监督索引号53232200236000000
2019年部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况。
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况。
（四）财政拨款支出总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
(三）三公经费安排。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
双柏县教育局2019年部门预算编制说明(汇总)
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订规范性文件和教育事业发展规划计划，并组织实施。
2、组织实施教育教学改革、教育督导、评估工作;负责对各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。
3、负责中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。
4、负责对中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；指导社会力量办学。
5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责教育补助专款的分配、管理;监测教育经费筹措和使用情况;归口管理教育援助和教育贷款。
6、负责实施教师资格制度，指导学校内部管理和人事制度改革。
7、负责管理和组织国民教育招生考试，负责制定教育招生计划和学籍学历管理。
8、负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
9、负责学校领导班子建设。会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。
10、拟订县城学校党建工作规划计划，并组织实施；对全县中小学校（园）工会工作进行管理和指导；负责文明学校的评审、申报工作。
11、统筹管理少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。
12、 承办双柏县人民政府交办的其他事项。
（二）年度重点工作。
县城中小学、幼儿园布局纳入重要议事日程。同时，办好现2019年教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照省、州、县党委“优先发展教育”要求，以办好让双柏各族人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以均衡发展为主线，以提高质量为主题，以深化改革为动力，统筹协调，落实责任，真抓实干，逐步构建更加符合双柏实际的现代教育体系。围绕总体要求，2019年抓好以下6项重点工作。
1、推进教育体制改革。
继续按照《楚雄州教育领域综合改革方案》和《州教育局关于2018年教育改革相关工作任务的通知》中明确的12项改革项目的时间表、路线图和责任人。进一步创新学前教育普惠健康发展、完善义务教育均衡优质发展、提高职业教育质量综合发展；推进普通高中育人方式改革，创新教师管理制度，健全教育投入机制，形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的现代教育体制机制。
2、优化教育布局。学前教育继续按照“一县一示范、一乡一公办、一村一幼”的基本要求和“分类指导，多元发展”的工作思路统筹做好学前教育布局，逐步实现“幼有所育”目标；义务教育根据城镇化进程和人口变化流动趋势，按照“宜并则并、需增则增”的原则优化学校布局，将优化有村小学和教学点，确因生源减少需要撤并学校的，必须严格按照程序进行撤并；高中阶段教育按照普职相当进行调整优化，满足普高新高考、中职实训需求，探索打通中高职衔接的新路子，以及多元办学改革需求。
3、提升教育教学质量。党的十九大提出，要努力让每个孩子享有公平而有质量的教育。进一步树立教学质量是学校的生命线，是全面高质量实施素质教育重要支撑的理念，构建具有科学生、实效性、可操作性的中小学教学质量监控评价体系，定期对监控结果进行通报。把监测结果及时充分运用于教育教学管理和激励政策中，促进教育教学质量提升。强化高考备考工作，及时开展高中教学研讨活动，转变高中教师教育观念，树立新课改的目标观、正确的专业观和新型的师生观，提升教师专业素养。实施分层教学，倡导探究型学习，构建高中高效课堂。努力实现高考成绩有新突破，争取在优生率上有较大突破。全面加强智育教育的同时，进一步补齐德育教育、体育教育、美育教育的短板。通过课堂革命，改变教师的教法和学生的学法，通过优化课堂教学，激发教师工作的积极性和学生学习的主动性，促进学生德智体美全面发展。2019年高考，力争完成一本上线45人，本科以上上线456人，专科以上上线734人的目标。
4、加强队伍建设。贯彻《楚雄州乡村教师支持计划（2016—2020年）》，在实施过程中根据实际情况进一步调整优化乡村教师差别化补助政策，真正发挥激励导向作用。认真按照《楚雄州中小学教职工编制管理办法（试行）》的通知》，探索建立教师编制总量控制、县教育部门动态管理工作机制，并按要求落实后勤安保人员；要进一步健全完善切实可行的城乡中小学校长教师交流轮岗制度，确保改革有序推进；进一步深化学校人事分配制度改革，积极深化校长选拔任用和培养管理机制改革，全面实行校长负责制和校长任期目标责任制；继续实施人才引进培育工程和教学名师培养工程，培养造就一支数量充足、层次多样、学科齐全、业务精湛、德技双馨的高质量双柏教师队伍，发挥名师的引领作用。
5、推进项目建设。抓好“全面改薄”续建、新建项目实施，不断改善中小学办学条件，为推进义务教育均衡发展提供硬件支持。做好学前教育第二期“三年行动计划”总结验收工作，规划实施好第三期“三年行动计划”。及时解决项目推进中存在的困难和问题，切实加快项目工作进程，为教育长远发展夯实基础。2019年重点实施好双柏县第一中学学生食堂建设工程，总投资1041.7万元，2018年剩余“全面改薄”和长效机制项目，总投资1033.66万元，双柏县师训教研信息中心建设项目，总投资860万元，3类项目预计2019年1月开工建设， 2019年8月竣工并投入使用。
6、抓好教育精准扶贫工作。“治穷先治愚，扶贫先扶智”，教育精准扶贫是“五个一批”、“两不愁三保障”的重要组成部分，充分发挥教育在促进扶贫工作大局中的可持续作用，加强教育扶贫工作的组织领导，进一步提振精神、找准着力点，坚决打赢教育脱贫攻坚战。一是落实责任，加大控辍保学工作力度。“一个不能少”，是脱贫攻坚对教育的底线要求。认真贯彻落实《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》，强化责任意识，统筹力量，落实责任，抓住因贫辍学、因残辍学、厌学辍学3个关键因素，摸清底数，精准做好劝学、返学、送学工作，确保适龄少年儿童接受义务教育。二是精准施策，落实贫困家庭学生资助工作。进一步加大宣传力度，做好贫困家庭学生筛查工作，全面落实建档立卡贫困户子女从学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育资助全覆盖工作。三是强化职业教育扶贫工作。认真贯彻落实职业教育东西协作滇西扶贫工作，加强农村职业教育和培训，助推全县产业扶贫和劳务输出。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况。
双柏县教育局为双柏县人民政府工作部门，是正科级行政单位。财务核算采用行政单位会计制度。双柏县教育局领导班子1正4副，机关设9个内设机构，即党政办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股（法规股）、安全股、资助中心、招生考试办公室，2019年局机关有职工30人，其中：在职职工16人，退休职工14人。
（二）下属单位的构成情况。
双柏县教育局下属有双柏县第一中学、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县机关幼儿园、双柏县青少年活动中心、双柏县妥甸中学、双柏县妥甸小学、双柏县妥甸镇中心小学、双柏县大庄中心学校、双柏县法脿中心学校、双柏县安龙堡中心学校、双柏县大麦地中心学校、双柏县鄂嘉中心学校、双柏县爱尼山中心学校、双柏县独田中心学校、双柏县西城社区幼儿园，共计17家预算单位，财务收支实行“校财 局管校用”模式。2019年共有教职员工1955人，其中：在职1378人，退休570人，2万元包干人员7人。
(三）人员编制及实有人数情况。
我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位16个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1392人，其中：行政编制5人，机关工勤编制2人，事业编制1385人（管理编制8人、专技编制1350人、工勤编制27人）。在职实有1378人，其中： 财政全供养1378人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 570人，其中： 离休 0人，退休592人。
2万元包干人员7人。
（四）车辆编制及实有情况。
车辆编制5辆，其中：双柏县教育局机关1辆、双柏县第一中学1辆、教师进修学校1辆、双柏县职业高级中学2辆；实有车辆5辆，其中：双柏县教育局机关1辆、双柏县第一中学1辆、教师进修学校1辆、双柏县职业高级中学2辆。
（五）国有资产占有使用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)
（一）收入总体情况：2019年部门财务总收入23710.00万元，其中：一般公共预算23710.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算总额20479.96万元相比，增加3230.04万元，增幅15.77%。
单位总收入预算23710.00万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中:2050101行政运行204.77万元，占预算总支出的0.86%,与上年209.58万元相比减少4.81万元，减少2.3%；2050201学前教育536.60万元，占预算总支出的2.26%,与上年 331.72万元相比增204.88万元，增 61.76 %；2050202小学教育8273.09万元，占预算总支出的34.89%,与上年6991.03万元相比增1282.06万元，增18.34%；2050203初中教育5848.56万元，占预算总支出的24.67%,与上年5089.15万元相比增759.41万元，增14.92%；2050204高中教育2071.93万元，占预算总支出的8.74%,与上年1849.38万元相比增222.55万元，增12.03%；2050299其他普通教育支出29.32万元，占预算总支出的0.12%,与上年32.82万元相比减少3.5万元，减少10.66%；2050304职业高中教育504.82万元，占预算总支出的2.13%,与上年483.67万元相比增21.15万元，增4.37%；2050801教师进修300.41万元，占预算总支出的1.27%,与上年296.11万元相比增4.3万元，增 1.45%；2080501归口管理的行政单位离退休0.45万元，占预算总支出的0.002%,与上年0.42万元相比增0.03万元，增7.14%；2080502事业单位离退休17.31万元，占预算总支出的0.07%,与上年17.13万元相比增0.18万元，增1.05%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2512.19万元，占预算总支出的10.60%,与上年2250.45万元相比增261.74万元，增11.63%；2082702财政对工伤保险基金的补助62.81万元，占预算总支出的0.26%,与上年56.27万元相比增6.54万元，增 11.62%；2101101行政单位医疗13.88万元，占预算总支出的0.06%,与上年13.07万元相比增0.81万元，增6.19%；2101102事业单位医疗1195.77万元，占预算总支出的5.04%,与上年1042.23万元相比增153.54万元，增14.73%；2101103公务员医疗补助630.82万元，占预算总支出的2.66%,与上年465.98万元相比增164.84万元，增35.37%；2210201住房公积金1507.27万元，占预算总支出的6.36%,与上年1350.26万元相比增157.01万元，增11.63%。
行政运行经费204.77万元中，基本工资 58.75 万元，与上年 61.79 万元相比减少 3.04 万元，减少 4.92 %，津贴补贴 76.72 万元与上年 96.33万元相比减少19.61 万元，减少20.36 %，奖金 4.9万元与上年5.15 万元相比减少 0.25万元，减少 %，商品和服务支出万元43.27万元 ，与上年 38.61 万元相比增 4.66 万元，增 12.07 %，其中，公用经费 25.65万元，与上年25.65万元相同，其他交通费14.6万元，与上年15.06 万元减少 0.46万元，减少3.05%；工会费 2.11 万元，与上年 2.06万元增 0.05万元 ，增 2.43 %。
2019年部门财务总收入23710.00万元，其中：一般公共预算23710.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算总额20479.96万元相比，增加3230.04万元，增幅15.77%。
一般公共预算收入 23710.00 万元，其中本级财力安排 23710.00 万元，占100%，与上年20479.96 万元相比增 3032.04万元，增 15.77%。专项收入0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比无增减。执行办案补助0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比无增减。收费成本补助0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比无增减。财政专户管理的收入0.00万元，占100%，与上年0.00万元相比无增减。国有资源（资产)有偿使用收入0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比无增减。
2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 0.00万元，占100%，与上年0.00万元相比无增减。
3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0.00万元，占总收入的0.00%，与上年0.00万元相比无增减。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（预算公开6-5）。
2019年部门预算总支出23710.00万元。本级财力安排支出 23710.00万元，其中，基本支出23710.00万元，占总支出的100%项目支出0万元，占总支出的0.00%。上年20479.96 万元相比增 3032.04万元，增 15.77%。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)
1.基本支出情况。
2019年基本支出23710.00万元，占总支出的100%项目支出0万元，占总支出的0.00%。与上年20479.96 万元相比增 3032.04万元，增 15.77%
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。
单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门功能科目分类情况：
功能科目分组，主要用于2050101行政运行204.77万元，占预算总支出的0.86%,与上年209.58万元相比减少4.81万元，减少2.3%；2050201学前教育536.60万元，占预算总支出的2.26%,与上年 331.72万元相比增204.88万元，增 61.76 %；2050202小学教育8273.09万元，占预算总支出的34.89%,与上年6991.03万元相比增1282.06万元，增18.34%；2050203初中教育5848.56万元，占预算总支出的24.67%,与上年5089.15万元相比增759.41万元，增14.92%；2050204高中教育2071.93万元，占预算总支出的8.74%,与上年1849.38万元相比增222.55万元，增12.03%；2050299其他普通教育支出29.32万元，占预算总支出的0.12%,与上年32.82万元相比减少3.5万元，减少10.66%；2050304职业高中教育504.82万元，占预算总支出的2.13%,与上年483.67万元相比增21.15万元，增4.37%；2050801教师进修300.41万元，占预算总支出的1.27%,与上年296.11万元相比增4.3万元，增 1.45%；2080501归口管理的行政单位离退休0.45万元，占预算总支出的0.002%,与上年0.42万元相比增0.03万元，增7.14%；2080502事业单位离退休17.31万元，占预算总支出的0.07%,与上年17.13万元相比增0.18万元，增1.05%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2512.19万元，占预算总支出的10.60%,与上年2250.45万元相比增261.74万元，增11.63%；2082702财政对工伤保险基金的补助62.81万元，占预算总支出的0.26%,与上年56.27万元相比增6.54万元，增 11.62%；2101101行政单位医疗13.88万元，占预算总支出的0.06%,与上年13.07万元相比增0.81万元，增6.19%；2101102事业单位医疗1195.77万元，占预算总支出的5.04%,与上年1042.23万元相比增153.54万元，增14.73%；2101103公务员医疗补助630.82万元，占预算总支出的2.66%,与上年465.98万元相比增164.84万元，增35.37%；2210201住房公积金1507.27万元，占预算总支出的6.36%,与上年1350.26万元相比增157.01万元，增11.63%。
本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出23710.00万元，相比2018年20479.96万元增加3032.04万元，增幅15.77%，其中：30101基本工资5510.11万元，占基本支出的23.24%；30102津贴补贴7120.18万元，占基本支出的30.03%；30103奖金459.16万元，占基本支出的1.94%；30107绩效工资2979.31万元，占基本支出的12.57%；30108机关事业单位基本养老保险缴费2512.19万元，占基本支出的10.60%；30110职工基本医疗保险缴费1130.49万元，占基本支出的4.77%；30111公务员医疗补助缴费630.82万元，占基本支出的2.66%；3011201 工伤保险:62.81万元，占基本支出的0.26 %；30112其他社会保障缴费79.16万元，占基本支出的0.33%；30113住房公积金1507.27万元，占基本支出的6.36%；30199其他工资福利支出772.19万元，占基本支出的3.26%；30201办公费129.19万元，占基本支出的0.54%；30205水费28.07万元，占基本支出的0.12%；30206电费48.26万元，占基本支出的0.20%；30207邮电费6.42万元，占基本支出的0.03%；30211差旅费22.13万元，占基本支出的0.09%；30213维修（护）费132.10万元，占基本支出的0.56%；30215会议费6.00万元，占基本支出的0.03%；30216培训费29.96万元，占基本支出的0.13%；30217公务接待费9.30万元，占基本支出的0.04%；30218专用材料费1.41万元，占基本支出的0.006%；30226劳务费1.00万元，占基本支出的0.004%；30228工会经费189.84万元，占基本支出的0.80%；30231公务用车运行维护费14.25万元，占基本支出的0.06%；3023901公务交通补贴14.16万元，占基本支出的0.06%；30305生活补助199.85万元，占基本支出的0.84%；30308助学金49.87万元，占基本支出0.21%；31002办公设备购置64.50万元，占基本支出的0.27%。
(四)财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。
2019年财政拨款安排支出23710.00万元，与上年20479.96万元相比增3032.04万元，增15.77%。
财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
功能科目分组，主要用于2050101行政运行204.77万元，占预算总支出的0.86%,与上年209.58万元相比减少4.81万元，减少2.3%；2050201学前教育536.60万元，占预算总支出的2.26%,与上年 331.72万元相比增204.88万元，增 61.76 %；2050202小学教育8273.09万元，占预算总支出的34.89%,与上年6991.03万元相比增1282.06万元，增18.34%；2050203初中教育5848.56万元，占预算总支出的24.67%,与上年5089.15万元相比增759.41万元，增14.92%；2050204高中教育2071.93万元，占预算总支出的8.74%,与上年1849.38万元相比增222.55万元，增12.03%；2050299其他普通教育支出29.32万元，占预算总支出的0.12%,与上年32.82万元相比减少3.5万元，减少10.66%；2050304职业高中教育504.82万元，占预算总支出的2.13%,与上年483.67万元相比增21.15万元，增4.37%；2050801教师进修300.41万元，占预算总支出的1.27%,与上年296.11万元相比增4.3万元，增 1.45%；2080501归口管理的行政单位离退休0.45万元，占预算总支出的0.002%,与上年0.42万元相比增0.03万元，增7.14%；2080502事业单位离退休17.31万元，占预算总支出的0.07%,与上年17.13万元相比增0.18万元，增1.05%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2512.19万元，占预算总支出的10.60%,与上年2250.45万元相比增261.74万元，增11.63%；2082702财政对工伤保险基金的补助62.81万元，占预算总支出的0.26%,与上年56.27万元相比增6.54万元，增 11.62%；2101101行政单位医疗13.88万元，占预算总支出的0.06%,与上年13.07万元相比增0.81万元，增6.19%；2101102事业单位医疗1195.77万元，占预算总支出的5.04%,与上年1042.23万元相比增153.54万元，增14.73%；2101103公务员医疗补助630.82万元，占预算总支出的2.66%,与上年465.98万元相比增164.84万元，增35.37%；2210201住房公积金1507.27万元，占预算总支出的6.36%,与上年1350.26万元相比增157.01万元，增11.63%。
按部门预算支出经济分关科目分类
经济科目分组，基本支出23710.00万元，相比2018年20479.96万元增加3032.04万元，增幅15.77%，其中：30101基本工资5510.11万元，占基本支出的23.24%；30102津贴补贴7120.18万元，占基本支出的30.03%；30103奖金459.16万元，占基本支出的1.94%；30107绩效工资2979.31万元，占基本支出的12.57%；30108机关事业单位基本养老保险缴费2512.19万元，占基本支出的10.60%；30110职工基本医疗保险缴费1130.49万元，占基本支出的4.77%；30111公务员医疗补助缴费630.82万元，占基本支出的2.66%；3011201 工伤保险:62.81万元，占基本支出的0.26 %；30112其他社会保障缴费79.16万元，占基本支出的0.33%；30113住房公积金1507.27万元，占基本支出的6.36%；30199其他工资福利支出772.19万元，占基本支出的3.26%；30201办公费129.19万元，占基本支出的0.54%；30205水费28.07万元，占基本支出的0.12%；30206电费48.26万元，占基本支出的0.20%；30207邮电费6.42万元，占基本支出的0.03%；30211差旅费22.13万元，占基本支出的0.09%；30213维修（护）费132.10万元，占基本支出的0.56%；30215会议费6.00万元，占基本支出的0.03%；30216培训费29.96万元，占基本支出的0.13%；30217公务接待费9.30万元，占基本支出的0.04%；30218专用材料费1.41万元，占基本支出的0.006%；30226劳务费1.00万元，占基本支出的0.004%；30228工会经费189.84万元，占基本支出的0.80%；30231公务用车运行维护费14.25万元，占基本支出的0.06%；3023901公务交通补贴14.16万元，占基本支出的0.06%；30305生活补助199.85万元，占基本支出的0.84%；30308助学金49.87万元，占基本支出0.21%；31002办公设备购置64.50万元，占基本支出的0.27%。
（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出23710.00万元，全部为基本支出，与上年20479.96万元相比增3032.04万元，增15.77%。
其中：30101基本工资5510.11万元，占基本支出的23.24%；30102津贴补贴7120.18万元，占基本支出的30.03%；30103奖金459.16万元，占基本支出的1.94%；30107绩效工资2979.31万元，占基本支出的12.57%；30108机关事业单位基本养老保险缴费2512.19万元，占基本支出的10.60%；30110职工基本医疗保险缴费1130.49万元，占基本支出的4.77%；30111公务员医疗补助缴费630.82万元，占基本支出的2.66%；3011201 工伤保险:62.81万元，占基本支出的0.26 %；30112其他社会保障缴费79.16万元，占基本支出的0.33%；30113住房公积金1507.27万元，占基本支出的6.36%；30199其他工资福利支出772.19万元，占基本支出的3.26%；30201办公费129.19万元，占基本支出的0.54%；30205水费28.07万元，占基本支出的0.12%；30206电费48.26万元，占基本支出的0.20%；30207邮电费6.42万元，占基本支出的0.03%；30211差旅费22.13万元，占基本支出的0.09%；30213维修（护）费132.10万元，占基本支出的0.56%；30215会议费6.00万元，占基本支出的0.03%；30216培训费29.96万元，占基本支出的0.13%；30217公务接待费9.30万元，占基本支出的0.04%；30218专用材料费1.41万元，占基本支出的0.006%；30226劳务费1.00万元，占基本支出的0.004%；30228工会经费189.84万元，占基本支出的0.80%；30231公务用车运行维护费14.25万元，占基本支出的0.06%；3023901公务交通补贴14.16万元，占基本支出的0.06%；30305生活补助199.85万元，占基本支出的0.84%；30308助学金49.87万元，占基本支出0.21%；31002办公设备购置64.50万元，占基本支出的0.27%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，双柏县教育局没有省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于2050101行政运行0万元，占预算总支出的0%；2050201学前教育0万元，占预算总支出的0%；2050202小学教育0万元，占预算总支出的0%；2050203初中教育0万元，占预算总支出的0%；2050204高中教育0万元，占预算总支出的0%；
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于2050101行政运行0万元，占预算总支出的0%；2050201学前教育0万元，占预算总支出的0%；2050202小学教育0万元，占预算总支出的0%；2050203初中教育0万元，占预算总支出的0%；2050204高中教育0万元，占预算总支出的0%。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金64.50万元，其中：购置打印机2台，采购金额0.5万元；购置复印机1台，采购金额3万元；购置计算机102台，采购金额41.00万元；购置体育设备5套，采购金额5万元；装修和修缮工程1项，采购金额15.00万元。2019年政府采购预算资金64.50万元与2018年政府采购预算资金69.36万元相比减少了4.86万元，政府采购预算变化原因主要是采购的物资较上一年度有所变动或减少。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 收入增减变化情况（预算公开6-6）。
双柏县教育局2019年部门财务总收入23710.00万元，其中：一般公共预算23710.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算总额20479.96万元相比，增加3032.04万元，增幅15.77%。
收入增加的主要因素有：
主要原因一是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；二是根据预算县财政要求，将教师的奖励性绩效工资和乡村教师生活补助纳入到部门预算当中。
（二）支出增减变化情况（预算公开6-8）
2019年基本支出23710.00万元，2017年基本支出20479.96万元，增加3032.04万元，增幅15.77%。
支出增加主要因素：一是年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；二是根据预算县财政要求，将教师的奖励性绩效工资和乡村教师生活补助纳入到部门预算当中。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
7、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
8、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
10、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
12、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况。双柏县教育局2019年机关运行经费预算46.61万元，（其中：在职人员经费安排46.16万元，退休人员经费安排0.45万元），部门机关运行经费主要用于：办公费：3.93万元、差旅费2.62万元、会议费1.31万元、培训费1.31万元、公务接待费3.94万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费15.06万元（车改交通费）、其他商品和服务支出0.79万元。相比2018年机关运行经费46.73万元减少0.12万元，减少0.26%，减少的原因是办公经费有所减少，特别是其他资本性支出中办公设备购置经费的减少。
（三）“三公”经费安排及变化情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
双柏县教育局2019年度“三公”经费下达预算数为23.55万元，全系统纳入预算“三公”经费的单位只有教育局机关、双柏一中、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县青少年活动中心。其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为14.25万元（教育局机关公务用车1辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元；双柏一中公务用车1辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元；双柏县职业高级中学公务用车2辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.7万元；教师进修学校公务用车1辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元）；公务接待费支出预算为9.3万元（教育局机关公务接待费2.5万元、双柏一中5万元、教师进修学校公务接待费1.5万元、双柏县青少年活动中心0.3万元）。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数20.55万元，其中：教育局机关公务用车运行费2.85万元、接待费5.00万元；双柏一中公务用车运行费2.85万元；双柏县职业高级中学公务用车运行费5.70万元；教师进修学校公务用车运行费2.85万元、公务接待费1.00万元；青少年校外活动中心公务接待费0.3万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的20.55万元增加3.00万元，增加14.66%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车运行费预算增加0.00万元，增加0.00%；公务接待费支出预算增加3.00万元，增加47.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是公务用车的运行维护费用，每辆车按每年3万元给予保障，扣除5%扶贫基金，下达到单位的是每辆2.85万元和上年度没有变化；公务接待费总体增加3.00万元，主要原因是双柏一中2018年没有预算公务接待费，2019年按普通高中公用经费管理办法的规定，在标准内预算了5.00万元的公务接待费。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
2019年1月24日
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。所公开的内容已经包含下属17个学校的预算收入、支出情况。
监督索引号53232200236000111
滇公网安备 53232202000122号
