双柏县爱尼山中心学校2025年部门预算公开

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双柏县爱尼山中心学校2025年预算公开目录

 

第一部分双柏县爱尼山中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山中心学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县爱尼山中心学校2025年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓好党组织建设，努力建设高素质的教师队伍。一是压实工作责任。爱尼山中心学校党支部书记认真落实抓基层党建第一责任人责任，牵头制定班子成员责任清单，年内研究党建工作6次。支部书记抓基层党建工作述职评议考核较好；二是切实加强思想引领。党支部严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为“首课”“必修课”，打牢铸魂育人思想体系。学校党支部班子集中理论学习共6次，讲授专题党课和廉政党课共5次，学习党章2次；三是深化党支部规范化建设。党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、“党费日”等制度，强化“智慧党建”运用质效。通过单独建立、联合建立方式加大党组织建设力度，积极推进党支部、党小组设置到中学和三个完小，确保党组织设置规范高效。认真落实所属党组织书记抓基层党建工作述职评议考核等相关规定；四是坚持严标准做好发展党员工作。我校认真落实“三培养”机制，我校目前一名预备党员转正为正式党员；另有一名入党积极分子，已严格按照发展党员程序，认真按时完成了阶段性工作；五是落实好校点优化布局调整工作。2024年9月，学校校点优化布局调整工作稳步推进，初中部七年级暂停招生，小学部旧哨小学撤并，全体学生均进入县城学校分学段就读，完成了校点优化布局调整的预定目标。

2.抓实德育安全工作，创建平安和谐校园。（1）提升校园安全防范能力，落实好《双柏县校园安全防范能力提升三年行动计划 （2022—2024年）》。爱尼山中心学校在人防、物防、技防方面都已经达标，中学和中心小学已配备2名专职保安人员，六合小学有兼职保安2名，校园正在改造中，旧哨小学有兼职保安1名。

（2）组织领导。我校坚决落实安全主体责任，建立健全学校安全工作领导小组和管理网络，定期分析研判学校安全工作形势，经常性开展安全工作检查督查，有布置、有记录、有总结反馈。每学期开学时，都要对全乡各校园进行安全检查，安全检查有记录并限期对发现的安全隐患问题及时进行整改。

（3）制度建设。我校建立健全学校安全管理制度，每年都与全体教职工签订学校安全工作管理目标责任书，建立安全隐患排查制度，建立健全学校各类应急预案，开展经常性演练。落实发生事故后及时进行救援、善后、信息报送、舆情处置等制度。开展地震、消防、防暴等演练，基本建立各种安全应急预案。

（4）宣传教育。我校每学期都开展多种形式的安全教育宣传活动，推行“1530”安全教育模式，有相对稳定的安全与法治教育师资队伍，安全教育效果好。每周周末都进行安全教育，并且有记录。

（5）年度重点工作落实情况。我校每周都会对师生进行防溺水、预防校园暴力、欺凌、交通安全、消防安全、食品及饮用水安全等工作进行宣传，通过校园广播、国旗下的讲话、班会、黑板报、写心得体会等方式开展落实重点工作。（6）工作成效。我校学年内无安全事故。

3.抓实教学常规管理，促进教学质量提高。本学年，教务处以“校本教研”为载体，认真落实上级教育主管部门的文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。2024年年末检测中，初中部七年级在全州122所学校居39名，八年级在全州123所学校居43名，九年级在全州122所学校居15名；小学部教学成绩逐年提升。

4.后勤及财务管理工作。开学初努力做好开学前的一切准备工作，按学校要求，给一年级新生安排教室，并按报到人数配齐了课桌凳，使学生人人有桌凳。及时发放办公用品、清洁用具，保证教学工作的正常开展，为正常开学提供了保障。加强传染病防控工作，按需储备防疫物资，并进行入库、领用登记。派专人对门卫值班室及校门周围、食堂、厕所、教室、教师办公室等师生活动场所进行消毒。配合德育处、教务处、办公室等开展工作，基本做到教学一线需要后勤协作的，我们随叫随到，力争做到快速解决问题，维修及时，服务到位，凡是影响到教学工作的事，都及时处理。严格购物制度，教学办公物资的采购，根据学校教育教学工作的实际需要，本着既满足需要又注重节俭的原则，统一采购、按需领用，并进行出入库登记管理，以保证教育教学活动的正常需求。加强水电管理，对校园设施进行排查，对校园内的垃圾及时进行清理，并疏通屋顶落水管，对校园地沟进行了安全排查。负责管理食堂，完善食堂各种管理制度，严把进货关，严格执行定点采购、验收、索证、索票等制度，食品的采购、验收、索证、加工等职责分明。食堂员工每年进行健康体检，持证上岗，并对食堂环境卫生加强管理，严把质量关，定期不定期对食堂的清洁卫生及饭菜质量进行检查，严格落实食品留样和消毒制度，并做好记录。督促其做好每天的卫生打扫、保洁、消毒、杀菌工作，强化食堂工作人员的着装和规范操作，保证了食堂食品卫生，有力地保障了师生身心健康。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党组织建设，努力建设高素质的教师队伍。一是压实工作责任。爱尼山中心学校党支部书记认真落实抓基层党建第一责任人责任，牵头制定班子成员责任清单，年内研究党建工作6次。支部书记抓基层党建工作述职评议考核较好；二是切实加强思想引领。党支部严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为“首课”“必修课”，打牢铸魂育人思想体系。学校党支部班子集中理论学习共6次，讲授专题党课和廉政党课共5次，学习党章2次；三是深化党支部规范化建设。党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、“党费日”等制度，强化“智慧党建”运用质效。通过单独建立、联合建立方式加大党组织建设力度，积极推进党支部、党小组设置到中学和三个完小，确保党组织设置规范高效。认真落实所属党组织书记抓基层党建工作述职评议考核等相关规定；四是坚持严标准做好发展党员工作。我校认真落实“三培养”机制，我校目前一名预备党员转正为正式党员；另有一名入党积极分子，已严格按照发展党员程序，认真按时完成了阶段性工作；五是落实好校点优化布局调整工作。2024年9月，学校校点优化布局调整工作稳步推进，初中部七年级暂停招生，小学部旧哨小学撤并，全体学生均进入县城学校分学段就读，完成了校点优化布局调整的预定目标。

2.抓实德育安全工作，创建平安和谐校园。

（1）提升校园安全防范能力，落实好《双柏县校园安全防范能力提升三年行动计划 （2022—2024年）》。爱尼山中心学校在人防、物防、技防方面都已经达标，中学和中心小学已配备2名专职保安人员，六合小学有兼职保安2名，校园正在改造中，旧哨小学有兼职保安1名。

（2）组织领导。我校坚决落实安全主体责任，建立健全学校安全工作领导小组和管理网络，定期分析研判学校安全工作形势，经常性开展安全工作检查督查，有布置、有记录、有总结反馈。每学期开学时，都要对全乡各校园进行安全检查，安全检查有记录并限期对发现的安全隐患问题及时进行整改。

（3）制度建设。我校建立健全学校安全管理制度，每年都与全体教职工签订学校安全工作管理目标责任书，建立安全隐患排查制度，建立健全学校各类应急预案，开展经常性演练。落实发生事故后及时进行救援、善后、信息报送、舆情处置等制度。开展地震、消防、防暴等演练，基本建立各种安全应急预案。

（4）宣传教育。我校每学期都开展多种形式的安全教育宣传活动，推行“1530”安全教育模式，有相对稳定的安全与法治教育师资队伍，安全教育效果好。每周周末都进行安全教育，并且有记录。

（5）年度重点工作落实情况。我校每周都会对师生进行防溺水、预防校园暴力、欺凌、交通安全、消防安全、食品及饮用水安全等工作进行宣传，通过校园广播、国旗下的讲话、班会、黑板报、写心得体会等方式开展落实重点工作。（6）工作成效。我校学年内无安全事故。

3.抓实教学常规管理，促进教学质量提高。本学年，教务处以“校本教研”为载体，认真落实上级教育主管部门的文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。2024年年末检测中，初中部七年级在全州122所学校居39名，八年级在全州123所学校居43名，九年级在全州122所学校居15名；小学部教学成绩逐年提升。

4.后勤及财务管理工作。开学初努力做好开学前的一切准备工作，按学校要求，给一年级新生安排教室，并按报到人数配齐了课桌凳，使学生人人有桌凳。及时发放办公用品、清洁用具，保证教学工作的正常开展，为正常开学提供了保障。加强传染病防控工作，按需储备防疫物资，并进行入库、领用登记。派专人对门卫值班室及校门周围、食堂、厕所、教室、教师办公室等师生活动场所进行消毒。配合德育处、教务处、办公室等开展工作，基本做到教学一线需要后勤协作的，我们随叫随到，力争做到快速解决问题，维修及时，服务到位，凡是影响到教学工作的事，都及时处理。严格购物制度，教学办公物资的采购，根据学校教育教学工作的实际需要，本着既满足需要又注重节俭的原则，统一采购、按需领用，并进行出入库登记管理，以保证教育教学活动的正常需求。加强水电管理，对校园设施进行排查，对校园内的垃圾及时进行清理，并疏通屋顶落水管，对校园地沟进行了安全排查。负责管理食堂，完善食堂各种管理制度，严把进货关，严格执行定点采购、验收、索证、索票等制度，食品的采购、验收、索证、加工等职责分明。食堂员工每年进行健康体检，持证上岗，并对食堂环境卫生加强管理，严把质量关，定期不定期对食堂的清洁卫生及饭菜质量进行检查，严格落实食品留样和消毒制度，并做好记录。督促其做好每天的卫生打扫、保洁、消毒、杀菌工作，强化食堂工作人员的着装和规范操作，保证了食堂食品卫生，有力地保障了师生身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1.部门财务收入情况。2025年单位财务总收入11,977,377.27元，其中：上级补助0.00元，本级安排11,927,377.27元（其中：公共财政预算11,927,377.27元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金50,000.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入50,000.00元），       

与上年对比一般公共预算增长1681884.36元，增长16.34%。主要原因：一是在职事业人员增加，今年新招录两名编制人员，人员公用经费、工资福利收入增加；二是本单位今年9位教师退休，职业年金较上年增加930000元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入11,927,377.27元，其中：公共财政预算11,927,377.27元（其中：本级财力11,927,377.27元，专项收入安排0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

与上年对比一般公共预算增长1681884.36元，增长16.34%。主要原因：一是在职事业人员增加，今年新招录两名编制人员，人员公用经费、工资福利收入增加；二是本单位今年7位教师退休，职业年金较上年增加930000元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,977,377.27元。财政拨款安排支出11,927,377.27元，其中：基本支出10,873,767.17元，项目支出1,053,610.10元。

与上年对比预算总支出增长1681884.36元，增长16.34%。主要原因：一是在职事业人员增加，今年新招录两名编制人员，人员公用经费、工资福利支出增加；二是本单位今年7位教师退休，职业年金预算支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 小学教育：5,140,727.17元。主要用于小学教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050203 初中教育：2,604,069.96元。主要用于初中教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050701 特殊学校教育：180.00元。主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502 事业单位离退休：633,728.40元。主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,100,007.28元。主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：930,000.00元。主要用于退休人员的职业年金支出。

2080801 死亡抚恤：45,396.00元。主要用于遗属补助支出。

2101102 事业单位医疗：489,586.10元。主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103 公务员医疗补助：303,036.90元。主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：27,864.00元。主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201 住房公积金：652,781.46元。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10,873,767.17元，其中：30101 基本工资：2,807,460.00元，30102 津贴补贴：900,384.00元，30107 绩效工资：3,272,201.52元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,100,007.28元，30110 职工基本医疗保险缴费：489,586.10元，30111 公务员医疗补助缴费：303,036.90元，30112 其他社会保障缴费：93,142.15元，30113 住房公积金：652,781.46元，30199 其他工资福利支出：531,648.00元，30228 工会经费：101,191.36元，30302 退休费：622,328.40元。

项目支出1,053,610.10元，其中：30109 职业年金缴费：930,000.00元，30199 其他工资福利支出：36,000.00元，30201 办公费：4,411.60元，30217 公务接待费：5,000.00元，30299 其他商品和服务支出：11,400.00元，30305 生活补助：45,396.00元，30308 助学金：21,402.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

爱尼山中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

爱尼山中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

爱尼山中心学校2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为15次，预计接待60人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为5,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

爱尼山中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山中心学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，无增减变动。主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，爱尼山中心学校资产总额13320837.14元，其中，流动资产88826.03元，固定资产11047344.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程2184100.00元，无形资产566.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加437628.55元，其中固定资产增加266665.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200236001500111