双柏县鄂嘉中心学校2022年部门预算编制说明

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双柏县嘉中心学校2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县嘉中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县嘉中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县嘉中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，做到一个都不能少，巩固提高“两基”成果。

4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强义务教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处，无下属单位。

（三）重点工作概述

一年来，在上级党委政府和县教育体育局的领导下，学校全面贯彻执行党的教育方针、政策、全面推进素质教育，带领广大教职工切实加强四个建设，抓实两大工作，努力提升教育教学质量，办人民满意的教育。

1、加强学校班子建设。加强政治理论学习，以党的十九大、十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员头脑，旗帜鲜明地讲政治、讲学习，在政治立场、政治方向上同党中央保持高度一致，组织带领广大师生坚定不移跟党走；坚持“德才兼备”的原则，把班子建设摆在学校发展的首位，切实加强学校班子建设，不断提高管理水平。一是公开选拔任用中层领导。二是适时调整配齐配强班子。三是班子成员带头加强政治理论、方针政策、业务知识和教育法规的学习，提高素质和能力，做到依法行政、依法办学、依法执教。四是坚持民主集中，科学决策，提升民主管理和决策效能。五是坚定不移抓好班子工作纪律和政治纪律，做到纪律严明，职责明确，顾全大局，团结干事。六是加大党务、政务、财务等校务公开力度，自觉接受群众监督。努力打造勇于创新、敢于担当、公道正派、清廉务实的班子队伍，在学校各项工作中发挥模范带头作用，在管理中发挥好引领作用，推动学校工作健康持续发展。

2、加强教师队伍建设

（1）加强师德师风建设，提升教师队伍素质。良好的师德师风是学校发展的内生动力，是学校实现办学目标的保障，是提高教育质量、实现全方位育人的重要基础，它关系着学校的发展与稳定，关系着学生的健康成长和全面发展。学校深入开展《师德师风建设和教师学习能力提升主题教育实践活动》和《师德师风专项教育整治行动》。组织教职工学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中华人民共和国教育法》《义务教育法》《教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《教育部教师十条禁令》《教育部师德“十条红线”》《云南省教职工六条禁令》《楚雄州教职工七条禁令》等教育法律、法规和《社会公德》《家庭美德》《个人品德修养》等专题讲座。撰写心得体会、进行自我剖析，使广大教职工的思想认识更加到位、言行得到规范，教书育人的荣誉感和使命感得到进一步强化，师德师风得到显著提升。

（2）加强业务学习，提高教育教学水平。大力支持和精心组织教师参加继续教育、“国培计划”、教研组长工作室集中研讨、中考研讨会、小学分片区教研活动、嘉片区学校教育教学研讨和校本培训等活动，拓展教师视野，取长补短、提高业务能力，改进教法，提高课堂教学效率；抓好集体备课工作，由学科组长主持进行集体备课，联系领导进行督促指导，发挥团队精神，突出合作探究意识，弥补自身不足，提高备课质量；加大对教师上课情况、学生管理情况、作业批改情况、辅导情况等教学常规的管理考核力度，考核结果进行学科捆绑，并将学科捆绑量化后纳入绩效考核，督促教师提高课堂教学效率；大力开展学科课堂教学竞赛，通过听课、评课、议课，取长补短，启迪教师锤炼和改进教法；坚持写好课后反思、撰写论文和开展课题研究，通过撰写课后反思、教育教学论文，使教师观察问题、分析问题、解决问题和写作能力不断得到提高，教师综合素质得到大幅提升。

（3）加强制度建设，激发教师潜能。学校着眼长远、立足发展。通过废、改、立，不断修改完善内部管理制度，加大绩效考核、履职考核、职务评审、岗位设置、岗位聘用、层级竞聘、教师招考、县管校聘等规章制度，突出多劳多得、优质优酬，奖优罚劣的管理理念。重大事项实行 “一事一议”制度，根据实际情况，分别通过校级领导会、班子会、教师大会“三级会议”，提高议事效率，形成了“支部保证、校长负责、集体领导、个别酝酿、民主集中、科学决定”的决策机制；建立健全领导班子党风廉政建设责任制和责任追究制，制定《推进廉政风险防控工作实施方案》和《廉政风险防控流程》等廉政风险防控体系，组织教职工观看《政治掮客苏洪波》警示教育片、《清流毒——云南在行动》电视系列专题片，加强廉洁自律警示教育，从源头上、过程中杜绝了不正之风的产生，做到“制度大家定”“制度面前，人人平等”；在加强制度管理的同时，强化人文关怀，以教师为本，关心教职工疾苦，例行组织看望慰问退休、生病住院、家庭困难教职工，开展老教师敬老节活动，对全体教职工进行重大节日慰问活动，加强与教师的沟通交流，及时了解掌握教师思想动态，做好排忧解困、说服教育、化解矛盾工作，消除抵触情绪，激发教师工作积极性和创造力，在现有条件下，努力铸就一支政治过硬、师德高尚、业务精强的教师队伍，使学生得到了更好的教育，对全面提高学校办学质量起到了积极的推动作用。

3、加强学生队伍建设

（1）加强习惯养成教育，践行立德树人使命。学校党支部、德育处、团总支、女工委和少先队始终把社会主义核心价值观、《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》等贯穿于教育教学全过程，规范学生言行举止、仪容仪表、加强养成教育，定期检查评比、发现问题及时通报批评，督促整改，阶段考核，期末总结，把习惯养成教育落到实处，力求实效。

（2）加强思想道德教育，培育社会主义核心价值观。通过开展开学典礼、学雷锋、庆五四、庆建党、纪念日、敬老节、庆国庆、公祭日、宪法日等主题教育活动，净化学生心灵，弘扬社会主义核心价值观、继承优良传统、坚定信念跟党走。构建三位一体德育体系。成立家长委员会、利用班级QQ群、微信群加强与家长联系，开展家访活动、共同商讨德育工作，构建学校、家长和社会三位一体的德育体系网络；发挥女工委、团总支、少先队的职能作用。加强对女同学的身心健康教育。关爱留守学生；适时对女同学开展“自尊、自爱、自立、自强”教育，扎实做好女同学思想工作，帮助女生树立正确的人生观、价值观。

（3）加强安全防范教育，构建和谐平安校园。加强人防、技防、物防，确保安全。加强安全教育，认真开展交通、消防、禁毒防艾、反邪教、打击传销、防电信诈骗、防校园欺凌、扫黑除恶专项斗争和心理健康等主题教育活动，认真组织防震、消防、防恐、防疫等演练活动，提高学生安全意识；全面完善监控设施，扩大监控范围；安装一键报警系统，加强门卫、值周和领导带班巡查工作。设置“校园欺凌专项整治举报箱”，公布举报电话；分设男、女生宿舍管理人员，加强学生宿舍夜间巡查和安全管理，确保学生安全；规范学生请假、销假制度，统一假条格式。把学校收、放星期的时间提前通知家长，要求家长按时接送子女，履行监护人职责，确保学生假期安全；定期开展安全隐患排查。及时了解、妥善化解学生间、师生间的矛盾，消除校园安全隐患，构建和谐平安校园。

（4）开展第二课堂教育，全面推进素质教育。织学生开展书法、绘画、科技、象棋、足球、民族歌舞、体育等丰富多彩的社团活动。中学利用每天下午的活动课，分年级开展足球、篮球、排球、乒乓球、舞蹈等丰富多彩的课外活动。借助开展五四、六一等节日庆祝活动。成功举办了第四届校园文化艺术节、2021年冬季运动会和师生文艺晚会，为学生提供展示素质教育成果的平台，丰富校园文化生活，激发了学生的学习兴趣，促进学生的全面发展，提高学生素质。

（5）加强激励和心理健康教育，激发学生昂扬斗志。表扬添动力，批评指方向。对上学期取得的成绩给予肯定，对存在的问题和不足给予批评教育；对上学期中成绩突出的师生给予表彰奖励，激励先进、鞭策后进，让师生找准差距、明确方向、弥补不足；加强心理健康教育，把心理健康教育落到实处，为师生健康成长积蓄动力，促进师生身心健康发展。

（6）落实学生视力监测工作，减轻学生家长负担。为减轻学生家长的经济负担、消除交通安全隐患，经学校积极争取，楚雄复明眼科医院派出6名专业医生，携带监测设备到校，为2577名中小学生免费进行了视力监测，为每位学生家庭平均节省开支350元左右，为全镇学生家长共计节省开支90万元左右。

4、加强后勤保障建设

（1）严肃财经纪律。坚持校长“一支笔”审批制度。加强校产管理，不断更新、添置教育教学设备，把有限的财力、物力用在均衡发展、疫情防控、控辍保学、改善办学条件等促进学校发展的“刀刃上”；通过县财政组织的第三方对学校财务的审计，对存在的问题进行立行立改，强化财经工作纪律，使财务工作更加规范、有序运行。

（2）保障有力。严格执行国家“两免”“一补”“营改计划”等义务教育保障政策；增设专管后勤的副校长，负责管理中心校后勤工作。不断完善食品安全管理制度，认真落实《云南省食堂“六T”管理实施要领》；中小学、幼儿园炊具全部实现电磁化；加强巡查监督、检查力度，确保后勤服务质量的提高；加强校园绿化美化规划、建设，不断改善育人环境，为教育教学工作质量的提升提供有力的后勤保障。

（3）改善办学条件。拆除了嘉小学老宿舍楼、兴建了大门、对教学楼地面和走道铺设地板砖，拆除阳太小学老教学楼、使两区连成一片，改造了中小学31户教师宿舍，实现了中心幼儿园封闭管理，添置了阳太幼儿园办公、厨房用品，实现了消毒柜班级化，更新学生床架若干；把龙树完小、密架完小、东凤完小纳入假期修缮计划。把密架完小的整体搬迁，嘉中学老教学楼的拆除、新建项目纳入学校工作目标，并积极开展前期工作，努力改善办学条件。

5、抓实控辍保学工作，坚决打赢脱贫攻坚战

教育精准扶贫政策全面落实到位，控辍保学工作从未松懈。从精准核查信息到明确目标，从整改提高、排除隐患到迎检备考，我们脚踏实地，一步一个脚印。控辍保学工作持续发力，发挥控辍保学联动机制效能，做到了“消除存量，遏制增量”，关键时刻做到“动态清0”，实现了“一个也不能少”的控辍保学工作目标。

6、抓实疫情防控工作，坚决打赢防控阻击战

根据上级疫情防控工作的部署，学校疫情防控工作领导小组始终保持高度责任感和使命感，不断增强防控意识，积极行动，全面负责统筹安排疫情防控工作；认真贯彻各级党委、政府和教育行政部门疫情防控工作部署，制定并完善防控制度，全面落实各项防控措施，扎实组织、抓好疫苗接种和疫情防控演练工作，把开展爱国卫生“七个专项行动”和疫情防控紧密结合，认真落实校内、校外网格化卫生区卫生整治工作，确保师生安全、坚决打赢疫情防控阻击战。 

7、抓实教育教学管理，提高教育教学质量

加强目标管理，提升教育质量。结合学校实际，提出了“争一保一”的县内办学目标和“全力以赴争前十，千方百计保二十，居安思危不掉三十”的州内办学目标。抓实教学常规管理工作，将学校办学目标任务分解到年级班级，由班主任带领任课教师进行培优补短，落实完成班级目标任务；一盘棋抓中职技校和双柏一中招生动员考核，确保小升初优质生源不外流，将双柏一中、双柏职中招生质量和数量任务的完成，并纳入年终绩效考核。

8、抓实“县管校聘”工作

根据《双柏县人民政府办公室关于印发双柏县义务教育学校教职工县管校聘改革工作实施方案的通知》和《双柏县义务教育学校教职工县管校聘改革工作实施方案》，组织教师会学习、宣传“县管校聘”改革工作，明确指导思想，基本原则，目标任务、内容措施和保障措施，制定《“县管校聘”改革工作实施方案》，建立健全组织领导机构，实施全员竞聘，稳妥有序的完成了首次教职工“县管校聘”工作。

通过以上工作，学校义务教育均衡发展成果得到巩固提高，教育脱贫攻坚、控辍保学工作成效显著，办学质量有所提高，得到了家长好评、社会认可和上级的肯定：2021中考，205人参考，550分以上1人，540分以上3人，536分以上5人(达到楚一中择优录取分数线5人），居全县乡镇学校楚一中上线人数第一名；499分以上（全县前200名）我校占30名、闯入江苏海安中学交流生2人，均居全县乡镇第一名；高中上线192人（双柏一中录取线370分），上线率93.66%。中小学非毕业班教学成绩略有上升；2021年6月，嘉中心学校总支委员会被中共双柏县教育工作委员会表扬为“优秀基层党组织”；2021年6月茶叶完小、龙树完小、平掌完小、义隆完小被双柏县认定为第一批县级绿色学校；2021年11月，在双柏县2021年中小学生运动会中，夺得初中组田径团体总分第2名、羽毛球混合团体第2名、乒乓球混合团体第2名、女子篮球第2名、男子足球第2名、女子足球第2名和男子篮球第1名的佳绩，为促进学生的全面发展、办人民满意的教育奠定了坚实的基础。

9、加强党史学习教育。深入学习党的百年历史和习近平“七一讲话精神”，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，不忘教书育人的初心、牢记立德树人的使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和方针政策，凝心聚力，迎难而上，开拓进取，为实现办学目标，办人民满意的学校而不懈奋斗！ 

10、充分发挥职能作用。充分发挥党支部在师生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指导工会、德育处、共青团、女工委、少先队发挥好职能作用，形成合力，开展好有益师生身心健康的活动，加强师生思想教育和德育建设工作；加强安全教育管理工作，完善人防、技防、物防措施；抓好防震、消防、防恐演练工作；加大防范校园欺凌、扫黑除恶专项斗争工作力度；完善的学校、家庭、社会紧密联系的德育工作体系；认真排查身心异常的问题学生，及时有效的进行健康教育和心理疏导。营造风清气正的教育环境，努力构建平安、和谐校园，激发师生工作、学习积极性；加强校园文化建设，提升文化品位，打造文化校园。

11、持之以恒做好控辍保学工作。扎实的做好控辍保学工作和教育精准脱贫工作。更新完善文化户口册，查缺补漏，核实数据，做到学生底数清，建档齐全，关键时期确保实现“动态清0”。

12、坚决打赢疫情防控阻击战。以高度的政治责任感和使命感认真落实上级疫情防控工作要求，不断完善付款体系，保障疫情防控物资储备充足、够用。切实加强进出校园人员的管控力度。认真落实“五类”人员排查工作。切实抓实抓细开学前、后的各项疫情防控工作；班主任要进一步加强对学生的动态跟踪管理，对缺勤学生及时追访上报；师生员工及家属如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，应及时隔离，并安排就近就医，并及时上报卫生院，积极配合卫生部门做好流行病学调查，以班级为单位，确定防控管理场所，排查甄别密切接触人员，严格采取消毒、隔离等针对性防控措施；继续做好师生疫苗接种跟踪督促工作，确保不漏一人一剂。

13、加强常规管理提质量。有效抓好备课，上课，辅导、改本等常规工作；积极推进“课堂革命”，大力营造学生自主学习、自觉学习的良好氛围，培养学生自学能力和创新能力；牢固树立“质量立校”意识，强化教育科研工作、走教育科研兴校之路，认真组织开展好各级各类培训，促进教师专业发展，用情、用心、用力推动教育教学质量不断提升。

14、抓好抓实毕业班工作。高度重视毕业班工作，明确毕业班的奋斗目标：力争小学毕业班成绩在今年基础上有较大提升；中考成绩确保实现“争一保一”（争取全县第一，保持乡镇第一）的县级奋斗目标和“全力以赴争前十，想方设法保二十，居安思危不掉三十”的州级奋斗目标。

15、扎实做好后勤保障工作。严肃财经纪律，加强财务管理；加强后勤管理，努力提升服务质量；继续落实好“两免”“一补”“营改善”补助政策；加强学生食堂“安全”与“质量”管理；加大校产管理力度，合理调配，发挥闲置校产作用；积极开展绿色学校、劳动教育示范学校创建活动，争创“最美学校”。

项目办超前做好项目储备工作，积极争取密架完小整体搬迁、嘉中学教学楼拆建项目的立项建设，改善办学条件；加强在建项目工程的安全、质量、进度的监管。

16、创新决策机制。学校重大事项通过“一事一议”进行民主集中制决策。视情况召集校级领导班子会、班子会和教师会三个层次之一进行讨论决策，提高工作效率。

17、加强监督管理，全面提升质量。面对当前学校、年级、班级、科目教学质量发展不均衡的现状，学校将组织相关人员深入实际、调查研究、把脉开方、毫不留情，革除弊病，完善考核制度。制定小学一至三年级任课教师的考核方案，把小学四至六年级学年末检测成绩与中学七至九年级一样纳入全县排名考核，考核结果作为任课教师进行评先推优、履职考核、绩效考核的重要依据，全面加强中小学教育教学管理考核工作，提升教育教学质量。

18、按照国家课程标准，开齐课程，开足课时。开展好丰富多彩的、健康向上的、有质量的校园文化活动。中心校将继续开展好校园文化艺术节和一年一度的冬季运动会，以丰富校园文化生活，提升素质教育水平，继续做好学生体质健康检测和视力监测工作，促进学生全面健康发展，努力创建美育示范学校。 

19、有序推进县管校聘改革工作。根据《双柏县人民政府办公室关于印发双柏县义务教育学校教职工县管校聘改革工作实施方案的通知》和《双柏县义务教育学校教职工县管校聘改革工作实施方案》的指导思想，基本原则，目标任务、内容措施和保障措施，吸取首次“县管校聘”的经验，稳妥有序的深入推进教职工“县管校聘”改革工作。

20、发挥片区主体学校职能作用。有计划、有目的的开展好片区学校教育教学研讨交流活动，取长补短，共同进步。不断为片区式、联盟化办学改革的推进探索路子，积累经验。

随着社会经济的发展，一方面人民群众追求优质教育的意识不断提高；一方面部分学生学习意识淡漠。学校持续发展面临诸多挑战，只有在上级部门的领导下，团结带领广大教职工，牢记教书育人的初心、牢记立德树人的使命，加强教育管理，齐心协力，砥砺奋进，提高办学质量，促进教育教学工作优质均衡发展，才能走出困局谋发展，努力办好人民满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制190人。在职实有185人，其中： 财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入34,333,856.86元，其中：一般公共预算34,333,856.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加1,395,956.86元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益增加0.00元，财政专户管理资金收入增加0.00元，事业单位经营收入增加（减少）0.00元，上级补助收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元。增加主要原因分析乡村教师生活补助高标准、薪级工资晋升、保险基数变动、其他社会保障缴费增加等；

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入34,333,856.86元。其中：本年收入34,333,856.86元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款34,333,856.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入增加1,395,956.86元，上年结转收入增加0.00元。主要原因：乡村教师生活补助高标准、薪级工资晋升、保险基数变动、其他社会保障缴费增加等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出34,333,856.86元。财政拨款安排支出34,333,856.86元。其中：基本支出33,652,044.86元，与上年对比增加714,144.86元，主要原因：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、职业年金缴费等增加；项目支出681,812.00元，与上年对比增加681,812.00元，主要原因：办公费、生活补助、助学金增加。 

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：2050201 学前教育:126,000.00元,2050202 小学教育:16,307,943.77元,2050203 初中教育:9,291,377.46元,2050999 其他教育费附加安排的支出:472,533.00元,2080502 事业单位离退休:1,049,724.60元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2,683,319.19元,2101102 事业单位医疗:1,589,519.05元,2101103 公务员医疗补助:800,950.39元,2210201 住房公积金:2,012,489.40元。

财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：

1.301工资福利支出31,990,135.08元。其中： 30101 基本工资:7,994,028.00元,30102 津贴补贴:6,599,832.00元,30103 奖金:3,996,169.00元,30107 绩效工资:4,050,516.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,683,319.19元,30109 职业年金缴费:160,775.50元,30110 职工基本医疗保险缴费:1,509,367.05元,30111 公务员医疗补助缴费:800,950.39元,30112 其他社会保障缴费:231,088.71元,30113 住房公积金:2,012,489.40元,30199 其他工资福利支出:1,951,599.84元,

2.302商品和服务支出482,861.18元。其中：30201 办公费:70,000.00元,30206 电费:80,000.00元,30207 邮电费:30,300.00元,30213 维修（护）费:36,000.00元,30228 工会经费:251,561.18元,30299 其他商品和服务支出:15,000.00元，

3.对个人和家庭补助支出1,179,048.60元，其中：30302 退休费:1,034,724.60元,30305 生活补助:144,324.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，较上年增加0批次，共计接待0人次，较上年增加0人次。与上年一致

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，情况与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位涉及一般性项目5个，无重点项目预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。双柏县嘉中心学校2022年没有单个项目超过500万元的重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年事业运行经费安排482,861.18元，与上年对比增加8261.18元，主要原因分析：30206 电费增加3700元，工会经费增加4561.18元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县嘉中心学校资产总额（原值）43,706,352.64元，其中，流动资产3,893,328.15元，固定资产39,682,937.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产30,086.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,873,688.31元，其中：固定资产增加26,067,406.96元，流动资产减少625,570.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 双柏县嘉中心学校2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200236001400111