双柏县大庄中心学校2025年部门预算公开

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双柏县大庄中心学校2025年预算公开目录

第一部分 双柏县大庄中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄中心学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县大庄中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2.负责配合双柏县教育体育局做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3.承担大庄镇适龄儿童义务教育阶段入学任务，配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.为片区联盟办学、“送教下乡”、教师校本培训提供指导和服务。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.通过与高等学校、教师进修学校、城区学校等开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建引领，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用。

一是注重凝心铸魂，增强党建工作效能。二是坚持党建引领，坚定正确教育方向。三是严肃党内生活，落实组织生活制度。四是推动固本强基，严格党员队伍建设。强化党员教育管理。五是加强作风锤炼，筑牢纪律规矩底线。

2.抓德育安全常规，培养学生良好的行为习惯。

一是抓德育管理，营造良好德育环境。建立健全学校德育管理系统，夯实和谐向上的思想基础。二是紧抓安全管理，确保教育教学工作顺利开展。建立领导机构，健全完善各类安全管理制度，不定期组织学生各种安全演练，开展各类安全主题教育，教会学生各种安全知识。四是抓常规教育，养成良好的学习和生活习惯。开展了为期三天的新生入学国防教育。加强值周管理，合理用好值周班级协助值周教师做好常规管理工作。五是关注学生心理健康，用心呵护每一个孩子健康成长。充分利用留守儿童之家、心理咨询室，搭建问题学生与学校沟通的桥梁。

3.抓管理常规，促进教育教学管理规范化。

实行学校领导联系教研组、联系完小、联系班级制度。以教务处，教科处牵头，加强对教师备、上、改、考、辅等各环节的督促检查，努力推进课堂教学改革，深入课堂教学研究，抓紧抓实集体备课。

4.抓严后勤保障工作，确保校园食品安全。

学校由分管后勤副校长牵头、总务处负总责，严把食堂菜蔬入口关，做好索证索票，出入库记录;严格按“六T”管理要求，确保食堂卫生干净整洁；加强食堂工作人员健康体检和烹饪技术培训，确保学生饭菜质量；持续实行食品留样查验和行政领导陪餐制度，确保舌尖上的安全，提升食堂服务质量。

5.抓教师能力提升培训，提教师队伍整体素质。

一是积极选派教师参加各级培训。二是注重骨干教师的培养，建立学科教师业务指导制度。制定骨干教师培养计划和学科教师业务指导制度，并为骨干教师提供平台。三是积极承担和开展课题研究，以教研促教 学高质量发展。《提高小学数学课堂教学有效性的策略研究》《优化大庄镇小学留守儿童心理健康教育实践研究》《县域义教优质均衡发展背景下教师核心素养培养途径研究》三个县级课题已经结题。县级课题《小学科学课实验资源开发与利用的策略研究》已经开题，进入中期研究阶段。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有139人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入33,715,716.20元，其中：一般公共预算33,415,716.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比：单位财务总收入较上年33,814,782.85元对比减少99,066.65元，降低0.29%。主要原因：一是2025一般公共预算拨款收入增加1,280,933.35元，2025年其他收入减少1,380,000.00元。其中上年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算拨款收入增加1,280,933.35元，增长3.99%，增加主要原因是2024年至2025年我校退休教师增加19人，其中包含提前退休教师11人，故职业年金缴费支出增加1,859,000元。其他收入减少1,380,000.00元，降低82.14%，减少主要原因是2025年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则我单位将单位资金纳入预算，由于中小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金不再通过单位资金发放，本年度不再进行相关资金预算，故单位资金减少较多。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,415,716.20元，其中：本年收入33,415,716.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,415,716.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入增加1,280,933.35元，增长3.99%，主要原因：2024年我校退休教师增加17人，其中包含提前退休教师10人，故职业年金缴费支出增加1,859,000元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款0.00元与上年00.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 33,715,716.20元。财政拨款安排支出 33,415,716.20元，其中：基本支出30,625,889.74元，与上年31,883,970.10元对比减少1,258,080.36，主要原因是2024我单位在职人员调出，导致工资福利及社会保障、住房公积金减少；项目支出2,789,826.46元，与上年250,812.75元对比增加2,539,013.71元，主要原因一是本年度将职业年金缴费支出列入项目支出，增加2,375,000.00元，将遗属补助列入项目支出，增加101,205.00元。二是退休人员增加导致事业单位离退休公用经费增加6,600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

我单位2025年财政拨款安排支出33,415,716.20元，按功能科目分类情况，主要用于：

2050202 教育支出—普通教育—小学教育：13,079,382.54元，主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助支出等。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育：8,427,788.18元，主要用于初中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助支出等。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育：1,800.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：2,279,896.08元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：3,006,927.51元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：2,375,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：101,205.00元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：1,346,120.73元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：919,864.52元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出82,904.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：1,794,827.64元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

我单位2025年财政拨款安排支出33,415,716.20元，按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出30,625,889.74元，其中：30101基本工资7,751,964.00元，30102津贴补贴2,465,052.00元，30107绩效工资8,917,081.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3,006,927.51元，30110职工基本医疗保险缴费1,346,120.73元，30111公务员医疗补助缴费919,864.52元，30112其他社会保障缴费262,386.76元，30113住房公积金1,794,827.64元，30199其他工资福利支出编外聘用人员支出1,639,248.00元，30228工会经费277,321.50元，30302退休费2,245,096.08元。

项目支出2,789,826.46元，其中：30109职业年金缴费2,375,000.00元，30199其他工资福利支出双柏县大庄中心学校校长职级县本级奖励资金支出108,000.00元，30201办公费1,800.00元，30206电费12,210.80元，30299其他商品和服务双柏县大庄中心学校退休人员公用经费支出34,800.00元，30305生活补助147,233.16元，30217公务接待费23,800.00元，30308助学金86,982.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,800.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县大庄中心学校2025年公务接待费预算为23,800.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.93%，国内公务接待批次为40次，共计接待302人次。

减少变化原因：一是2025年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则，我单位根据自身实际情况综合考虑减少了公务接待费；二是我单位加强廉政建设，秉承厉行节约，过“紧日子”思想，经费减少能让财政资金更多用于民生和发展。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县大庄中心学校资产总额（原值，下同）61,421,902.64元，其中，流动资产425,480.07元，固定资产59,173,462.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,811,280.00元，无形资产11,680.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加422,895.12元，其中固定资产增加833,065.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200236001000111