双柏县教育体育局机关2019年度部门决算
目录
第一部分 双柏县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。
（2）拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。
（3）负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。
（4）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。
（5）负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。
（6）统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。
（7）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。
（8）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。
（9）负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（10）指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
（11）统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
（12）指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。
（13）管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。
（14）发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
（15）负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
县城中小学、幼儿园布局纳入重要议事日程。同时，办好现2019年教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照省、州、县党委“优先发展教育”要求，以办好让双柏各族人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以均衡发展为主线，以提高质量为主题，以深化改革为动力，统筹协调，落实责任，真抓实干，逐步构建更加符合双柏实际的现代教育体系。围绕总体要求，2019年抓好以下7项重点工作。
1、推进教育体制改革。继续按照《楚雄州教育领域综合改革方案》和《州教育局关于2018年教育改革相关工作任务的通知》中明确的12项改革项目的时间表、路线图和责任人。进一步创新学前教育普惠健康发展、完善义务教育均衡优质发展、提高职业教育质量综合发展；推进普通高中育人方式改革，创新教师管理制度，健全教育投入机制，形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的现代教育体制机制。
2、优化教育布局。学前教育继续按照“一县一示范、一乡一公办、一村一幼”的基本要求和“分类指导，多元发展”的工作思路统筹做好学前教育布局，逐步实现“幼有所育”目标；义务教育根据城镇化进程和人口变化流动趋势，按照“宜并则并、需增则增”的原则优化学校布局，将优化有村小学和教学点，确因生源减少需要撤并学校的，必须严格按照程序进行撤并；高中阶段教育按照普职相当进行调整优化，满足普高新高考、中职实训需求，探索打通中高职衔接的新路子，以及多元办学改革需求。
3、提升教育教学质量。党的十九大提出，要努力让每个孩子享有公平而有质量的教育。进一步树立教学质量是学校的生命线，是全面高质量实施素质教育重要支撑的理念，构建具有科学生、实效性、可操作性的中小学教学质量监控评价体系，定期对监控结果进行通报。把监测结果及时充分运用于教育教学管理和激励政策中，促进教育教学质量提升。强化高考备考工作，及时开展高中教学研讨活动，转变高中教师教育观念，树立新课改的目标观、正确的专业观和新型的师生观，提升教师专业素养。实施分层教学，倡导探究型学习，构建高中高效课堂。努力实现高考成绩有新突破，争取在优生率上有较大突破。全面加强智育教育的同时，进一步补齐德育教育、体育教育、美育教育的短板。通过课堂革命，改变教师的教法和学生的学法，通过优化课堂教学，激发教师工作的积极性和学生学习的主动性，促进学生德智体美全面发展。2019年高考，力争完成一本上线45人，本科以上上线456人，专科以上上线734人的目标。
4、加强队伍建设。贯彻《楚雄州乡村教师支持计划（2016—2020年）》，在实施过程中根据实际情况进一步调整优化乡村教师差别化补助政策，真正发挥激励导向作用。认真按照《楚雄州中小学教职工编制管理办法（试行）》的通知》，探索建立教师编制总量控制、县教育部门动态管理工作机制，并按要求落实后勤安保人员；要进一步健全完善切实可行的城乡中小学校长教师交流轮岗制度，确保改革有序推进；进一步深化学校人事分配制度改革，积极深化校长选拔任用和培养管理机制改革，全面实行校长负责制和校长任期目标责任制；继续实施人才引进培育工程和教学名师培养工程，培养造就一支数量充足、层次多样、学科齐全、业务精湛、德技双馨的高质量双柏教师队伍，发挥名师的引领作用。
5、推进项目建设。抓好“全面改薄”续建、新建项目实施，不断改善中小学办学条件，为推进义务教育均衡发展提供硬件支持。做好学前教育第二期“三年行动计划”总结验收工作，规划实施好第三期“三年行动计划”。及时解决项目推进中存在的困难和问题，切实加快项目工作进程，为教育长远发展夯实基础。2019年重点实施好双柏县第一中学学生食堂建设工程，总投资1041.7万元，2018年剩余“全面改薄”和长效机制项目，总投资1033.66万元，双柏县师训教研信息中心建设项目，总投资860万元，3类项目预计2019年1月开工建设， 2019年8月竣工并投入使用。
6、抓好教育精准扶贫工作。“治穷先治愚，扶贫先扶智”，教育精准扶贫是“五个一批”、“两不愁三保障”的重要组成部分，充分发挥教育在促进扶贫工作大局中的可持续作用，加强教育扶贫工作的组织领导，进一步提振精神、找准着力点，坚决打赢教育脱贫攻坚战。一是落实责任，加大控辍保学工作力度。“一个不能少”，是脱贫攻坚对教育的底线要求。认真贯彻落实《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》，强化责任意识，统筹力量，落实责任，抓住因贫辍学、因残辍学、厌学辍学3个关键因素，摸清底数，精准做好劝学、返学、送学工作，确保适龄少年儿童接受义务教育。二是精准施策，落实贫困家庭学生资助工作。进一步加大宣传力度，做好贫困家庭学生筛查工作，全面落实建档立卡贫困户子女从学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育资助全覆盖工作。三是强化职业教育扶贫工作。认真贯彻落实职业教育东西协作滇西扶贫工作，加强农村职业教育和培训，助推全县产业扶贫和劳务输出。
7、办好人民满意的体育。认真贯彻落实习近平总书记对体育工作的重要论述精神，全面贯彻体育强国、全民健身和健康中国国家战略，推动全县群众体育、竞技体育、体育产业全面发展。以人民为中心，广泛开展群众体育活动。大力开展篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、健身操（舞）、广播操等全民健身赛事活动，保障公共服务供给，引导公众广泛参与，以体育中考改革为契机，研究体育中考改革对学校体育的积极影响。要严格执行小学1-2年级每周4课时，小学 3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时的课程标准，组织好大课间体育活动，结合当地民族传统体育或优势特色体育项目，设计优化体育与健康课。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县教育体育局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县教育体育局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员12人。离退休人员14人，全部为退休人员。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
详见附件:双柏县教育体育局 2019年度决算公开表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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双柏县教育体育局2019年度收入合计3762.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3524.61万元，占总收入的93.67%；政府性基金预算财政拨款收入94.50万元，占总收入的2.51%；其他收入143.59万元，占总收入的3.82%。与上年同期数4096.74万元相比，减少334.04万元，减少8.15%，减少的原因：一是本年度因机构改革，在职人员增加12人，相应的人员经费增加33.79万元；二是补发2018年9-12月综合绩效工资15.45万元，三是发放2019年1- 12月机关事业单位退休人员不属于机 关事业单位养老保险基金支付部分经费31.32万元，四是其他收入比上年增加100.01万元，五是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目和校舍维修改造长效机制项目减少，收入减少514.61万元，所以本年度收入比上年度减少。
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双柏县教育体育局2019年度支出合计5162.69万元。其中：基本支出427.99万元，占总支出的8.29％；项目支出4734.71万元，占总支出的91.71％。与上年同期数3689.54万元相比，增加1473.15万元，增加39.93%，增加的原因是上年结转结余的项目资金在本年支出。
2019年度用于保障双柏县教育体育局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4734.70万元。与上年同期数3379.97万元相比，增加1354.73元，增加28.61%，增加的原因是上年结转结余的项目资金在本年支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出4873.10万元,占本年支出合计的94.39%。与上年同期数3646.95万元相比，增加1226.15元，增加25.16%，增加的原因：一是本年度因机构改革，在职人员增加12人，相应的人员经费及公用经费增加；二是补发2018年9-12月综合绩效工资；三是发放2019年1- 12月机关事业单位退休人员不属于机 关事业单位养老保险基金支付部分经费，四是其他扶贫支出资金增加，所以本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出194.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，与上年同期数49.02万元相比，增加145.32万元，增加74.78%，主要用于双柏一中学生智慧校园建设150.00万元；双柏一中教学楼、学生宿舍，妥甸小学教学综合楼，师训教研信息中心建设项目，鄂嘉中学教学综合楼，雨龙小学学生宿舍等建设项目前期经费支出44.34万元。
2.教育支出3631.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%，与上年同期数3491.72万元相比，增加139.64万元，增加3.85%。其中：
（1）教育管理事务471.39万元，占教育支出的12.98%，主要用于保障局机关本级人员经费和日常运行支出269.01万元；组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作等教育管理项目支出202.38万元；
（2）普通教育2842.36万元，占教育支出的78.27%。具体为：
学前教育107.70万元，占普通教育支出的3.79%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转等支出；
小学教育1209.75万元，占普通教育支出的52.56%，主要用于举办义务教育阶段小学教育办学等运转支出；
初中教育401.58万元，占普通教育支出的14.13%，主要用于举办义务教育阶段初中教育办学等运转支出；
高中教育828.96万元，占普通教育支出的29.16%，主要用于举办普通高中办学等运转支出；
高等教育0.50万元，占普通教育支出的0.02%，主要用于优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励；
其他普通教育支出294.50万元，占普通教育支出的10.36%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出，如“国培”计划教师培训、公费师范生培养、孤儿资助、少数民族特殊教育补助项目等；
（3）职业教育19.80万元，占教育支出的0.55%，主要用于建档立卡中职学生到上海接受优秀职业教育交通费补助；
（4）教育费附加安排的支出157.60万元，占教育支出的4.34%，主要反映教育费附加安排的支出。
（5）其他教育支出140.21万元，占教育支出的3.86%，主要反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。
3、文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，与上年同期数相比，增加10.00万元，增加100%，主要用于鄂嘉镇老厂村委会体育场地建设。
4.社会保障和就业支出87.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，与上年同期数51.80万元相比，增加36.12万元，增加41.08%。其中：
（1）行政事业单位离退休87.89万元，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出以及离退休人员相关支出；
（2）就业补助0.03万元，主要用于贷免扶补工作经费。
5、卫生健康支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，与上年同期数23.64万元相比，增加3.98万元，增加14.41%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。
6、农林水支出899.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%，与上年同期数11.00万元相比，增加888.45万元，增加98.78%。主要用于双柏一中学生食堂、大庄中学教学楼等8个在建工程相关支出。
7、住房保障支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，与上年同期数19.78万元相比，增加2.63万元，增加11.74%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.35万元，支出决算为4.36万元，完成预算的81.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的60.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度上级单位到本单位考核检查工作次数减少，二是严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格执行接待规格，控制陪餐人数，相应的公务接待费减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年9.80万元减少5.44万元，下降55.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降7.47%，公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因主要是本年度利用公务用车到各乡镇学校检查指导工作减少，相应的运行费用减少；公务接待费支出决算减少5.21万元，下降77.53%，公务接待费比上年减少的原因一是本年度上级单位到本单位考核检查指导工作次数减少，二是严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格执行接待规格，控制陪餐人数，相应的公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占65.37%；公务接待费支出1.51万元，占34.63%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：
公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
本年度没有购置车辆，未发生公务用车购置费用。
3.公务接待费支出1.51万元。其中：
国内接待费支出1.51万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待21批次，接待人次206人。主要用于上级督查检查工作接待和乡镇学校对接汇报联系接待相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
未发生国（境）外接待费用，未安排国（境）外公务接待批次及人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县教育体育局2019年机关运行经费支出80.77万元，与上年42.92万元对比增加37.85万元,增长46.86%，主要原因由于机构改革，2019年4月从其他单位划入本单位人员和事项多，，相应的保证单位运转所需公用经费支出增加，增幅较大的支出有：一是因人员增加，使用的办公用品、耗材增加，故办公费支出增加；二是因我县要求干部定期下乡开展扶贫工作，由于人员增加，下乡差旅费支出增加；三是因单位工作事项增加，会议费、培训费支出增加；四是由于人员增加，单位按规定缴纳的工会经费相应增加；五是享受公务用车补贴的人数增加，故其他交通费用增加。
部门机关运行经费主要用于：办公费10.25万元，水费0.28万元、电费0.60万元、邮电费0.89万元，差旅费12.26万元，维修（护）费2.36万元，会议费8.71万元，培训费14.47万元，公务接待费1.43万元，劳务费8.19万元，工会经费2.83万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费14.55万元，其他商品和服务支出0.45万元，办公设备购置0.63万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县教育体育局资产总额3796.60万元，其中，流动资产653.44万元，固定资产30.05万元，在建工程3111.64万元，无形资产1.47万元。与上年2135.18万元相比，本年资产总额增加1661.42万元，其中固定资产增加2.83万元。年内没有处置和报废过固定资产，也没有将资产出租的行为。
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三、政府采购支出情况
2019年度，双柏县教育体育局政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元；授予中小企业合同金额14.24万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县教育体育局没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
双柏县教育体育局2019年度部门决算中不涉及专业性强的词汇。
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