双柏县鄂嘉中心学校2024年部门预算编制说明

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双柏县鄂嘉中心学校2024年部门预算

编制说明

双柏县鄂嘉中心学校2024年预算公开目录

第一部分 双柏县鄂嘉中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县鄂嘉中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县鄂嘉中心学校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

双柏县鄂嘉中心学校共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科处、德育处、项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习，高度重视理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》和党的二十大报告，贯彻落实党的二十大精神，统一思想意志行动，始终保持党组织强大的凝聚力和战斗力。深入推进全面从严治党，以自我革命引领教育教学改革发展；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针、政策，执行党组织领导的校长负责制，认真履行工作职责，落实会议制度和议事规则、协调运行和定期沟通制度，有效发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针和党中央决策部署得到切实贯彻落实；坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；坚持党管人才原则，按照有关规定做好人才培养、招聘、使用、管理、服务和职称评审、奖惩等相关工作；开展社会主义核心价值观教育，抓好学生德育工作，做好教职工思想政治工作和学校意识形态工作，加强师德师风建设和学校精神文明建设，推动形成良好校风教风学风。坚持全面从严治党，领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任；领导工会、女工委、共青团、少先队等群团组织和教职工大会（工代会），强化党建带团建、队建，做好统一战线工作；坚持“三重一大”事项实行“一事一议”制度，根据实际情况，分别通过校级领导会、班子会、教师大会“三级会议”，提高议事效率，形成了“组织保障、校长负责、集体领导、个别酝酿、民主集中”的科学决策机制；建立健全领导班子党风廉政建设责任制和责任追究制，为推进学校改革发展和办好人民满意的学校提供坚强的政治保障。

2.坚持“党管人才”“德才兼备”的原则，把中心学校党、政班子和完小班子建设摆在学校发展的首要位置，大胆选拔任用敢管善管、年轻优秀的教师担任中层领导和基层校（园）长，健全管理机制，提高管理效能；加强教育管理，通过政治理论、方针政策、业务技能和教育法规的学习，提高整体素质和能力，做到依法行政、依法办学、依法执教；坚定不移抓好班子成员政治纪律、工作纪律和生活纪律，经常性开展警示教育，提醒谈话；加大党务、政务、财务等校务公开力度，自觉接受群众监督，建设清廉校园，做到“一身正气清白执教，两袖清风明白做人”；努力打造顾全大局，团结干事、敢于担当、善于斗争，公道正派、清廉务实的班子队伍，在工作中发挥模范带头作用，在管理中发挥引领作用，推动学校工作高质量发展。

3.加强政治学习，提高教师政治意识。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神和省州县教育大会精神，明确“培养什么人，怎样培养人、为谁培养人”这一教育的根本问题。“育人的根本在于立德”。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

加强法律法规学习，提高教师法纪意识。学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等法律法规。经常性开展违规、违纪、违法警示教育：严禁教师在工作期间、学生在校期间以任何理由、任何借口饮酒；严禁教师在放星期或假期间湖吃海喝；严禁教师酒驾、醉驾，赌博、变相赌博，借、放高利贷，体罚或变相体罚学生；严禁教师造谣、信谣、传谣。提高教师规矩意识、纪律意识和法治意识，严肃工作纪律和生活纪律，做到依法执教。

加强业务学习，提高教师教学水平。抓好集体备课工作，发挥学科团队精神，突出合作探究意识，弥补自身不足，提高备课质量；加大对教师上课、学生管理、作业批改、辅导情况等教学常规过程的监督管理，督促教师提高课堂教学效率，并进行量化考核，考核结果纳入学科捆绑和绩效考核分配；积极开展教学研讨、校本培训、网络培训、落实上级安排的脱岗培训，拓展教师视野，提高业务能力，改进教法，提高课堂教学效率；大力开展学科课堂教学竞赛，通过听课、评课、议课，取长补短，启迪教师锤炼和改进教法，促进教师综合素质的大幅提升；发挥主体学校职能作用，定期开展嘉片区成员学校交流研讨活动，促进交流互鉴、优势互补、相互促进、共同提高，为进一步提升片区学校教育质量筑牢基础。

加强制度建设，激发教师潜能。立足学校实际，着眼长远发展大局，通过废、改、立，不断修改完善履职考核、职称评审、岗位设置、岗位聘用、职称首聘、层级竞聘、教师招考、县管校聘、交流轮岗、高职低聘、末位淘汰等内部管理制度，体现多劳多得、优质优酬、奖优罚劣的管理理念，加大制度执行力度、考核力度，铸牢安全意识，质量意识；完善《推进廉政风险防控工作实施方案》《廉政风险防控流程》，建立廉政风险防控体系，建设“清廉校园”；百年大计教育为本，教育大计教师为本。加强人文关怀，维护教师合法权益。例行组织看望慰问退休、生病住院、家庭困难教职工，开展敬老节活动；开展职工文体活动，重大节日慰问活动，加强教师的沟通交流，及时了解掌握教师思想动态，做好排忧解困、说服教育、化解矛盾工作，消除抵触情绪，激发教师工作积极性和创造力，努力铸就一支“四有好老师”队伍，做好“四个引路人”，使学生在现有条件下受到最好的教育，全面提高办学质量。

开展作风革命效能建设，提高效能意识，质量意识。紧紧围绕“三整治三提升三满意”活动要求，深入开展教师居住环境、办公环境、校园环境整治，着力改善人居环境、优化育人环境、提高师生文明素养，达到提升教师形象、班级形象的目的，实现让学生满意、家长满意、社会满意的目标，提高教师形象意识、效能意识、质量意识。

4.加强习惯养成教育，践行立德树人使命。学校始终把社会主义核心价值观、《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》等贯穿于教育教学全过程，规范学生言行举止、仪容仪表，加强养成教育，定期检查评比、发现问题及时督促整改，把习惯养成教育落到实处，取得实效。

加强思想道德教育，培育社会主义核心价值观。通过开展开学典礼、学雷锋、庆五四、庆建党、敬老节、庆国庆、公祭日、宪法日等活动，净化学生心灵，弘扬社会主义核心价值观、继承优良传统、坚定信念跟党走。构建学校、家长和社会三位一体的德育体系网络；发挥女工委、团总支、少先队的职能作用，加强学生教育工作。关爱留守学生，加强心理健康教育，牢固树立社会主义核心价值观，正三观，端品行。

加强安全教育管理，构建和谐平安校园。加强人防、技防、物防，确保安全。加强安全教育，开展防震、消防、防恐、防疫等演练活动，提高学生安全意识和防范技能；加强门卫、值周教师和领导带班巡查制度，加强宿舍管理和夜间巡查工作；规范学生请假、销假制度。把收、放星期的时间提前通知家长，要求家长按时接送子女，履行监护人职责，确保学生假期安全；定期开展安全隐患排查，及时了解、妥善化解矛盾纠纷，消除校园安全隐患，构建和谐平安校园。

开展第二课堂教育，全面推进素质教育。落实“五项管理”“双减”政策，制定课后服务方案开展课后服务，举办了“五四”课后服务成果展、一年一度的冬季运动会、校园文化艺术节，丰富校园文化生活，激发了学生的学习兴趣，促进学生全面发展，提高学生综合素质。

加强激励和健康工作，促进学生健康成长。开展期中、期末优秀学生表扬活动，激励先进、鞭策后进，找准差距、明确方向、弥补不足，加强心理健康教育，促进学生身心健康发展；落实学生体质监测、视力监测和体检工作，促进学生健康成长。

5.严肃财经纪律，做到保障有力。严肃财经纪律，加强经费管理使用，不断更新、添置教育教学设备，把有限的财力、物力用在改善办学条件等促进学校发展的“刀刃上”；严格执行国家“两免”“一补”“营改计划”等义务教育保障政策；加强后勤管理，认真落实《云南省食堂“六T”管理实施要领》，加大巡查监督力度，确保后勤服务质量的提高；加强校园绿化美化规划、建设，不断改善育人环境，为教育教学工作质量的提升提供有力的后勤保障。

完善发展规划，改善办学条件。积极办理校（园）土地使用权证。积极申报项目，增加项目库项目储备量。嘉中学教学楼、嘉中学运动场、东凤完小教学楼项目正在建设中，嘉中学劳动教育实践基地建成投入使用。密架完小校园周边环境整治工作正在努力争取、协商推进中。

6.教育精准扶贫政策全面落实到位，控辍保学工作从未松懈，持续发力，发挥控辍保学联动机制效能，努力做到了“消除存量，遏制增量”，做到“动态清零”。

7.加强目标管理，提升教育质量。结合学校实际，初中力求实现“争一保一”的县级办学目标、“全力以赴争前十，千方百计保二十，居安思危不掉三十”的州级办学目标。小学力争实现“争三保四不落五”的县级办学目标、“争七十、保八十、不掉一百”的州级办学目标。抓实教学常规管理工作，将办学目标任务分解到年级、班级，加大培优辅差力度，完成目标任务；一盘棋抓小升初、中职技校和双柏一中招生工作，并将招生工作纳入年终考核。

8.根据上级党委、政府和教育主管部门深入推进教育改革，建立健全职称评审、岗位设置、岗位聘用、职称首聘、县管校聘、层级竞聘、交流轮岗、高职低聘、末位淘汰等实施方案，积极推进改革机制的落实落地，推动学校高质量发展。

一年来，在学校党组织的全面领导下，全体教职工质量意识进一步增强，工作效能不断提高，甘于吃苦，敢于比拼，学校办学质量显著提高，得到了家长好评、社会认可和上级的肯定：2022年12月，嘉中学、嘉中心完小、阳太完小被中共双柏县委、双柏县人民政府表彰为“文明校园”；2023年1月，嘉中学被楚雄州评为“第一批州级绿美校园”，嘉中心完小、义隆完小被评为楚雄州“第九批州级绿色学校”；2023年2月，荣获楚雄州教育体育局“2022年初中教学质量先进学校边远山区片一等奖”；2023年参加中考218人，高中上线196人，600分以上63人，全县中考成绩第一名出自我校。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制176人。在职实有177人，其中： 财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入40,883,560.41元，其中：一般公共预算36,528,747.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,354,813.34元。

与上年对比：部门财务总收入较上年38,976,462.34元对比，增加1,907,098.07元，增长4.89%。主要原因：一是一般公共预算减少645,940.27元；二是上级补助收入减少350,000.00元；三是其他收入增加2,903,038.34元。其中：一般公共预算减少645,940.27元，下降1.74%，主要原因：一是调出教师增多，导致单位工资薪金总额减少，二是退休教师人数较上年相比减少，职业年金做实资金减少。上级补助收入减少350,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度无上级补助收入。其他收入增加2,903,038.34元，增长199.96%，主要原因是：单位接受捐赠款项增加，单位自有资金增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36,528,747.07元，其中：本年收入36,528,747.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,528,747.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少645,940.27元，下降1.74%，主要原因：一是调出教师增多，导致单位工资薪金总额减少，二是退休教师人数较上年相比减少，纪实职业年金缴费预算减少282,152.26元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出40,883,560.41元。财政拨款安排支出36,528,747.07元，其中：基本支出36,065,543.47元，与上年36,064,969.84元对比，增加573.63元，增长0.0016%，主要原因是保险基数调整；项目支出463,203.60元，与上年1,109,717.50元对比，减少646,513.90元，下降58.26%，主要原因是：学前教育非税收入返还公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2024年财政拨款安排支出36,528,747.07元，按支出功能科目分类如下：

2050201教育支出—普通教育—学前教育：105,600.00元，主要用于学前教育公用经费支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育：17,038,218.79元，主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助等。

2050203教育支出—普通教育—初中教育：9,565,116.81元，主要用于初中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助等。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育：3,240.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：1,061,267.40元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：3,607,102.08元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：230,000.00元，主要用于退休人员职业年金纪实缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：269,496.00元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：1,584,358.92元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：873,780.51元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：78,088.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2,112,478.56元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出36,065,543.47元，其中：30101基本工资8,936,208.00元，30102津贴补贴3,386,208.00元，30107绩效工资10,936,872.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3,607,102.08元，30109职业年金缴费230,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费1,584,358.92元，30111公务员医疗补助缴费873,780.51元，30112其他社会保障缴费289,335.86元，30113住房公积金2,112,478.56元，30199其他工资福利支出2,417,028.00元，30228工会经费338,394.06元，30299其他商品和服务支出15,600.00元，30302退休费1,045,667.40元，30305生活补助292,510.08元。

项目支出463,203.60元，其中：30201办公费110,156.20元，30205水费24,000.00元，30206电费44,000.00元，30213维修（护）费60,267.40元，30217公务接待费35,000.00元，30308助学金189,780.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县嘉中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年35,400.00元减少400.00元，下降1.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县嘉中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县嘉中心学校2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年35,400.00元减少400.00元，下降1.13%，国内公务接待批次为60次，共计接待530人次。

下降原因：为节约公用经费，降低公务接待标准，2024年公务接待费保持“只减不增”原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县嘉中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县嘉中心学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比，无变化。主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县嘉中心学校资产总额57,104,778.75元，其中，流动资产3,201,419.45元，固定资产50,974,862.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,866,200.00元，无形资产62,296.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,032,989.25元，其中固定资产增加6,258,377.85元。处置房屋建筑物1884平方米，账面原值966,698.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200236001400111