双柏县大麦地中心学校2025年部门预算公开

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双柏县大麦地中心学校2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县大麦地中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大麦地中心学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县大麦地中心学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、齐心协力抓安全，努力构建和谐校园。

学校工作，安全为首。过去一学年，学校高度重视安全工作，本着“安全第一、预防为主、防治结合”原则，全校师生人人讲安全，人人抓安全，牢固树立安全防范意识，克服麻痹思想，以高度的责任感和事业心做好学校安全工作，有效杜绝各种安全事故发生。主要做法：一是落实各项管理制度，加强日常安全工作防范，与各处室及教师签订安全责任书，层层落实安全责任制，做到职责明确，责任到人；二是定期不定期对各块安全工作进行排查，发现问题及时整改；三是组织交通、食品等安全知识讲座，定期开展消防、地震疏散演练，不断提高广大师生的安全意识和防范技能；四是积极筹措资金，安装了校园监控，配置了防暴叉、应急照明电筒等安全器材。

2、抓实抓细学校德育工作，全面提高学生思想素质。

一是抓住班级管理和学生管理两条主线，在班级管理方面，以班级考核评比为手段，以树立良好的班风为目的，将班级管理与班主任考核结果挂钩，在考核、督察与管理上，三管齐下：在学生管理方面，以班级自治为主要载体，以学生操行评定和各类先进评比为手段，考核学生在学校的成长过程，使学生管理的过程和结果得到有机结合。二是抓好学生行为习惯的养成教育，学校无小事，事事皆教育，我们把学生行为习惯的养成教育当作学校德育的基础工作，并使这些习惯内化为个体的修养，外现为做人的风气。三是抓住德育教育活动的这一载体，学校以团支部活动和少先队活动为主阵地积极开展音乐、舞蹈和书法等课外兴趣小组活动，中心完小和中学部的少年宫活动多次受到上级的表彰。同时与派出所、司法所、综治办和计生办密切配合，定期或不定期开展法制教育，心理健康教育，预防毒品教育等活动，使学生在各种各样的教育活动中情感得到体验，品德得到升华。

3、不断加强寄宿制食堂的管理，让每一个学生吃得饱、吃得好。

办好寄宿制食堂，是抓好学校其他工作的保障。一是严格按照上级有关要求，管理和使用好上级拨入的寄宿制补助和营改经费，做到专款专用，支出合理；二是努力做好食堂物品的采购、入库、保管、出库、加工、出售等各个环节的细化工作，严格把好食品的各个关口，从源头上杜绝食品安全隐患的发生；三是不断加强对食堂从业人员的业务培训，做到定期体检、持证上岗；四是学校食堂大宗食品及原辅材料的采购通过供货商集中、定点采购，质量有保障；五是学校有统一的供餐模式，做到科学供餐，食物搭配合理，满足了学生的营养需求；六是学校制定了食品安全事故应急预案，一年来我校未发生食品安全事故。

4、狠抓教学常规精细化管理，不断提高教育教学质量。

办好人民满意的教育，最根本的一条是我们的教育质量人民是否满意。我校每位教师牢固树立了“质量生存、质量发展、质量兴校”的观念，把教育教学质量作为教育发展的头等大事常抓不懈。首先，学校狠抓常规管理，坚持候课制度，加大教师早晚自习辅导力度，使备课、上课、听课、辅导、改本、评价等教学常规井然有序地开展。其次，有效落实集体备课制度。第三，学校非常重视教育科研工作。教研活动打破了以听课和评课为主的单一模式，积极开展学科带头人教研交流，要求教师转变教育观念，改进教学方法，建立民主公平的师生关系，努力克服时间加汗水的不科学做法，把学习的时间充分还给学生，为全面推进学生的素质提供了良好的平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9477601.66元，其中：一般公共预算9477601.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20000.00元。

与上年对比：财务总收入减少803747.31元，减少8.46%，主要原因是：一般公共预算减少473747.61元，减少4.76%，其原因：一是实有在编人员减少5人，导致工资福利及社会保障、住房公积金减少；二是在校学生人数减少，导致城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均公用经费、学前教育生均公用经费等本级财力安排项目经费减少。其他收入减少330000.00元，减少94.29%，减少的主要原因是单位资金减少、本年度归集上缴初中小学教育营养改善计划资金。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9477601.66元，其中：本年收入9477601.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9477601.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少453747.31元，减少4.56%，主要原因：一是实有在编人员减少5人，导致工资福利及社会保障、住房公积金减少；二是在校学生人数减少，导致城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均公用经费、学前教育生均公用经费等本级财力安排项目经费减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9497601.66元。财政拨款安排支出 9477601.66元，其中：基本支出9131219.46元，与上年9833594.27元对比减少702374.81元，减少7.14%，主要原因是实有在编人员减少5人，导致工资福利及社会保障、住房公积金减少。项目支出346382.20元，与上年467754.7元对比减少12137.5元，减少2.59%，主要原因是校点撤并，学生人数减少，相对应学生公用经费减少，年初预算单位自有资金减少，因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出9477601.66元按功能科目分类情况，主要用于：

2050201 学前教育44304.00元，主要用于学前教育公用经费支出等。

2050202 小学教育5035814.46元，主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助等。

2050203 初中教育1514488.83元，主要用于中学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助等。

2050701 特殊学校教育360.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502 事业单位离退休600335.40元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出870470.73元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出181559.7元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤90792.00元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

2101102 事业单位医疗372891.78元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103 公务员医疗补助243251.72元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出26144.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201 住房公积金497189.04元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出9477601.66元按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出9131219.46元，其中：30101基本工资2009400.00元，30102 津贴补贴938832.00元，30107 绩效工资2740010.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费870470.73元，30110 职工基本医疗保险缴费372891.78元，30111 公务员医疗补助缴费243251.72元，30112 其他社会保障缴费75862.91元，30113 住房公积金497189.04元，30199 其他工资福利支出708864.00元，30228 工会经费82811.88元，30302 退休费591635.40元。

项目支出346382.20元，其中：30109职业年金缴费181559.70元，30199其他工资福利支出24000.00元，30201 办公费21558.00元，30304抚恤金90792.00元，30305生活补助27712.50元，30308 助学金760.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5000元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大麦地中心学校年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年公务接待费减少是由于年初预算时未预算到县级资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大麦地中心学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县大麦地中心学校资产总额14307844.69元，其中，流动资产480810.94元，固定资产13101727.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程722228.13元，无形资产3078.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1936793.03元，其中固定资产增加3059499.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200236001300111