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双柏县森林公安局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三）人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
（二）收入分项情况
（三）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况
（四）财政拨款支出总体情况
（五）一般公共预算支出情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
（三）基本支出预算收支增减变化情况说明
（四）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）“三公”经费安排
双柏县森林公安局
2019年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将双柏县森林公安局2019年部门预算情况说明如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
森林公安是国家公安机关的重要组成部分，是保卫森林资源安全、维护林区社会治安，具有武装性质的治安行政和刑事侦查力量。双柏县森林公安机关担负着全县496.4万亩森林资源的刑事案件、森林火灾案件、治安案件、林业行政案件、野生动物案件和林业单位内部安全保卫与防范工作等。为确保森林资源安全、维护林区社会治安秩序、保卫林业改革成果和经济建设的顺利进行，森林公安机关的具体任务是：
（1）认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》及有关法律法规，公正执法，依法行政；
（2）维护林区社会治安秩序，适时组织开展严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动，确保林区治安稳定；
（3）加强木材运输检查监督管理，堵源截流，保证木材流通领域秩序正常进行；
（4）加强内部单位安全保卫的管理，确保内部单位和重点部位森林资源安全；
（5）切实做好森林消防工作，认真贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，预防和减少森林火灾的发生；
（6）认真抓好森林公安队伍的自身建设，加强管理与培训教育，提高民警的政治素质和业务素质；
（7）完成林业部门和上级公安机关交办的其他工作。
（二）年度重点工作任务
2019年，双柏县森林公安局将以深入学习贯彻落实党的十九大精神为主线，按照上级林公安机关的安排和部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，紧紧围绕县委、县政府提出的“生态福地，养生双柏”发展战略和奋斗目标，着力加强队伍正规 化建设，突出开展打击破坏生态建设成果、森林及野生动植物资源违法犯罪活动，进一步夯实派出所基础建设，全面提高民警的业务素质和队伍整体战斗力，真正发挥生态建设的重要参与者、生态安全的首要保护者和生态文明的积极创造者的作用，为我县林业建设提供强有力的安全保障。
（1）全面加强队伍正规 化建设。
（2）继续保持严打高压态势，加大保护林业建设成果力度。
（3）持续推进平安林区建设。
（4）强力推进执法规范化建设进程。
（5）加强信息化建设。
（6）持续抓好脱贫攻坚工作。
（7）积极开展森林公安宣传工作。
（8）持续做好县委、县政府、上级森林公安机关和林业、公安部门部署的其它工作。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
根据州编委《关于规范州县市森林公安机构设置的批复》（楚编发〔2009〕15号）精神，经县机构编制委员会讨论同意，2009年6月25日报请十五届县人民政府第15次常务会议和十一届县委第47次常委会会议审定：1.将楚雄州森林公安局双柏分局更名为双柏县森林公安局,加挂双柏县公安局森林警察大队牌子，为正科级机构，内设办公室、法制室和刑事侦查中队3个职能队室。下设妥甸、麦地新、马龙河、海资底、鄂嘉5个森林公安派出所为副科级机构；2.将5个森林公安派出所名称统一规范为双柏县森林公安局妥甸派出所、双柏县森林公安局麦地新派出所、双柏县森林公安局马龙河派出所、双柏县森林公安局海资底派出所、双柏县森林公安局鄂嘉派出所；3.核定编制35名。核定双柏县森林公安局（双柏县公安局森林警察大队）正科级领导职数2名（局长、政委），副科级领导职数2名（副局长）。核定五个森林公安派出所副科级领导职数各2名（所长、教导员）。
（二）下属单位的构成情况
双柏县森林公安局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为双柏县森林公安局，是财政全供给行政单位。双柏县森林公安局下属有马龙河林区派出所、鄂嘉林区派出所和海资底林区派出所三个派出所。
（三）人员编制及实有人员情况
1、人员编制情况
双柏县森林公安局核定在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。
2、实有人员情况
截至2018年12月31日，双柏县森林公安局实有在职人员33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人，财政4万元/年包干8人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
（四）车辆编制及实有情况
双柏县森林公安局车辆编制5辆，实有车辆5辆。
（五）国有资产占用及使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况（公开表6-1部门财务收支预算总表）
双柏县森林公安局2019年部门预算收入总额为706.63万元。其中：一般公共预算706.63万元，占总收入的100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算收入总额706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：一般公共预算706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
（二）收入分项情况（公开表6-2 部门收入总表）
双柏县森林公安局2019年部门预算收入总额为706.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算收入一般公共预算拨款收入总额706.63万元比2018年部门预算收入一般公共预算收入613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
（三）财政拨款收入情况（6-4 部门财政拨款收支预算总表）
双柏县森林公安局2019年部门财政拨款预算收入总额为706.63万元。其中：本年收入706.63万元；上年结转0万元。
双柏县森林公安局2019年部门财政拨款预算收入总额706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：本年收入706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%；上年结转0万元。
本年收入中：
1、一般公共预算收入。
一般公共预算财政拨款706.63万元，占总收入的100%。其中：本级财力706.63万元；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；其他非税收入安排支出0万元；财政专户管理的收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
一般公共预算财政拨款706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：本级财力706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；其他非税收入安排支出0万元；财政专户管理的收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
2、政府性基金预算收入
政府性基金预算0万元。
3、国有资本经营预算收入
国有资本经营预算收入0万元。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（公开表6-1 部门财务收支预算总表和6-3 部门支出总表）
双柏县森林公安局2019年部门预算支出总额为706.63万元。按照政府功能科目分类为：社会保障和就业支出67.29万元；卫生健康支出46.08万元；农林水支出554.03万元；住房保障住支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算支出总额为706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。按照政府功能科目分类为：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%；农林水支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
双柏县森林公安局2019年部门预算支出总额为706.63万元，全部为基本支出。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门支出总额706.63万元比2018年613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
（二）基本支出和项目支出情况
1、基本支出情况（公开表6-3 部门支出总表）
双柏县森林公安局2019年部门预算基本支出总额为706.63万元。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算基本支出总额706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
2、项目支出情况
2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细情况（公开表6-6 部门基本支出预算表）
双柏县森林公安局2019年基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财力安排，按部门预算经济科目分类为：
1、工资福利支出
工资福利支出619.89万元，占基本支出的87.72%。其中：基本工资113.74万元；津贴补贴312.34万元；奖金9.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元；职工基本医疗保险缴费29.42万元；公务员医疗补助缴费14.97万元；其他社会保障缴费3.32万元（其中：工伤保险1.63万元；其他社会保障缴费1.69万元）；住房公积金39.23万元；其他工资福利支出32万元。
工资福利支出619.89万元比2018年499.56万元，增加了120.33万元，增加了24.09%。其中：基本工资113.74万元比2018年度105.09万元，增加了8.65万元，增加了8.23%；津贴补贴312.34万元比2018年度250.12万元，增加了62.22万元，增加了24.88%；奖金9.48万元比2018年度8.76万元，增加了0.72万元，增加了8.22%；机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元比2018年度59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.7%；职工基本医疗保险缴费29.42万元比2018年度26.58万元，增加了2.84万元，增加了10.68%；公务员医疗补助缴费14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%；其他社会保障缴费3.32万元比2018年度2.36万元，增加了0.96万元，增加了40.68%；住房公积金39.23万元比2018年35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%；其他工资福利支出32万元比2018年度0万元，增加了32万元。
2、商品和服务支出
商品和服务支出86.74万元，占基本支出的12.28%。其中：办公费17.19万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费4万元；差旅费5万元；培训费1.2万元；公务接待费6万元；工会经费4.9万元；公务用车运行维护费14.25万元；其他交通费31.7万元（其中：公务交通补贴29.7万元；公务用车租车费2万元）。
商品和服务支出86.74万元比2018年度82.07万元，增加了4.67万元，增加了5.69%。其中：办公费17.19万元比2018年度7.11万元，增加了10.08万元，增加了141.77%；水费0.5万元比2018年度1万元，减少0.5万元，减少了50%；电费2万元比2018年度2.5万元，减少了0.5万元，减少了20%；邮电费4万元比2018年度1.5万元，增加了2.5万元，增加了166.67%；差旅费5万元比2018年度3万元，增加了2万元，增加了66.67%；培训费1.2万元比2018年度1万元，增加了0.2万元，增加了20%；公务接待费6万元比2018年度6万元，增加了0万元；工会经费4.9万元比2018年度4.31万元，增加了0.59万元，增加了13.69万元；公务用车运行维护费14.25万元比2018年度20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%；其他交通费31.7万元比2018年度29.9万元，增加了1.8万元，增加了6.02%。
（四）财政拨款支出总体情况（公开表6-4 部门财政拨款收支预算总表和6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类））
双柏县森林公安局2019年部门预算财政拨款支出总额为706.63万元。按照政府功能科目分类为：社会保障和就业支出67.29万元；卫生健康支出46.08万元；农林水支出554.03万元；住房保障住支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算财政拨款支出总额为706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。按照政府功能科目分类为：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%；农林水支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
双柏县森林公安局2019年部门预算财政拨款支出总额为706.63万元。按照政府预算支出经济分类科目分类：
1、机关工资福利支出
机关工资福利支出619.89万元。其中：工资奖金津补贴435.56万元；社会保障缴费113.10万元；住房公积金39.23万元；其他工资福利支出32万元。
2、机关商品和服务支出
机关和商品服务支出86.74万元。其中：办公经费65.29万元；培训费1.2万元；公务接待费6万元；公务用车运行维护费14.25万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算财政拨款支出总额为706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。按照政府预算支出经济分类科目分类：
1、机关工资福利支出
机关工资福利支出619.89万元比2018年度499.56万元，增加了120.33万元，增加了24.09%。其中：工资奖金津补贴435.56万元比2018年度363.97万元，增加了71.59万元，增加了19.67%；社会保障缴费113.10万元比2018年度100.15万元，增加了12.95万元，增加了12.93%；住房公积金39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。；其他工资福利支出32万元比2018年度0万元，增加了32万元。
2、机关商品和服务支出
机关和商品服务支出86.74万元比2018年度82.07万元，增加了4.67万元，增加了5.69%。其中：办公经费65.29万元比2018年度50.82万元，增加了14.47万元，增加了28.47%；培训费1.2万元比2018年度1万元，增加了0.2万元，增加了20%；公务接待费6万元比2018年度6万元，增加了0万元；公务用车运行维护费14.25万元比2018年度20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%。
双柏县森林公安局2019年部门预算财政拨款支出总额为706.63万元。按照部门预算支出经济科目分类：
1、工资福利支出
工资福利支出619.89万元。其中：基本工资113.74万元；津贴补贴312.34万元；奖金9.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元；职工基本医疗保险缴费29.42万元；公务员医疗补助缴费14.97万元；其他社会保障缴费3.32万元；住房公积金39.23万元；其他工资福利支出32万元。
2、商品和服务支出
商品和服务支出86.74万元。其中：办公费17.19万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费4万元；差旅费5万元；培训费1.2万元；公务接待费6万元；工会经费4.9万元；公务用车运行维护费14.25万元；其他交通费31.7万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算财政拨款支出总额为706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。按照部门预算支出经济科目分类：
1、工资福利支出
工资福利支出619.89万元比2018年499.56万元，增加了120.33万元，增加了24.09%。其中：基本工资113.74万元比2018年度105.09万元，增加了8.65万元，增加了8.23%；津贴补贴312.34万元比2018年度250.12万元，增加了62.22万元，增加了24.88%；奖金9.48万元比2018年度8.76万元，增加了0.72万元，增加了8.22%；机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元比2018年度59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.7%；职工基本医疗保险缴费29.42万元比2018年度26.58万元，增加了2.84万元，增加了10.68%；公务员医疗补助缴费14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%；其他社会保障缴费3.32万元比2018年度2.36万元，增加了0.96万元，增加了40.68%；住房公积金39.23万元比2018年35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%；其他工资福利支出32万元比2018年度0万元，增加了32万元。
2、商品和服务支出
商品和服务支出86.74万元比2018年度82.07万元，增加了4.67万元，增加了5.69%。其中：办公费17.19万元比2018年度7.11万元，增加了10.08万元，增加了141.77%；水费0.5万元比2018年度1万元，减少0.5万元，减少了50%；电费2万元比2018年度2.5万元，减少了0.5万元，减少了20%；邮电费4万元比2018年度1.5万元，增加了2.5万元，增加了166.67%；差旅费5万元比2018年度3万元，增加了2万元，增加了66.67%；培训费1.2万元比2018年度1万元，增加了0.2万元，增加了20%；公务接待费6万元比2018年度6万元，增加了0万元；工会经费4.9万元比2018年度4.31万元，增加了0.59万元，增加了13.69万元；公务用车运行维护费14.25万元比2018年度20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%；其他交通费31.7万元比2018年度29.9万元，增加了1.8万元，增加了6.02%。
（五）一般公共预算支出情况（公开表6-5 部门一般公共预算支出表）
双柏县森林公安局2019年部门一般公共预算支出总额为706.63万元，全部为基本支出。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门一般公共预算支出总额706.63万元比2018年度 613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
双柏县森林公安局2019年度列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项
双柏县森林公安局2019年度没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
双柏县森林公安局2019年度没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但双柏森林公安局的政府采购资金要靠中央、省对下专项转移支付等收入实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况（公开表6-2 部门收入总表）
双柏县森林公安局2019年部门预算收入总额为706.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元； 财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算收入一般公共预算拨款收入总额706.63万元比2018年部门预算收入一般公共预算收入613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
收入增加的主要因素：1、2019年预算人数33人，比2018年度预算人数32人，增加了1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出增加；住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助缴费增加，其他相应的支出增加。2、2018年度正常增资后，2019年预算基数增加，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水行政运行支出和住房保障支出相应增加。
（二）支出增减变化情况（公开表6-3 部门支出总表）
双柏县森林公安局2019年部门预算支出总额为706.63万元，全部为基本支出。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门一般公共预算支出总额706.63万元比2018年度 613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
支出增加的主要因素：1、2019年预算人数33人，比2018年度预算人数32人，增加了1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出增加；住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助缴费增加，其他相应的支出增加。2、2018年度正常增资后，2019年预算基数增加，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水行政运行支出和住房保障支出相应增加。
（三）基本支出预算收支增减变化情况说明（公开表6-3部门支出总表 6-6 部门基本支出预算表）
双柏县森林公安局2019年部门预算支出总额为706.63万元，全部为基本支出。其中：社会保障和就业支出67.29万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元；财政对工伤保险基金的补助1.63万元）；卫生健康支出46.08万元（其中：行政单位医疗31.11万元；公务员医疗补助14.97万元）；农林水行政运行支出554.03万元；住房保障住房公积金支出39.23万元。
双柏县森林公安局2019年部门预算支出总额为706.63万元，全部为基本支出。2019年706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。其中：社会保障和就业支出2019年67.29万元比2018年度60.82万元，增加了6.47万元，增加了10.64%(其中：归口管理的行政单位离退休0.27万元比2018年0.27万元，增加了0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元比2018年59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.70%；财政对工伤保险基金的补助1.63万元比2018年1.48万元，增加了0.15万元，增加了10.14%)；卫生健康支出2019年46.08万元比2018年度39.6万元，增加了6.48万元，增加了16.37%（其中：行政单位医疗31.11万元比2018年26.58万元，增加了4.53万元，增加了17.04%；公务员医疗补助14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%）；农林水行政运行支出2019年554.03万元比2018年度477.77万元，增加了76.26万元，增加了15.96%；住房保障住房公积金支出2019年39.23万元比2018年度35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%。
双柏县森林公安局2019年部门基本支出预算总额为706.63万元，按部门预算经济科目分类为：
1、工资福利支出
工资福利支出619.89万元，占基本支出的87.72%。其中：基本工资113.74万元；津贴补贴312.34万元；奖金9.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元；职工基本医疗保险缴费29.42万元；公务员医疗补助缴费14.97万元；其他社会保障缴费3.32万元（其中：工伤保险1.63万元；其他社会保障缴费1.69万元）；住房公积金39.23万元；其他工资福利支出32万元。
2、商品和服务支出
商品和服务支出86.74万元，占基本支出的12.28%。其中：办公费17.19万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费4万元；差旅费5万元；培训费1.2万元；公务接待费6万元；工会经费4.9万元；公务用车运行维护费14.25万元；其他交通费31.7万元（其中：公务交通补贴29.7万元；公务用车租车费2万元）。
双柏县森林公安局2019年部门基本支出预算总额为706.63万元比2018年度613.63万元，增加了93万元，增加了15.16%。按部门预算经济科目分类为：
1、工资福利支出
工资福利支出619.89万元比2018年499.56万元，增加了120.33万元，增加了24.09%。其中：基本工资113.74万元比2018年度105.09万元，增加了8.65万元，增加了8.23%；津贴补贴312.34万元比2018年度250.12万元，增加了62.22万元，增加了24.88%；奖金9.48万元比2018年度8.76万元，增加了0.72万元，增加了8.22%；机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元比2018年度59.07万元，增加了6.32万元，增加了10.7%；职工基本医疗保险缴费29.42万元比2018年度26.58万元，增加了2.84万元，增加了10.68%；公务员医疗补助缴费14.97万元比2018年度12.14万元，增加了2.83万元，增加了23.31%；其他社会保障缴费3.32万元比2018年度2.36万元，增加了0.96万元，增加了40.68%；住房公积金39.23万元比2018年35.44万元，增加了3.79万元，增加了10.69%；其他工资福利支出32万元比2018年度0万元，增加了32万元。
2、商品和服务支出
商品和服务支出86.74万元比2018年度82.07万元，增加了4.67万元，增加了5.69%。其中：办公费17.19万元比2018年度7.11万元，增加了10.08万元，增加了141.77%；水费0.5万元比2018年度1万元，减少0.5万元，减少了50%；电费2万元比2018年度2.5万元，减少了0.5万元，减少了20%；邮电费4万元比2018年度1.5万元，增加了2.5万元，增加了166.67%；差旅费5万元比2018年度3万元，增加了2万元，增加了66.67%；培训费1.2万元比2018年度1万元，增加了0.2万元，增加了20%；公务接待费6万元比2018年度6万元，增加了0万元；工会经费4.9万元比2018年度4.31万元，增加了0.59万元，增加了13.69万元；公务用车运行维护费14.25万元比2018年度20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%；其他交通费31.7万元比2018年度29.9万元，增加了1.8万元，增加了6.02%。
基本支出预算收支增加的主要因素：1、2019年预算人数33人，比2018年度预算人数32人，增加了1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出增加；住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助缴费增加，其他相应的支出增加。2、2018年度正常增资后，2019年预算基数增加，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水行政运行支出和住房保障支出相应增加。
（四）项目支出预算收支增减变化情况说明
2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
6、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年机关运行经费86.74万元。其中：办公费17.19万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费4万元；差旅费5万元；培训费1.2万元；公务接待费6万元；工会经费4.9万元；公务用车运行维护费14.25万元；其他交通费用31.7万元（其中：公务交通补贴29.7万元；公务用车租车费2万元）。2018年机关运行经费86.74万元比2018年机关运行经费82.07万元，增加了4.67万元，增加了5.69%。其中：办公费17.19万元比2018年7.11万元，增加了10.08万元，增加了141.77%；水费0.5万元比2018年1万元，减少了0.5万元。减少了50%；电费2万元比2018年2.5万元，减少了0.5万元，减少了20%；邮电费4万元比2018年1.5万元，增加了2.5万元，增加了166.66%；差旅费5万元比2018年3万元，增加了2万元，增加了66.67%；培训费1.2万元比2018年1万元，增加了0.2万元，增加了20%；公务接待费6万元；劳务费增加了1万元；工会经费4.9万元吧2018年4.31万元，增加了0.59万元，增加了13.69%；公务用车运行维护费14.25万元比2018年20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%；其他交通费31.7万元比2018年29.9万元，增加了1.8万元，增加了6.02%。
2019年机关运行经费比2018年增加的主要原因是：工资增加后，2019年工会经费和其他及交通费的基数增加，增加工会经费和其他交通费。
（三）“三公”经费安排
“三公”经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
2019年“三公”经费预算数为20.25万元。其中：公务用车购置及公务用车运行维护费14.25万元（其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费14.25万元）；公务接待费6万元。
2019年“三公”经费预算数20.25万元，比2018年度26.25万元，减少了6万元，减少了22.86%。其中：公务用车购置及公务用车运行维护费14.25万元比2018年度20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%（其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费14.25万元比2018年度20.25万元，减少了6万元，减少了29.63%）；公务接待费6万元比2018年度6万元，减少了0万元。
2019年“三公”经费预算数减少的主要因素：双柏县森林公安局2019年要加大力度切实贯彻落实中央有关厉行节约的要求，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费。
双柏县森林公安局
2019年1月28日
监督索引号53232200431200111
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