双柏县教育体育局2021年部门预算公开（局机关）

双柏县教育体育局2021年预算公开

双柏县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

双柏县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

（2）拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

（3）负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

（4）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

（5）负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

（6）统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

（7）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

（8）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

（9）负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（10）指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

（11）统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（12）指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

（13）管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

（14）发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（15）负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（1）局机关机构设置情况。

双柏县教育体育局，是双柏县人民政府工作部门，正科级行政单位。财务核算采用行政单位政府会计制度。双柏县教育体育局领导班子1正4副，设办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股(法规股)、安全股、审计股、体育股9个内设机构和党工委办公室。2021年局机关有职工41人，其中：在职职工26人（行政人员14人、事业人员10人、行政工勤人员2人），退休职工15人。

（2）下属单位的构成情况。

双柏县教育体育局下属有双柏县第一中学、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县机关幼儿园、双柏县青少年活动中心、双柏县妥甸中学、双柏县妥甸小学、双柏县妥甸镇中心小学、双柏县大庄中心学校、双柏县法脿中心学校、双柏县安龙堡中心学校、双柏县大麦地中心学校、双柏县鄂嘉中心学校、双柏县爱尼山中心学校、双柏县独田中心学校、双柏县西城社区幼儿园，共计17家预算单位，财务收支实行各预算单位独立核算模式。2021年共有教职员工1984人，其中：在职1404人，退休580人，2万元包干人员7人。

（三）重点工作概述

1、强化党对教育工作的全面领导，确保学校正确的办学方向。以政治建设为统领，以制度建设为主线，把党的领导贯穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。坚持不懈推进廉洁政府、廉洁机关建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实推进机关、中小学、民办学校党支部规范化建设，努力创建“五好五强”党组织。着力提升基层党组织能力，打造双柏教育党建品牌，推动教育体育系统基层党建全面进步全面过硬。切实抓好意识形态和统一战线工作。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，牢牢把握社会主义办学方向。

2、强化构建五育并举的育人体系，确保学生正确的成长方向。一是育人以德，坚持把立德树人作为根本任务。坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。二是授人以智，将“关键能力”作为重中之重。要改革教育教学，推进课堂革命，提高课堂效率，增加探究性教学，拓展课程实践环节，培养学生学习兴趣，引导学生增长见识，丰富学识，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进。三是强健以体，将“身心健康”列入刚性要求。树牢“健康第一”理念，完善促进学生全面发展的体制机制。要推动教体融合发展，发挥好教育体育部门整合优势，探索场地、培训和竞赛等资源有效利用的办法，确保教体有机融合。开展学生体质健康素质监测，开足开齐体育课，完善学校体育赛事机制。

3、强化打好“疫情防控、质量提升、脱贫攻坚”三大战役，聚焦主题主线谋发展。一是坚决打好“疫情防控阻击战”。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落细落小落实省、州、县应对新冠肺炎疫情工作领导小组的各项决策部署和工作要求，坚决遏制疫情在学校蔓延扩散，确保校园和师生安全。二是坚决打好“质量提升攻坚战”。办好人民满意的教育体育，“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”“努力满足老百姓的日常健身需求的同时不断提升竞技体育水平”是教育体育部门义不容辞的责任。三是高质量打赢“脱贫收官战”。紧紧围绕“义务教育有保障”和“发展教育脱贫一批”目标，以“控辍保学”为工作重点，全力抓好教育脱贫攻坚各项工作。深入开展控辍保学专项行动，确保实现义务教育巩固率保持在96%以上。要管好用好学生资助资金，全面落实建档立卡贫困户学生精准资助政策，实现家庭经济困难学生应助尽助。做好教育部定点联系滇西脱贫、东西部教育扶贫协作、沪滇对口支援等工作，进一步凝聚教育扶贫合力。关爱好困难群体，落实特殊教育提升计划实施方案，为残疾儿童少年提供精准化的教育方式。关心关爱留守儿童，健全农村留守儿童教育服务体系。

4、强化重点工作落地见效，推动教育体育工作提质加速。重点抓办好有质量的学前教育、优质均衡的义务教育、高质量的高中教育、有实力有特色的民办教育、人民满意的体育、学生伤害事故预防与处置重点工作、强化干部队伍和教职工队伍建设等重点工作，编制“十四五”教育和体育发展规划。

5、强化重点项目建设，切实改善学校办学条件。新建公共体育场（11人制标准足球场）及附属工程，计划投资500万元；新建妥甸镇东城社区幼儿园用房3300平方米、新建幼儿园活动场地1500平方米及配套设施设备，计划投资990万元；新建校舍7702平方米，其中教学综合楼3693平方米，教学楼2418平方米，学生宿舍1591平方米，改扩建标准田径跑道和11人制足球场12300平方米，计划投资2168万元；新建职业高级中学食堂阶梯教室3249平方米，浴室、门卫室及附属设施，计划投资980万元。

二、预算单位基本情况

双柏县教育体育局编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制16人，事业编制11人。在职实有26人，全部为财政全供养人员。

离休人员0人，退休人员15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位收入预算532.57万元，其中：一般公共预算财政拨款532.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入预算554.18万元相比，减少21.61万元，减少3.90%。主要原因一是2021年在职人员较上年减少2人，人员经费和公用经费预算相应减少；二是2021年无退休人员，职业年金缴费预算减少；三是人均公用经费在上年基础上进行了压缩，并且工会经费今年未单独预算下达，只能在公用经费中列支。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入532.57万元，其中:本年收入532.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.57万元（本级财力532.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入预算总额554.18万元相比，减少21.61万元，减少3.90%。主要原因一是2021年在职人员较上年减少2人，人员经费和公用经费预算相应减少；二是2021年无退休人员，职业年金缴费预算减少；三是人均公用经费在上年基础上进行了压缩，并且工会经费今年未单独预算下达，只能在公用经费中列支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出532.57万元。财政拨款安排支出 532.57万元，其中：基本支出532.57万元，与上年预算支出总额554.18万元相比，减少21.61万元，减少3.90 %。主要原因一是2021年在职人员较上年减少2人，人员经费和公用经费预算相应减少；二是2021年无退休人员，职业年金缴费预算减少；三是人均公用经费在上年基础上进行了压缩，并且工会经费今年未单独预算下达，只能在公用经费中列支。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变化，主要原因2021年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分类，主要用于2050101行政运行368.85万元，占预算总支出的69.26%,与上年389.18万元相比减少20.33万元，减少5.22%；2050201学前教育8.61万元，占预算总支出的1.62%,与上年0万元相比增加8.61万元，增加100 %；2050202小学教育11.66万元，占预算总支出的2.19%,与上年0万元相比增加11.66万元，增加100 %；2050203初中教育15.25万元，占预算总支出的2.86%,与上年0万元相比增加15.25万元，增加100%；行政单位离退休31.65万元，占预算总支出的5.94%,与上年30.23万元相比增加1.42万元，增加4.70%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.62万元，占预算总支出的6.69%,与上年38.35万元相比减少2.73万元，减少7.12%；2101101行政单位医疗14.16万元，占预算总支出的2.66%,与上年23.23万元相比减少9.07万元，减少39.05%；2101102事业单位医疗7.50万元，占预算总支出的1.41%,与上年0万元相比增加7.50万元，增加100%；2101103公务员医疗补助12.56万元，占预算总支出的2.36%,与上年12.66万元相比减少0.10万元，减少0.78%；2210201住房公积金26.71万元，占预算总支出的5.02%,与上年28.76万元相比减少2.05万元，减少7.12%。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分类，基本支出532.57万元，与上年554.18万元相比减少21.61万元，减少3.90%，其中：30101基本工资100.85万元，占基本支出的18.94%；30102津贴补贴112.23万元，占基本支出的21.08%；30103奖金91.68万元，占基本支出的17.22%；30107绩效工资19.88万元，占基本支出的3.73%；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元，占基本支出的6.69%；30110职工基本医疗保险缴费20.04万元，占基本支出的3.76%；30111公务员医疗补助缴费12.56万元，占基本支出的2.36%；30112其他社会保障缴费2.82万元，占基本支出的0.53%；30113住房公积金26.71万元，占基本支出的5.01%；30201办公费10.30万元，占基本支出的1.93%；30205水费0.25万元，占基本支出的0.05%；30206电费1.24万元，占基本支出的0.23%；30207邮电费0.95万元，占基本支出的0.18%；30211差旅费1.00万元，占基本支出的0.19%； 30215会议费1.00万元，占基本支出的0.19%；30216培训费1.00万元，占基本支出的0.19%；30217公务接待费1.00万元，占基本支出的0.19%； 30228工会经费3.61万元，占基本支出的0.68%；30231公务用车运行维护费3.00万元，占基本支出的0.56%；30239其他交通费用16.17万元，占基本支出的3.04%；30299其他商品和服务支出38.43万元，占基本支出的7.22%；30302退休费31.20万元，占基本支出的5.86%；30305生活补助1.04万元，占基本支出的1.95%。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年，本单位基本支出预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年，本单位基本支出预算中无按既定政策标准测算标准事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年，本单位基本支出预算中无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

2021年，本单位基本支出预算中无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年4.90万元减少0.90万元，下降18.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县教育体育局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年1.90万元减少0.90万元，下降47.37%。国内公务接待批次为18次，共计接待130人次。减少原因是贯彻厉行节约，严格执行接待标准和接待范围，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年3.00万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年3.00万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。教育体育局2021年没有单个项目超过500万元的重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县教育体育局2021年机关运行经费安排42.42万元，与上年46.87万元对比，减少4.45万元，减少9.49%，减少的主要原因是人均公用经费在上年基础上进行了压缩，并且工会经费今年未单独预算下达，只能在公用经费中列支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。