监督索引号53232200236001501000

双柏县爱尼山中心学校2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县爱尼山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）以学生为本，开展适合不同年级的德育活动，提升学生素质

培养学生养成教育，形成文明礼仪行为习惯围绕学校的工作目标，德育处始终坚持把学生行为、学习习惯的养成作为管理的中心工作，继续坚持学生养成教育。从小就开始并加强文明礼仪教育，是培养一个健全人的最基本的要求。本年度我校一直都把培养文明礼仪行为习惯作为学校德育工作的重要内容之一。通过不懈的努力，学生的良好日常行为习惯和良好的思想品德得以培养和养成。坚持抓卫生、纪律、三操、礼貌、爱护公物等内容的评比，每周公布各班得分情况，增强了学生的竞争意识，同时也规范了学生的行为，为创建和谐校园打下了坚实的基础。

做好贫困学生资助工作德育处和总务处完成了全校留守儿童调查统计和贫困生的调查摸底、资料上报工作。在今年的贫困生资助工作中，学校增强服务意识，对贫困学生逐一落实，贫困学生家长对学校的工作非常满意。

德育处按照上级部门的要求，结合学校实际，在全校范围内进行了“新冠肺炎疫情防控”“消防安全疏散、预防踩踏事故”等应急演练。经过精心筹划，学生做到了从容、快速、有序的疏散，效果明显好于往年。制定了学校《新冠疫情应急预案》《新冠疫情防控方案》和《晨检、午检、晚检制度》，认真及时完成各种统计和报送工作。对全体师生进行交通安全、森林防火、消防、地震、食物中毒、泥石流、溺水、反恐怖等各种安全教育，及时排除安全隐患。

以校本教研为载体，加强常规教学管理，促进教学质量稳步提高。本学年，教务处以“校本教研”为载体，认真落实上级教育主管部门的文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。。

在今年的工作中，我校明确提出了继续深化学校的课程改革，把课堂还给学生，使课堂充满活力，强调“主动参与、师生互动、逐步生成”的课堂教学模式，坚持“以校为本，以教师为本，回归课堂”的教研模式。

（2）教学成绩在学年末全州中小学教学质量监测中，我校中学部的英语、政治、化学、历史、语文等学科教学成绩有了明显的进步。初中部在2020—2021学年楚雄州教学质量监测中，七八九年级的教学成绩在全州124所学校中分别位列第26名、33名和68名，七年级全科合格率居全县九所学校的第2名；小学部的教学成绩在全县稳居中上水平。这些成绩得到上级党委政府和教育主管部门的肯定和好评，也提升了我乡的办学效益。

学校各处室紧紧围绕学校中心工作，以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，加强组织协调，加强内部职能和规范公文处理等，本年度迎接各级各类检查有很多次，迎检结果得到上级有关部门的肯定和好评。

此外，学校以“管理育人、服务育人，环境育人“为宗旨，进一步优化后勤管理，强化服务观念，确立岗位意识，深入开发潜能，增强质量意识、拼搏意识、创新意识、目标意识，共同完成学校设备日常维护、物品使用的管理与登记、建设良好的学习、工作环境和节约型校园的创建，不断建设和美化育人环境。

（3）其他工作成效

抓实控辍保学工作。在上级党委政府及教育主管部门的重视下，全乡教师认真抓好控辍保学工作，在日常的教育教学中、生活中、思想心理等方面，关心关爱学生，经常与学生进行沟通交流，成为学生的良师益友，及早摸排情况，发现问题及时解决。到目前为止，我乡义务教育阶段中小学生没有出现流失学生，控辍保学工作取得实效。

疫情防控工作落实到位。2021年新冠疫情依然在全球肆虐，我省的疫情防控工作形势依然严峻，外防输入，内防反弹是学校在做好各项工作的同时必须注意的事项。我校紧紧围绕上级疫情防控要求，积极对师生、家长做好疫情宣传和防控工作，严格落实疫情防控措施，做好每天的校园消杀毒、体温监测、严格管控入校人员；周末告知师生及家长不出州外，不与从中高风险地区回来的人员解除，保持社交距离等，始终把教学工作和疫情防控工作作为学校的两大重点工作常抓不懈，使疫情防控工作深入人心。

爱国卫生专项行动深入开展。学校认真落实爱国卫生运动各项规定和要求，深入开展专项行动，培养师生良好的卫生行为习惯。还通过小手拉大手活动，引导家长不断改变村容村貌和卫生习惯。学校不断加大投入，设立相关的配套设施，持续深入开展爱国卫生七个专项行动，学校环境得到改善，师生卫生意识得到明显提高。

因地制宜开展校园工间操。全乡中小学校根据上级要求，因地制宜开展教师工间操，与学生一起运动起来，增强了教师身体素质，提高工作热情和效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县爱尼山中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。即：双柏县爱尼山中心学校，为其他事业单位。单位内设机构5个，分别是办公室、德育处、教务处、教科处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县爱尼山中心学校2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县爱尼山中心学校不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2021年度收入合计11750987.64元。其中：财政拨款收入11616145.18元，占总收入的98.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入134842.46元，占总收入的1.15%。与上年对比，减少的主要原因分析：

（一）收入与上年对比情况。双柏县爱尼山中心学校2021年度收入合计11750987.64元，与上年度收入合计12012600.00元相比，减少261612.36元，下降2.18%。其中：财政拨款收入11616145.18元，与上年11943200元相比，减少327054.82元，下降2.74%；主要原因是对义务教育学生生活补助政策进行调整，学生人数减少，补助人数减少，补助资金减少，调整乡村教师岗位补助标准，补助金额调。上级补助收入0元，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；经营收入0元，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；附属单位缴款收入0元，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；其他收入134842.46元，与上年39500元相比，增加95342.46元，增长241.37%。与上年对比增加主要原因分析：其他收入增长为食堂账期末余额并入134842.46元。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2021年度支出合计11585298.35元，与上年12331300.00元相比，减少746001.65元，降6.05%。其中：基本支出10127575.29元，占总支出的87.42％，与上年10667500.00元相比，减少539924.71元，下降5.06%；项目支出1457723.06元，占总支出的12.58％，与上年1663900元相比，减少206176.94元，下降12.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年0元相比，与上年相比较无变化。与上年对比减少的主要原因分析：本年度未发放2021年11-12月乡镇工作岗位和乡村教师岗位生活补助，未发放12月绩效工资遗属补助、临时人员工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县爱尼山中心学校机构正常运转的日常支出10127575.29元，与上年10667500元相比，减少539924.71元，下降5.06%。减少的主要原因分析：实有人数减少1人，单位调出人员为高职称人员，新招录人员为低职称人员，完小校点个减少1个，导致人员经费减少。根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)精神，本单位受助学生减少，拨款减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10002788.01元，占基本支出的98.76％，与上年10541300元相比，减少538511.99元，下降5.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124787.28元，占基本支出的1.24％，与上年126200元相比，减少1412.72元，下降1.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保障双柏县爱尼山中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1457723.06元，与上年1663900元相比，减少206176.94元，下降12.39%。与上年对比减少的主要原因分析：本年度开展的项目未执行完，财政拨款进度低。在校生减少，另根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)精神，调整学生补助范围，本单位受助学生减少，拨款减少，支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

小学教育：833,587.62元；

初中教育：410,635.84元；

特殊学校教育：14,483.60元；

主要用于学校日常运转支出、学生营养改善计划项目、家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出11386282.35元，占本年支出合计的99.77%，与上年12301300元相比，减少915017.65元，下降7.43%。减少的主要原因分析：根据相关政策，调低乡村教师岗位生活补助标准，乡村教师岗位生活补助支出减少。在职人员减少1人，调出人员为高职称人员，新招录人员为低职称人员，导致人员经费较上年减少。根据财科教〔2019〕30号精神，本单位受助学生减少，完小校点减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%；

5.教育（类）支出8566077.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.9%。

（1）学前教育33,064.30元，占教育支出的0.39%，主要用于学前教育发展及保障日常运转；

（2）小学教育5,434,707.92元，占教育支出的64.76%，主要用于义务教育阶段小学教育办学、教师培训及学校发展等运转支出；

（3）初中教育2,910,150.92元，占教育支出的34.68%，主要用于举办义务教育阶段初中教育办学、教师培训及学校发展等运转支出；

（4）特殊教育14,483.60元，占教育支出的0.17%，主要用于特殊教育学校公用经费补助，有效保障学校正常运转，稳步提高残疾学生入学率。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1551243.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于学校离退休人员统筹外养老金支出、离退休人员支出、全额拨款单位缴纳养老保险及职业年金等。

9.卫生健康（类）支出789108.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

19.住房保障（类）支出653523元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

23.其他（类）支出25345元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，增加0元，增长0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3071元，超预算100%完成。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3071元，超预算100%完成。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待支出，用于上级部门对学校相关工作的检查接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3071元，比2020年决算数0元增加3071元，增长3071%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年0元，增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，比2020年0元，增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算为3071元，比2020年元增加3071元，增长3071%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待费有支出，用于上级部门对学校相关工作的检查接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3071元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3071.00元。其中：

国内接待费支出3071.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于爱尼山中心学校对上级部门对学校相关工作的检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山中心学校属非参公管理事业单位，2021年无机关运行经费支出，发生事业运行维护经费124787.28元，与上年126200元对比，减少1213元，减少0.96%。主要用于办公费33742.97元、电费2016.33元、差旅费580元、培训费580元、劳务费3640元、工会经费79647.98元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县爱尼山中心学校资产总额15406571.29元，其中，流动资产910834.75元，固定资产14172791.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程125000.00元，无形资产197945.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4156775.61元，其中固定资产增加4156775.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		15406571.29	910834.75	14172791.54	11745031.71	0.00	0.00	2427759.83	0.00	125000.00	197945.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71581元，其中：政府采购货物支出71581元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额71581元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236001501111