双柏县交通运输局2019年度部门决算

双柏县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 双柏县交通运输局基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 双柏县交通运输局基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。   

（5）承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

（8）承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。    

（9）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全县交通运输系统紧紧围绕“1133”战略，以“五网”建设和“四个一百”为重点，统筹推进交通运输改革发展，上下同心、携手并进，攻坚克难，交通运输基础设施建设进一步优化，道路运输服务水平不断提高，全县公路通车里程达到6034公里。全县8个乡镇通油路率达100%；85个建制村（居）委会通硬化路率100%，且危险路段有安全防护措施，提前实现通乡油路和建制村通硬化路目标任务。实施客运站建设及客运站风貌提升改造和20个招呼站建设，建制村通邮率达到100%，城乡道路客运一体化发展水平AAA级及以上达100%，基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。

（1）县内“通高”目标加快推进。玉楚高速公路建设项目子午试验段11.86公里已竣工，我县征地拆迁工作启动，蚕豆田隧道、电力专线建设、中铁六局集团玉楚高速公路项目经理部建设等工作扎实推进，成功引进云南玉楚高速公路投资开发有限公司注册落户双柏，玉楚高速双柏段预计2022年全面完工，期盼多年的“高速梦”即将变成现实。

（2）公路交通基础设施得到夯实。农村公路、县域路网建设实现了突破性进展，交通基础设施建设工程项目顺利推进，全县公路出行条件大为改善。一是规划编制了《双柏县综合交通运输“十三五”中期评估及中长期发展规划（2018-2035年）》，构筑“两横三纵一环十连”的综合运输大通道，着力完善“开放互通、区域融合”的现代综合交通基础设施网络；二是实施了绿汁江公路、马龙河沿河公路70公里的“产业致富路”；三是建设了禄丰彩云到嘉串联5个乡镇、直达国家级自然保护区哀牢山腹地、全长169公里的“生态旅游路”；四是建成了双新公路（上段）47.12公里的“景观文化路”；五是完成了建制村道路硬化792.28公里、村组道路硬化152公里双柏县白大公路里海至大麦地段沥青路面工程24.38公里、S259腰站至G227公路（小江口至小河桥段）沥青路面工程26.5公里、2018年未通客车建制村安全生命防护工程11条199.45公里、里安线、海太线生命安全防护工程61.78公里、2019年第一批安全生命防护工程24条236公里、2019年第二批安全生命防护工程39条203公里、大中修工程71公里、窄路基路面加宽12.3公里；六是打通了石羊江大桥、大麦地镇底土河桥、下喜鲁桥、大麦地镇普龙大桥、杨维庄桥、杨维庄人行桥、绿汁江公路K7+652.5桥等一批“断头路”桥梁建设；七是启动了双柏县绿汁江洒冲点大桥（新建180米大桥）建设；八是完成大庄镇沙甸河危桥重建和麻嘎河桥加固改造工程。

（3）项目储备前期工作扎实推进。扎实做好S45永金高速公路双柏至新平段、G8012玉楚高速公路双柏县法脿镇联络线、G227张孟线双新公路克田至水塘段改建工程、马龙河沿河公路中山至马龙项目工程、S224三岔河至水塘公路（不管河至者竜段）改建工程、G357线易门龙格里至双柏县城公路改建工程、50户以上不搬迁自然村公路、一路多村通自然村公路、贫困行政村脱贫攻坚通村组公路项目前期工作。

（4）农村公路养护管理有效提升。全面推行农村公路建设养护标准化、规范化、精细化制度，制定《双柏县农村公路管理养护实施办法（试行）》，按照“以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通”的原则，尝试“管养分离”模式，巩固和推进农村公路管护规范化、常态化高效运转。扎实开展养护大中修工程、水毁修复工程和公路绿化工程，累计投入农村公路管理日常养护资金约700万元，将云勐线、白大线、妥鸡线等10条公路绿化纳入县国家储备林建设项目规划。为全县8个乡镇配置了养护机械，配备200名建档立卡贫困人员和卡外特殊户为村护路员，全县每村设立1支相对稳定的养护队伍，农村公路养护率达100%，优良路率和公路绿化率逐年提升，全县农村公路安全畅通，我县养护管理各项指标均完成州级考核指标要求：经常性养护率县道100%、乡道84.53%、村道72.34%；优良路率县道82.43%、乡道74.29%，村道66.78%；绿化率县道92%、乡道72.4%、村道56.78%。

（5）公路路政管理水平不断巩固。一是为提高群众爱路护路意识，预防各种损害公路设施及路产的违法行为滋生蔓延。加大路政政策宣传力度，极大的强群众爱路、护路意识。二是深入到运输企业、砂石料场、工程建设工地等场所宣传公路运输超限超载治理工作方针政策，累计粘贴、喷刷、悬挂宣传标语等80余条，发放宣传单4000余份。三是加强源头治理，加强现场管理，联合县交警大队、双柏公路分局、双柏路政大队、县交通运政管理所等部门通过上路巡查和流动检测的方式开展固定治超和流动治超相结合的超限超载运输治理工作，有效遏制了超限超载违法运输行为。四是全面收集涉黑涉恶线索，加大行业领域涉黑涉恶和充当“保护伞”线索排查，开展打非治违。

（6）道路运输业转型升级不断深化。借助“互联网+”，运用智慧交通有效服务交通规划、路网监控和运行调度等精细化管理工作，加快推动新形势下道路交通运输“智能化”转型升级。与全州10 个等级客运站联网售票，在县城客运站开通全国火车、高铁售票业务，目前全县85个村（居）委会通农村客运84个，通客运率98.82%；全县客运班线开通微信网络售票，开通全国火车、高铁售票业务，拓宽线上线下服务功能；在全县10个计算机联网售票的客运站全面实行公路客运实名制管理，实现购票、检票、寄存带货三个100%实名制，人、证、票三统一；依托道路运输GPS动态监控系统，适时对全县所有客运车辆进行指挥和调度、监控，辖区“两客一危”重点营运车辆数据接入联网联控系统，已100%实现联网联控；有效加强了道路运输车辆动态监督管理，预防和减少道路交通事故，保障群众出行安全。建设充电桩6个，开通市际新能源公交线路1条，投放新能源车辆2辆，填补县境内无新能源公交车空白。同时加快推进ETC推广应用、普通国省干线一、二级公路中心服务区建设、道路运输结构调整、交通运输行政审批“一网通办”等各项工作。

（7）交通运输行业扶贫有序推进。一是把交通运输扶贫作为重中之重列入《双柏县脱贫攻坚“十三五”规划》，以打通对外大通道为重点，升级干线路、编织乡村路、打通断头路、发展特色路、修建旅游路、畅通资源路、谋划航空铁路、完善物流体系，夯实交通网骨架支撑，推动全县交通运输服务保障能力提质升级。二是继续巩固提升100%实现全县85个村（居）委会农村公路硬化全覆盖的目标；继续巩固通乡油路通畅目标；继续完善农村公路安全生命防护工程，消除交通安全隐患，全面改善贫困地区农村道路交通安全条件。三是扎实抓好交通运输行业“挂包帮、转走访”工作。

（8）“四好农村路”建设推进扎实。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，建立健全“四好农村路”建设长效机制，推动“四好农村路”从以建设为主向建设、管理、养护、运营协调发展转变，有效助力乡村振兴，服务脱贫攻坚。《双柏县“四好农村路”建设三年行动计划实施方案（2018—2020）》、《双柏县加快推进“四好农村路”建设的实施意见》、《双柏县农村公路管护“路长制”实施方案》发布实施，为全县“四好农村路”建设推进提供政策支持。农村公路项目计划加快实施，切实维护路产路权，公路养护能力持续提升，公路经常性养护率达70%以上。以点带面，抓好示范乡镇、示范路创建。大庄镇代么古、干海资村委会列为乡村公路养护示范村创建。

（9）行业安全生产形势总体平稳。通过建立健全制度和责任体系，重点抓好行业领域的道路交通、水路交通、公路建设、公路养护领域的安全生产工作，采取加强隐患检查和督促整改、加强应急处突管理和“1+7”专项行动等措施。共签订安全生产目标责任书16份，先后派出56个检查组，查出安全隐患209项，活动搭架宣传展板1板、悬挂标语布标1张、发放宣传资料400余册、接受群众咨询50余次，提高了群众安全法规知识和预防生产安全事故能力，交通运输行业安全生产形势总体平稳。

（10）全面从严治党持续焕发新气象。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记关于交通运输工作的重要论述，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求。严明党的政治纪律和政治规矩，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格规范组织建设，严肃党内政治生活，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党的建设焕发新气象。严格落实全面从严治党“两个责任”，深入开展“五个年”和“十个一”警示教育，着力解决管党治党中存在的突出问题，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，党的建设持续加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即双柏县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县交通运输局2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制18人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员15人。其他人员5人，主要是2万包干人员2人，遗属1人，享受政策人员2人。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，其他车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局2019年度收入合计2892.59万元。其中：财政拨款收入636.09万元，占总收入的21.99%；其他收入2256.50万元，占总收入的78.01%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

与上年总收入13314.21万元对比度减少10421.62万元，减少78.27%；减少的主要原因是国家下达项目指标减少，项目投资比前年度较少，且较多项目实施主体转换为双柏县地方公路管理段，项目经费直接安排到双柏县地方公路管理段。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局2019年度支出合计5180.98万元。其中：基本支出470.65万元，占总支出的9.08％；项目支出4710.33万元，占总支出的90.92％；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年总支出15837.55万元对比度减少10656.57万元，减少67.29 %；减少的主要原因是国家下达项目指标减少，项目投资比前年度较少，且较多项目实施主体转换为双柏县地方公路管理段，项目经费直接安排到双柏县地方公路管理段开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.65万元。与上年426.06万元对比增加44.59万元,增加9.47%，减少的主要原因是人员工资正常晋升和工资调整增加，社保缴费基数提高，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4710.33万元。与上年15411.49万元对比减少10701.16万元，减少69.44%,减少的主要原因是国家下达项目指标减少，项目投资比前年度较少，且较多项目实施主体转换为双柏县地方公路管理段，项目经费直接安排到双柏县地方公路管理段开支。具体项目开支及开展工作情况为：

1、2019999：其他一般公共服务支出23.80万元，主要用于2017年农村公路养护工程省级补助及州级配套资金支出；

2、2120399：其他城乡社区公共设施支出31.98万元，主要用于2018年交通专项资金支出；

3、2130142：农村道路建设506.24万元，主要用于当母至新河村公路建设支出；

4、2140102：一般行政管理事务4.86万元，主要用于双柏县交通公路工程有限责任公司解散及解决历史遗留问题补助经费支出；

5、2140106：公路养护102.93万元，主要用于2019年国省道危桥改造、农村公路生命安全防护工程、农村公路养护项目以及大庄镇代么古村委会村组道路建设支出；

6、2140110：公路运输和安全14.14万元，主要用于查姆湖创建国家AAA级旅游景区工作经费支出；

7、2140602：车辆购置税用于农村公路建设支出4026.38万元，主要用于车辆购置税收入补助用于一般公路建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支5090.66万元,占本年支出合计的98.26%。与上年5735.31万元对比减少644.65万元，减少11.24%，减少的主要原因国家下达项目指标减少，项目投资比前年度较少，且较多项目实施主体转换为双柏县地方公路管理段，项目经费直接安排到双柏县地方公路管理段开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于基础设施建设23.80万元；

2.社会保障和就业（类）支出88.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于离退休人员的离退休费及办公费39.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.72万元，职业年金缴费8.48万元；

3.卫生健康（类）支出33.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费22.33万元，公务员医疗补助缴费10.98万元；

4.城乡社区（类）支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于城乡社区公共设施中地上附着物和青苗补偿31.98万元；

5.农林水（类）支出506.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于农村道路建设中基础设施建设506.24万元；

6.交通运输（类）支出4381.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于公路水路运输行政运行323.09万元，一般行政管理事务4.86万元，公路养护12.61万元，公路和运输安全14.14万元，车辆购置税用于公路基础设施建设等支出4026.38万元；

7.住房保障（类）支出25.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为7.66万元，完成预算的99.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.66万元，完成预算的99.30%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，尽量控制公务用车的运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.94万元，下降12.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，减少20.84%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降29.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占73.89%；公务接待费支出2.00万元，占26.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况。2019年度本单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中：

公务用车购置支出未发生。

公务用车运行维护支出5.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全年道路项目建设巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元。其中：

国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通道路建设及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出情况。2019年度本单位未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2019年机关运行经费支出29.55万元，与上年支出36.48万元对比减少6.93万元,主要是2019年机构改革后人员划政管局3人，人员减少，公用经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费支出1.58万元，水费支出0.21万元，电费支出0.43万元，邮电费支出2.51万元，物业管理费0.11万元，差旅费支出4.20万元，会议费支出1.00万元，培训费支出0.59万元，公务接待费支出2.00万元，工会经费3.2万元，公务用车运行维护费5.66万元，其他交通费用即车改补贴8.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县交通运输局资产总额2152.33万元，其中，流动资产2030.63万元，固定资产121.07万元，无形资产0.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2954.62万元，其中固定资产减少7.83万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	2152.33	2030.63	121.07	104.55				16.52				0.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，本单位未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

· 其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。