与上年10.00万元相比无增减；委托业务费2.00万元与上年8.00万元相比减6.00万元，减75%；工会经费18.62万元与上年16.95万元相比增1.67万元，增9.85%；公务用车运行维护费0万元与上年5.00万元相比减5.00万元，减100%；其他交通费115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元,增0.79%（其中，公务交通补贴115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元，增0.79%）；其他商品和服务支出66.78万元与上年59.00万元相比增7.78万元，增13.19%。

3、对个人和家庭补助支出。对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

（六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。

本单位一般公共预算支出3068.03万元，全部为基本支出，与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68%。行政运行2490.91万元与上年2232.78万元相比增258.13万元，增11.55%。财政对工伤保险补助收入6.21万元与上年5.82万元相比增0.39万元，增6.70%，行政单位医疗117.93万元与上年108.14万元相比增9.79万元，增9.05%。公务员医疗补助54.99万元与上年47.38万元相比增7.61万元，增16.06%。住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增76.16%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

双柏县公安局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项。

功能科目分组，主要用于公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

功能科目分组，主要用于公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金用中央和省政法转移支付资金支付，所以未预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。

2019年部门总收入3068.03万元与上年2767.32万元相比增300.71万元，增10.87%，全部为一般公共预算拨款收入。其中：机关事业单位基本养老保险缴费248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68%。行政运行2490.91万元与上年2232.78万元相比增258.13万元，增11.56%。财政对工伤保险基金的补助6.21万元与上年5.82万元相比增0.39万元，增6.70%。行政单位医疗117.93万元与上年108.14万元相比增9.79万元，增9.05%。公务员医疗补助54.99万元与上年47.38万元相比增7.61万元，增16.06%。住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67%。

收入增加的主要因素有：一是2019年新增预算1人；二是2019年新增预算人民警察执勤津贴及加班工资；三是2019年基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出预算增加。

（二）支出增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算3068.03万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年2767.32万相比增300.71万元，增长10.87%。 

按政府经济科目分类：

工资奖金津补贴2195.91万元与上年1454.88万元相比增741.03万元，增50.93%。社会保险缴费427.35万元与上年394.02万元相比增33.33万元，增8.46%。住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67%。机关商品及服务支出279.50万元与上年275.86万元相比增3.64万元，增1.32%。对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出272.19万元与上年1988.51万元相比增783.68万元，增39.41%。其中：基本工资428.15万元与上年408.71万元相比增19.44万元，增4.76%；津贴补贴 1205.12万元与上年1012.11万元相比增193.01万元，增19.07%；奖金35.68万元与上年34.06万元相比增1.62万元，增4.76%；其他工资福利支出526.96万元与上年0万元相比增526.96万元，增100%；机关事业单位基本养老保险缴费248.22万元与上年232.68万元相比增15.54万元，增6.68%；职工基本医疗保险缴费111.70 万元与上年104.71万元相比增6.99万元，增6.67%；公务员医疗补助缴费 54.99 万元与上年47.38万元相比增7.61万元，增16.06%；其他社会保障缴费12.44万元与上年9.25万元相比增3.19万元，增34.49%；住房公积金148.93万元与上年139.61万元相比增9.32万元，增6.67%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出279.50万元，与上年275.86万元相比增3.64万元，增1.32%。其中：办公费15.84万元与上年11.05万元相比增4.79万元，增43.35%；手续费0.50万元与上年1.00万元相比减0.50万元，减50%；水费5.50万元与上年5.50万元相比无增减；电费20.00万元与上年15.00万元相比增5.00万元，增33.33%；物业管理费10.00万元与上年5.00万元相比增5.00万元，增50%；维修（护）费15.00万元与上年25.00万元相比减10.00万元，减40%；公务接待费10.00万元与上年10.00万元相比无增减；委托业务费2.00万元与上年8.00万元相比减6.00万元，减75%；工会经费18.62万元与上年16.95万元相比增1.67万元，增9.85%；公务用车运行维护费0万元与上年5.00万元相比减5.00万元，减100%；其他交通费115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元,增0.79%（其中，公务交通补贴115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元，增0.79%）；其他商品和服务支出66.78万元与上年59.00万元相比增7.78万元，增13.19%。

3、对个人和家庭补助支出。对个人和家庭补助支出16.34万元与上年502.95万元相比减486.61万元，减96.75%。

支出增加的主要因素有：一是2019年新增预算1人；二是2019年新增预算人民警察执勤津贴及加班工资；三是2019年基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；       

 3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。

2019年，双柏县公安局机关运行经费安排279.50万元与上年275.86万元相比增3.64万元。其中办公费15.84万元与上年11.05万元相比增4.79万元，增43.35%；手续费0.50万元与上年1.00万元相比减0.50万元，减50%；水费5.50万元与上年5.50万元相比无增减；电费20.00万元与上年15.00万元相比增5.00万元，增33.33%；物业管理费10.00万元与上年5.00万元相比增5.00万元，增50%；维修（护）费15.00万元与上年25.00万元相比减10.00万元，减40%；公务接待费10.00万元与上年10.00万元相比无增减；委托业务费2.00万元与上年8.00万元相比减6.00万元，减75%；工会经费18.62万元与上年16.95万元相比增1.67万元，增9.85%；公务用车运行维护费0万元与上年5.00万元相比减5.00万元，减100%；其他交通费115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元,增0.79%（其中，公务交通补贴115.26万元与上年114.36万元相比增0.90万元，增0.79%）；其他商品和服务支出66.78万元与上年59.00万元相比增7.78万元，增13.19%。

增加减少主要因素。新增预算1人，增加公务交通补贴费0.90万元，工会经费1.67万元。另外，为保证长期驻村扶贫工作队员生活及日常工作正常开展，增加办公费4.79万元，电费5万元，物业管理费5万元，其他商品和服务支出7.78万元；减少手续费0.50万元，维修（护）费10万元，委托业务费6万元，公务用车运行维护费5万元。

（三）“三公”经费安排及变化情况。

“三公”经费安排10.00万元，与上年15.00万元相比减5.00万元，减33.33%。其中：因公出国境经费安排0万元与上年0万元相比无增减。公务接待费安排10万元与上年10万元相比无增减。公务用车购置及运行维护费安排0万元与上年5万元相比减5万元，减100 %，其中：公务用车购置费安排0万元与上年0万元相比无增减，运行及维护费安排0万元与上年5 万元相比减5万元，减100%。

“三公”经费增减少变化情况。2019年，为保证日常工作正常开展，与上年“三公”经费预算相比，在基本支出预算中减少公务用车运行及维护费5万元，减少的预算在下步项目支出中安排。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

  2019年度，双柏县公安局不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。