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双柏县教育体育部门2020年部门预算公开说明
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县教育体育局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。
（2）拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。
（3）负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。
（4）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。
（5）负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。
（6）统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。
（7）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。
（8）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。
（9）负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（10）指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
（11）统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
（12）指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。
（13）管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。
（14）发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
（15）负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
（1）局机关机构设置情况。
双柏县教育局于2019年3月更名为双柏县教育体育局，是双柏县人民政府工作部门，正科级行政单位。财务核算采用行政单位政府会计制度。双柏县教育体育局领导班子1正4副，设办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股(法规股)、安全股、审计股、体育股9个内设机构和党工委办公室。下属有双柏县第一中学、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县机关幼儿园、双柏县青少年活动中心、双柏县妥甸中学、双柏县妥甸小学、双柏县妥甸镇中心小学、双柏县大庄中心学校、双柏县法脿中心学校、双柏县安龙堡中心学校、双柏县大麦地中心学校、双柏县鄂嘉中心学校、双柏县爱尼山中心学校、双柏县独田中心学校、双柏县西城社区幼儿园，共计17家预算单位，财务收支实行各预算单位独立核算模式。
（三）重点工作概述
2020年全县教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足国情省情州情县情，遵循教育规律、人才成长规律，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以立德树人为根本任务，以促进公平为基本要求，以优化教育结构和布局为主攻方向，以深化改革为根本动力，以打好“疫情防控阻击战、质量提升攻坚战、脱贫攻坚收官战”为突破口，大力推进教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育体育，为推进“1133”战略、推动我县高质量跨越式发展提供坚实人才智力支撑。
1、强化党对教育工作的全面领导，确保学校正确的办学方向
加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。坚守党对教育工作的全面领导，是我们职责所在。要以政治建设为统领，以制度建设为主线，把党的领导贯穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，推进学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力，切实把思想和行动统一到各级党委、政府的决策部署上来。全面提升党建工作质量。要进一步健全党建工作机制，加强和改进党对教育工作的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，全面推进教育体育系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。认真履行全面从严治党主体责任，健全完善管党治党责任体系，严格落实中央八项规定精神，驰而不息反对“四风”，营造求真务实、担当作为的良好氛围。要坚持不懈推进廉洁政府、廉洁机关建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实推进机关、中小学、民办学校党支部规范化建设，努力创建“五好五强”党组织。着力提升基层党组织能力，打造双柏教育党建品牌，推动教育体育系统基层党建全面进步全面过硬。切实抓好意识形态和统一战线工作。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，牢牢把握社会主义办学方向。要守好阵地，常态化加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规范化管理，加强校园网、部门微博微信公众号、自媒体等阵地管理，有效防范错误思想和错误观点在校园内传播。要用好“学习强国”资源平台，加强对习近平总书记在学校思政课教师座谈会上的重要讲话精神学习，把思想政治工作这条生命线牢牢抓在手上。完善思想政治工作领导体系、工作体系和责任体系，把思政课办得越来越好。
2、强化构建五育并举的育人体系，确保学生正确的成长方向
（1）育人以德，坚持把立德树人作为根本任务。坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。要把思想品德、理想信念教育摆在首要位置，把习近平总书记“六个下功夫”的重要指示落实到位。坚持以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育，教育引导学生懂得为国家为民族而读书。要始终把德育放在第一位。不断强化德育的根本性、引领性作用，落实《关于进一步加强中小学德育工作的实施意见》要求，不断丰富德育内涵，开好思想政治课，给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。
（2）授人以智，将“关键能力”作为重中之重。要改革教育教学，推进课堂革命，提高课堂效率，增加探究性教学，拓展课程实践环节，培养学生学习兴趣，引导学生增长见识，丰富学识，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进。
（3）强健以体，将“身心健康”列入刚性要求。树牢“健康第一”理念，完善促进学生全面发展的体制机制。要推动教体融合发展，发挥好教育体育部门整合优势，探索场地、培训和竞赛等资源有效利用的办法，确保教体有机融合。开展学生体质健康素质监测，开足开齐体育课，完善学校体育赛事机制。
（4）浸润以美，将“审美素养”融入成长基因。贯彻落实好《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州加强和改进学校美育工作的实施方案的通知》精神，在全县中小学校开齐开足美育课程，配齐配足音乐美术教师，推进校园文化艺术活动常态化、制度化、规范化，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。
（5）实践以劳，将“奋斗精神”深耕厚植于心。劳动教育历来是我们的优良传统，要增加劳动课程，结合实际，组织开展勤工俭学、校内外劳动、家务劳动、综合实践、志愿公益等活动，增强学生劳动观念，让学生“自己的事情自己做”。
3、强化打好“疫情防控、质量提升、脱贫攻坚”三大战役，聚焦主题主线谋发展
（1）坚决打好“疫情防控阻击战”。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。教育体育行政管理部门、各级各类学校和广大教职工要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落细落小落实省、州、县应对新冠肺炎疫情工作领导小组的各项决策部署和工作要求，进一步提高认识、提高站位，切实增强责任感、紧迫感，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，不折不扣贯彻落实好各级党委、政府的工作要求，坚决扛起教育体育系统疫情防控政治责任，筑牢“三道防线”，优化开学方案、细化应急预案，开展应急演练，扎实做好师生排查、校园消杀、早检、午检、晚检等各项措施，全力以赴、科学有序的做好“防输入”工作，确保疫情早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗，坚决遏制疫情在学校蔓延扩散，确保校园和师生安全。
（2）坚决打好“质量提升攻坚战”。办好人民满意的教育体育，“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”“努力满足老百姓的日常健身需求的同时不断提升竞技体育水平”是教育体育部门义不容辞的责任。一要紧紧盯住“教育质量提升”重点。认真实施好《楚雄州中小学教学质量评价办法（修订）》和《楚雄州中小学教学质量监测实施方案（修订）》，继续完善质量补偿和激励方案，持续用力，久久为功，抓好课堂革命和教学改革创新，紧紧围绕落实教师集体备课制度和转变学生学习方式这两个重点，认真总结和借鉴先进地区和学校课堂教学改革的成功经验，强化推广运用，改变中小学课堂教学“满堂灌”和“一刀切”现象。强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的中小学质量保障体系。全面激发校长、教师、学生、家长的内生动力，全面提升教育教学质量。二是打好体育金牌攻坚战。科学构建体育人才选拔、项目布点、科学训练工作机制，实现体育人才培养、竞技体育提升、群众体育发展“三突破”的目标任务。健全特色体育学校创建制度，定期开展中小学校园足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球等体育品牌赛事。探索招生制度改革，强化校园青少年体育人才梯队体系建设。提高学校体育教育的质量和水平，为推进群众性体育发展打好基础。以创建体育活动品牌、丰富群众体育生活为抓手，开展好学校体育、青少年体育、竞技体育业余训练竞赛工作，不断提高业余训练质量和竞技体育运动水平。
（3）高质量打赢“脱贫收官战”。要紧紧围绕“义务教育有保障”和“发展教育脱贫一批”目标，以“控辍保学”为工作重点，全力抓好教育脱贫攻坚各项工作。深入开展控辍保学专项行动。抓住春秋两季开学关键时间节点，组织工作力量，深入开展控辍保学专项行动。进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一县一方案”“一乡一方案”“一校一方案”“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。坚决遏制增量、减少存量，确保实现义务教育巩固率保持在96%以上。要管好用好学生资助资金，全面落实建档立卡贫困户学生精准资助政策，实现家庭经济困难学生应助尽助。做好教育部定点联系滇西脱贫、东西部教育扶贫协作、沪滇对口支援等工作，进一步凝聚教育扶贫合力。关爱好困难群体，落实特殊教育提升计划实施方案，为残疾儿童少年提供精准化的教育方式。关心关爱留守儿童，健全农村留守儿童教育服务体系。
4、强化重点工作落地见效，推动教育体育工作提质加速
（1）办有质量的学前教育。抓好《楚雄州普惠性民办幼儿园认定及管理办法》的贯彻落实，切实加强对普惠性民办幼儿园的管理。调整公办幼儿园收费标准，落实生均经费拨款制度，提高学前教育经费保障水平。坚持政府主导，继续加快“一村一幼”“一乡一公办”“一县一示范”建设，不断扩大普惠性幼儿教育资源总量。坚决纠正学前教育“小学化”倾向，推动课程游戏化改革，提升学前教育质量。加强晋级达标，加大等级幼儿园建设评价。完善管理体制机制，建立健全“以县为主”的学前教育管理体制，建立乡镇中心幼儿园管理村幼儿园体制，建立和加大学前教育奖补机制。
（2）办优质均衡的义务教育。持续推进全面改薄、义务教育标准化建设项目，全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。巩固义务教育基本均衡发展成果，制定义务教育优质均衡实施方案及县级督导评估认定办法，确保义务教育优质均衡发展。继续探索开展基础教育办学模式改革，多举措化解择校热难题，做好消除大班额工作。加大控辍保学工作，按照“一县一案”“一乡一案”“一校一案“一生一策””制定控辍保学工作方案。制定加强义务教育教学改革的指导意见，建立以学生发展为本的新型教学关系。开展中小学素质教育督导评估和中小学校管理评价。制定校外培训机构认定及管理办法，大力规范校外教育培训机构。积极探索课后服务机制，制定实施办法，切实减轻学生课业负担。完善以居住证为主要依据的随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受义务教育。
（3）办高质量的高中教育。把提高教育质量作为高中教育改革发展的核心任务，深化普通高中课程改革，完善教学质量监测评价体系建设。推行选课走班，丰富课程体系，加强生涯指导教育，推进育人方式改革。制定实施普通高中多样化发展推进计划，坚持内涵发展，着力打造综合性示范高中、体育艺术类特色高中、国际化高中、民办高中等特色品牌。制定完善普通高中学校改扩建新建规划，扩大办学资源，提供更多学位，让更多初中毕业生升入高中阶段学校，推进高中阶段教育普及攻坚。着力提高600分以上、一本学生比例，提升社会认可度和满意度。强化就业与成才并举、数量与质量并重，推进职业教育产教融合和中职招生工作改革，完成年度中职招生任务。强化基础设施建设和实训设备的完善，加强职业教育教学和管理规范化发展，提高办学质量。加强与上海职教联盟、上海电子信息职教集团沟通对接，落实职业教育东西协作行动计划，做好建档立卡贫困家庭学生送读上海中职教育工作。
（4）办有实力有特色的民办教育。贯彻落实好《楚雄州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，规范民办培训机构设置标准，明确有关部门职责，建立审批、登记、监管的协作机制，形成部门联动的常态化管理机制，按照积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则，完善鼓励扶持措施，引导社会力量兴办教育，充分激发民办教育的优势和活力，推进民办教育优质特色发展，满足人民群众多样化的教育需求。
（5）办好人民满意的体育。认真贯彻落实习近平总书记对体育工作的重要论述精神，全面贯彻体育强国、全民健身和健康中国国家战略，推动全县群众体育、竞技体育、体育产业全面发展。以人民为中心，广泛开展群众体育活动。大力开展篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、健身操（舞）、广播操等全民健身赛事活动，保障公共服务供给，引导公众广泛参与，以体育中考改革为契机，研究体育中考改革对学校体育的积极影响。要严格执行小学1-2年级每周4课时，小学 3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时的课程标准，组织好大课间体育活动，结合当地民族传统体育或优势特色体育项目，设计优化体育与健康课。以群众需求为导向，加大体育场地基础设施建设。尽全力完成好全州109块社会足球场地建设任务，建设健身步道50公里，安装健身器材30套，进一步完善老年体育设施建设。
（6）抓好学生伤害事故预防与处置重点工作。要落实学校安全管理责任，完善应急处突预案，发生突发事件，第一时间报告上级部门，积极做好事故处置。开展好安全隐患排查整治，在重点敏感时间节点，加大维稳工作力度。加强学生安全教育，做好应急演练，提高学生安全意识和自救互救的技能。要推动落实党委、政府和有关部门安全责任，不能一出事就推给学校。加大学校“三防”投入、建立学生伤害纠纷调解机制，依法依规处理学生伤害事故，杜绝“校闹”。落实校方责任保险制度，义务教育阶段校方责任险由省级财政统一支付，非义务教育阶段由学校统一购买，统筹好校内、校外学生事故的赔付，及时依规赔付，全县上下要一盘棋，扭转“花钱买平安”的思路。
（7）强化干部队伍和教职工队伍建设。一是遵循教育体育行政管理规律，强化教育体育行政管理队伍建设，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、人格正的教育体育行政管理队伍，确保我州教育体育行政管理科学化；二是遵循教育体育发展规律，强化教师队伍建设，抓好《楚雄州中小学教职工编制管理办法（试行）》贯彻落实，推动总量控制、动态调整、备案管理、师随生走、编随生走机制落地，深入推进“县管校聘”管理改革，着重解决城区教师紧缺和乡村教师结构性短缺问题。要通过实施领航校长共同研修工程、领雁名师培训工程、新锐综合素质提升培训工程、翰墨薪传艺术骨干教师提升工程、奠基培训工程五大工程，切实提高教师培训质量，要进一步加强师德师风建设，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，在教师资格准入、招聘考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中严格把关，严格执行好师德问题“一票否决”制定，努力建设一支让党放心、让人民满意的高素质教师队伍，实现教育体育管理科学化。
（8）启动编制“十四五”教育和体育发展规划。“十四五”教育和体育发展规划是迈进新时代的第一个五年规划，是实施《楚雄教育现代化2035》目标中第一个五年的重要规划。要认真总结评估好“十三五”教育体育发展规划实施工作，总结经验，分析形势，重点谋划好县城区学校布点规划工作，同时将县城区学校建设纳入义务教育薄弱环节改善与能力提升工作规划，进一步改善县城区学校办学条件。要进一步更新规划编制理念，加强战略思维，尊重客观规律，找准人民群众在教育体育方面最关心的问题，找准规划中最需要解决的问题，努力制定符合双柏县情、体现时代发展要求、人民群众期待的教育体育发展规划，引领教育体育实现高质量跨越式发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共17个，为财政全供给单位，其中：行政单位1个，非参公管理事业单位16个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1424人，其中：行政编制 5人，机关工勤编制2人，事业编制1409人。在职实有1392人，全部为财政全供养人员。
离退休人员562人，其中： 离休0人，退休 562人。
车辆编制4辆，其中：双柏县教育局机关1辆、双柏县第一中学1辆、教师进修学校1辆、双柏县职业高级中学1辆；实有车辆4辆，其中：双柏县教育局机关1辆、双柏县第一中学1辆、教师进修学校1辆、双柏县职业高级中学1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 25371.83万元，其中：一般公共预算财政拨款25371.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年收入预算总额23710.00万元相比，增加1661.83万元，增幅7.01%。主要原因一是2020年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高；二是离退休人员统筹外的退休费纳入部门预算；三是公务员和事业人员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是根据县财政预算要求，将教师的奖励性绩效工资和乡村教师生活补助纳入到部门预算当中。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入25371.83万元，其中:本年收入25371.83万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25371.83万元（本级财力25371.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年收入预算总额23710.00万元相比，增加1661.83万元，增幅7.01%。主要原因一是2020年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高；二是离退休人员统筹外的退休费纳入部门预算；三是公务员和事业人员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是根据县财政预算要求，将教师的奖励性绩效工资和乡村教师生活补助纳入到部门预算当中。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出25371.83万元。财政拨款安排支出 25371.83万元，其中：基本支出25371.83万元，与2019年收入预算总额23710.00万元相比，增加1661.83万元，增幅7.01%，主要原因一是2020年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高；二是离退休人员统筹外的退休费纳入部门预算；三是公务员和事业人员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是根据县财政预算要求，将教师的奖励性绩效工资和乡村教师生活补助纳入到部门预算当中；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化，主要原因2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2050101行政运行389.18万元，占预算总支出的1.53%,与上年204.77万元相比增加184.41万元，增90.06%；2050201学前教育613.09万元，占预算总支出的2.42%,与上年536.60万元相比增76.49万元，增 14.25%；2050202小学教育8555.53万元，占预算总支出的33.72%,与上年8273.09万元相比增282.44万元，增3.41%；2050203初中教育5881.31万元，占预算总支出的23.18%,与上年5848.56万元相比增32.75万元，增0.56%；2050204高中教育2163.19万元，占预算总支出的8.53%,与上年2071.93万元相比增91.26万元，增4.40%；2050299其他普通教育支出27.70万元，占预算总支出的0.11%,与上年29.32万元相比减少1.62万元，减少5.53%；2050302中等职业教育528.10万元，占预算总支出的2.08%,与上年职业高中教育504.82万元相比增23.28万元，增4.61%；2050801教师进修318.73万元，占预算总支出的1.26%,与上年300.41万元相比增18.32万元，增 6.09%；2080501行政单位离退休30.23万元，占预算总支出的0.12%,与上年0.45万元相比增29.78万元，增6617.78%；2080502事业单位离退休1257万元，占预算总支出的4.95%,与上年17.13万元相比增1239.69万元，增7161.70%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2105万元，占预算总支出的8.30%,与上年2512.19万元相比减少407.19万元，减16.21%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.84万元，占预算总支出的0.03%,与上年0万元相比增7.84万元，增 100%；2101101行政单位医疗23.23万元，占预算总支出的0.09%,与上年13.88万元相比增9.35万元，增67.36%；2101102事业单位医疗1239.28万元，占预算总支出的4.88%,与上年1195.77万元相比增43.51万元，增3.64%；2101103公务员医疗补助653.68万元，占预算总支出的2.58%,与上年630.82万元相比增22.86万元，增3.62%；2210201住房公积金1578.75万元，占预算总支出的6.22%,与上年1507.27万元相比增71.48万元，增4.74%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出25371.83万元，相比2019年23710.00万元增加1661.83万元，增幅7.01%，其中：30101基本工资6295.36万元，占基本支出的24.81%；30102津贴补贴6876.38万元，占基本支出的27.1%；30103奖金524.61万元，占基本支出的2.07%；30107绩效工资3028.5万元，占基本支出的11.94%；30108机关事业单位基本养老保险缴费1693.83万元，占基本支出的6.68%；30109职业年金缴费7.84万元，占基本支出的0.03%；30110职工基本医疗保险缴费952.78万元，占基本支出的3.76%；30111公务员医疗补助缴费530.37万元，占基本支出的2.09%；3011201 工伤保险:67.69万元，占基本支出的0.27%；30112其他社会保障缴费63.52万元，占基本支出的0.25%；30113住房公积金1270.38万元，占基本支出的5.01%；30199其他工资福利支出741.83万元，占基本支出的2.92%；30201办公费136.4万元，占基本支出的0.54%；30205水费26.78万元，占基本支出的0.11%；30206电费54.09万元，占基本支出的0.21%；30207邮电费12.8万元，占基本支出的0.05%；30211差旅费19.26万元，占基本支出的0.08%；30213维修（护）费193.47万元，占基本支出的0.76%；30215会议费5.04万元，占基本支出的0.02%；30216培训费31.91万元，占基本支出的0.13%；30217公务接待费8.14万元，占基本支出的0.03%；30226劳务费0.99万元，占基本支出的0.003%；30228工会经费203.07万元，占基本支出的0.8%；30231公务用车运行维护费14.85万元，占基本支出的0.05%；3023901公务交通补贴14.16万元，占基本支出的0.05%；30302退休费1269.41万元，占基本支出的5.00%；30305生活补助168.08万元，占基本支出的0.66%；30308助学金49.34万元，占基本支出0.19%；31002办公设备购置21.9万元，占基本支出的0.09%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。双柏县教育体育局没有省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项。 本部门无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项。本部门无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金22.00万元。其中：购置办公桌椅50套，采购金额2.00万元；购置学生课桌椅750套，采购金额15.00万元；购置速印机1台，采购金额5.00万元。2020年政府采购预算资金22.00万元与2019年政府采购预算资金64.5万元相比减少了42.5万元，政府采购预算变化原因主要是采购的物资较上一年度有所变动或减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.99万元，较上年23.55万 元减少0.57万元，下降2.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县教育体育局2020年未预算因公出国（境）经费，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年致。
（二）公务接待费
双柏县教育体育局2020年公务接待费预算为8.14万元，较上年9.3万元减少1.17万元，下降12.53%，国内公务接待批次为60次，共计接待652人次。
减少的主要原因：局机关公务接待费预算较上年减少6000元、双柏一中公务接待费预算较上年无变化、双柏县青少年校外活动中心公务接待费较上年减少150元、教师进修学校公务接待费较上年减少5500元。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为14.85万元，较上年14.25万元增加0.6万元，增长4.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，情况与上年一致；公务用车运行维护费14.85万元，较上年增加0.6万元，增长4.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：公务用车运行维护费因双柏县职业高级中学车辆减少一辆，费用应该减少，实际2020年公务用车运行维护费应该是预算12.00万元，但由于双柏一中在做预算的时候操作失误，在公用经费细化里多填公务用车运行维护费2.85万元，下步在使用资金时候，双柏一中只能使用一辆车的费用，用不完的等年底让财政收回。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。教育体育局2020年没有单个项目超过500万元的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
7、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
8、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
10、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
12、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县教育体育局2020年机关运行经费预算46.87万元，（其中：在职人员经费安排46.45万元，退休人员经费安排0.42万元），部门机关运行经费主要用于：办公费：4.69万元、水费0.23万元、电费1.24万元、邮电费0.95万元、差旅费5.9万元、会议费3.9万元、培训费5.9万元、公务接待费1.9万元、工会经费3.59万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费14.16万元（车改交通费）。与2019年机关运行经费46.61万元对比，增加0.26万元，增0.56%，增加的原因是办公经费有所增加，特别是办公费、差旅费、会议费、培训费等经费预算的增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53232200236000111
滇公网安备 53232202000122号
