双柏县教育局2018年部门预算公开编制说明

预算编制说明目录

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

   (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

双柏县教育局2018年部门预算编制说明(汇总)

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订规范性文件和教育事业发展规划计划，并组织实施。

2、组织实施教育教学改革、教育督导、评估工作;负责对各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3、负责中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4、负责对中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；指导社会力量办学。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责教育补助专款的分配、管理;监测教育经费筹措和使用情况;归口管理教育援助和教育贷款。

6、负责实施教师资格制度，指导学校内部管理和人事制度改革。

7、负责管理和组织国民教育招生考试，负责制定教育招生计划和学籍学历管理。

8、负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

9、负责学校领导班子建设。会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

10、拟订县城学校党建工作规划计划，并组织实施；对全县中小学校（园）工会工作进行管理和指导；负责文明学校的评审、申报工作。

11、统筹管理少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12、 承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县教育局为双柏县人民政府工作部门，是正科级行政单位。财务核算采用行政单位会计制度。双柏县教育局领导班子1正5副，机关设9个内设机构，即党政办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股（法规股）、安全股、资助中心、招生考试办公室，2018年局机关有职工31人，其中：在职职工17人，退休职工14人。双柏县教育局下属有双柏县第一中学、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县机关幼儿园、双柏县青少年活动中心、双柏县妥甸中学、双柏县妥甸小学、双柏县妥甸镇中心小学、双柏县大庄中心学校、双柏县法脿中心学校、双柏县安龙堡中心学校、双柏县大麦地中心学校、双柏县鄂嘉中心学校、双柏县爱尼山中心学校、双柏县独田中心学校，共计16家预算单位，财务收支实行“校财局管校用”模式。2018年共有教职员工1945人，其中：在职1352人，退休586人，2万元包干人员7人。

（三）重点工作概述

2018学是推进教育改革发展的关键之年，下步工作中，我们将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面推进教育综合改革，坚持提升教学质量与打造优质学校并重、科学配置教育资源与加快农村学校发展并举，围绕“学前教育扩规模、义务教育促均衡、普高教育提质量、职业教育上水平”的发展思路，推进学校标准化、教师队伍专业化、学生关爱精细化、质量提升均衡化、学校管理规范化建设，全面改善办学条件，以适龄儿童少年接受更加公平、更高质量的义务教育为目标，着力从以下四个方面进一步提升教育发展水平。

（一）抓改革，不断增强教育发展活力。坚持把改革作为教育发展的强大动力，打破制约双柏县教育发展的瓶颈，释放体制机制活力，推动教育优先发展。一是深入推进办学体制改革。坚持开门办教育、开放办教育、多元化办教育，积极调动社会各方力量和资源兴办教育。进一步完善促进民办教育发展的扶持政策，健全民办教育与服务体系，促进民办学校持续健康发展。二是切实推进学校管理体制改革。进一步扩大学校办学自主权，为学校创造宽松的发展环境。按照“以强带弱、协作联动、优势互补、共同提高”的原则，探索和实践“一体化、两片区、三联盟”基础教育办学模式。三是进一步加快人事制度改革。进一步推进校长负责制，放权让校长根据学校教育教学的实际自主聘用教师，赋予校长对学校班子成员的提名权和中层干部的任免权，同时强化对校长的监管和考核，对考核优秀的校长予以奖励，对不合格的校长予以调整。拓宽校长选拔渠道，加强校长队伍后备人才库建设。建立健全教师竞争和激励机制，实行教师全员竞聘上岗制度，激发学校内部活力。四是进一步改革教育评价机制。建立完善多方参与的教风、学风、校风等评价机制，用科学的评价引领学校的发展。四是进一步深化课堂教学改革。以招生考试改革为契机，积极调整教学思路，深入推进课堂教学改革，倡导自主、合作、探究式教学模式，促进学生全面发展。推进学校体育美育工作，开足开齐艺体课程，因地制宜开展特色体育艺术活动，增强学生健康体质，提高学生审美和人文素养。

（二）促公平，提高人民群众教育满意度。教育公平是社会公平的基础，促进教育公平，要努力让每个孩子都能接受公平的有质量的教育。一要着力提升学前教育发展水平。实施《双柏县第二期学前教育三年行动计划》，加快西城幼儿园和乡镇公办中心幼儿园建设，支持普惠性民办幼儿园发展，将机关幼儿园打造成示范园。推动幼师持证上岗率逐年上升，不断提高幼儿教师专业化水平。督促指导幼儿园实行科学保教，杜绝学前教育“小学化”倾向，全面提升办园水平。二要大力推进义务教育均衡发展。加快学校标准化建设，全面完成学校建设任务。加快东城小学建设步伐，着力解决“大班额”问题。加快教育信息化建设，促进信息技术与教育教学深度融合。加强教辅资料选用管理和学籍管理，严格招生纪律，推进义务教育学校校长教师轮岗交流制度，激发教师队伍活力，努力提升我县教育发展后劲。三要全力保障特殊群体受教育的权益。切实做好进城务工人员随迁子女就读工作，进一步提高特殊教育入学率，做“三残”儿童随班就读有关工作，切实保障特殊人群享受教育的权利。加强对农村留守儿童的关爱和教育，充分发挥少先队、共青团和乡村学校少年宫的作用，着力构建关爱、帮扶、安全保护留守儿童的服务体系。全面完善学生资助体系，规范落实各项资助政策，强化资助资金监管，妥善推进生源地信用助学贷款工作，做到不让一个孩子因贫失学。

（三）树品牌，全面提升教育教学质量。打造教育品牌，大力推进“三名工程”建设，着力培育一批名师、名校、名校长，进一步扩大优质教育资源面，带动全县教育质量整体提升和均衡协调发展。一是打造名校。进一步解放思想，简政放权，推动双柏一中内涵发展，以高中教育质量的提升带动基础教育质量全面提升。不断提升高考重点上线率，并在考取名校上有新突破。在小学、初中等各个学段打造一批品牌学校，让老百姓在家门口享受到最优质的教育，推动义务教育均衡发展。职业教育以全州职业教育一体化为契机，对专业设置与建设进行统筹规划，打造品牌专业，学校专业开设与企业需求实现无缝对接，促进职业教育与产业发展紧密结合，为地方经济输送实用人才。二是培育名师。抓教育质量，最根本的是抓教师队伍建设，只有一流的教师，才能办出一流的教育。加强师德师风建设。完善考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制，严肃查处违反职业道德的行为。积极引进优秀教师，实施紧缺人才引进和特岗教师招聘计划，加快引进一批学科把关教师、学科带头人和紧缺学科教师。加强教师培养和培训，抓好各项培训计划的落实，有计划地选送年轻优秀的教师到高校专题培训或选送教师到教育发达地区学习挂职，加快名师工作室建设，培养一批骨干教师。评选表彰优秀教师、最美教师，树立和宣传正面典型，激发教师的荣誉感和责任感。

（四）强保障，大力推进教育优先发展。教育优先发展事关教育事业大局，只有进行时，没有完成时。一是积极争取教育优先发展政策。积极与相关部门协调，把教育重点工程、重大项目、重要任务纳入全县经济社会发展“十三五”规划建设之中，落实政策支持和资金保障，真正实现教育优先发展。二是着力保障教育投入依法增长。积极推动教育经费“三个增长”的依法落实，根据省州制定的普通高中和职业高中的生均教育经费、生均财政拨款标准，制定我县的拨款标准，积极构建财政教育经费稳定增长的长效机制。全面推行教育经费科学化精细化管理，贯彻落实学校财务会计和国有资产管理制度，强化教育经费监管和内部审计，确保资金使用安全规范。三要继续强化党风廉政建设。认真落实各级纪委全会精神，坚持把反腐倡廉工作作为加强教育系统党风廉政建设工作的重中之重，坚持做到与教育管理工作一同部署，一同检查，一同评估。全面落实“一岗双责”和“两个责任”，进一步加强师德师风建设，坚决纠正教育“三乱”等损害群众利益的问题，加大违法违纪案件查处力度。四是进一步强化教育督导。以今年义务教育均衡发展迎国检为契机，做好各项迎检准备工作。深入推进督学责任区建设和随访督导工作，健全教育质量监测制度，对各类教育实施全程监测评估，保入学、控辍学、促均衡、提质量。五是切实保障校园安全稳定。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“平安校园”建设为载体，认真落实校园安全责任体系，增强安全教育实效性，加强校园安保“三防”建设，坚持开展各类防暴抗灾应急演练，提高师生安全防范意识和应急避险能力。加大校车依法管理力度，推进校车公司化运营。深化校园及周边治安综合治理，落实学校食堂食品和饮用水安全管理责任制，健全各类安全预警制度和应急预案，及时妥善处置突发性、群体性事件，加强教育宣新闻宣传和舆论引导，努力创建安全稳定和谐的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1392人，其中：行政编制5人，机关工勤编制2人，事业编制1385人（管理编制8人、专技编制1345人、工勤编制32人）。在职实有1352人，其中： 财政全供养1352人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 586人，其中： 离休 0人，退休586人。

2万元包干人员7人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入20479.96万元，其中：一般公共预算20479.96元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2017年收入预算总额20289.71万元相比，增加190.25万元，增幅0.94%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入20479.96万元，其中:本年收入20479.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20479.96万元（本级财力20479.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2017年收入预算总额20289.71万元相比，增加190.25万元，增幅0.94%。

 

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出20479.96万元。本级财力安排支出 20479.96万元，其中，基本支出20479.96万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050101行政运行209.58万元，占预算总支出的1.02%；2050201学前教育331.72万元，占预算总支出的1.62%；2050202小学教育6991.03万元，占预算总支出的34.14%；2050203初中教育5089.15万元，占预算总支出的24.85%；2050204高中教育1849.38万元，占预算总支出的9.03%；2050299其他普通教育支出32.82万元，占预算总支出的0.16%；2050304职业高中教育483.67万元，占预算总支出的2.36%；2050402成人中等教育0.69万元，占预算总支出的0.003%；2050801教师进修296.11万元，占预算总支出的1.45%；2080501归口管理的行政单位离退休0.42万元，占预算总支出的0.002%；2080502事业单位离退休17.13万元，占预算总支出的0.08%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2250.45万元，占预算总支出的10.99%；2082702财政对工伤保险基金的补助56.27万元，占预算总支出的0.27%；2101101行政单位医疗13.07万元，占预算总支出的0.06%；2101102事业单位医疗1042.23万元，占预算总支出的5.09%；2101103公务员医疗补助465.98万元，占预算总支出的2.28%；2210201住房公积金1350.26万元，占预算总支出的6.59%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出20479.96万元，相比2017年20056.71万元增加423.25万元，增幅2.11%，其中：30101基本工资5295.36万元，占基本支出的25.86%；30102津贴补贴5271.65万元，占基本支出的25.74%；30103奖金440.74万元，占基本支出的2.15%；30107绩效工资2882.25万元，占基本支出的14.07%；30108机关事业单位基本养老保险缴费2250.45万元，占基本支出的10.99%；30110职工基本医疗保险缴费1012.68万元，占基本支出的4.94%；30111公务员医疗补助缴费465.98万元，占基本支出的2.28%；30112其他社会保障缴费98.89万元，占基本支出的0.48%；30113住房公积金1350.26万元，占基本支出的6.59%；30199其他工资福利支出0.69万元，占基本支出的0.003%；30201办公费88.13万元，占基本支出的0.43%；30202印刷费1.3万元，占基本支出的0.006%；30205水费23.71万元，占基本支出的0.12%；30206电费41.34万元，占基本支出的0.201%；30207邮电费8万元，占基本支出的0.04%；30211差旅费20.23万元，占基本支出的0.098%；30213维修（护）费103万元，占基本支出的0.5%；30215会议费0.8万元，占基本支出的0.004%；30216培训费36.83万元，占基本支出的0.18%；30217公务接待费6.3万元，占基本支出的0.03%；30218专用材料费16.6万元，占基本支出的0.08%；30226劳务费9.79万元，占基本支出的0.048%；30228工会经费172.45万元，占基本支出的0.84%；30231公务用车运行维护费14.25万元，占基本支出的0.69%；30239其他交通费用15.06万元，占基本支出的0.07%；30305生活补助728.16万元，占基本支出的3.56%；30308助学金50.70万元，占基本支出0.25%；31002办公设备购置74.36万元，占基本支出的0.36%。

项目支出，另下达文件。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，双柏县教育局没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2050101行政运行0万元，占预算总支出的0%；2050201学前教育0万元，占预算总支出的0%；2050202小学教育0万元，占预算总支出的0%；2050203初中教育0万元，占预算总支出的0%；2050204高中教育0万元，占预算总支出的0%；

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2050101行政运行0万元，占预算总支出的0%；2050201学前教育0万元，占预算总支出的0%；2050202小学教育0万元，占预算总支出的0%；2050203初中教育0万元，占预算总支出的0%；2050204高中教育0万元，占预算总支出的0%。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金69.36万元，其中：购置办公家具136套，采购金额19.46万元，购置打印机5台，采购金额1万元；购置复印机2台，采购金额6万元；购置计算机14台，采购金额6.9万元；购置体育设备2套，采购金额3万元；购置文化设备及资料10000册，采购金额30万元；购置专用教学设备1批，采购金额3万元。2018年政府采购预算资金69.36万元与2017年政府采购预算资金0万元相比增加了69.36万元，政府采购预算变化原因主要是2017年没有在初预算中安排政府采购预算，2018年要求在部门预算中预算政府采购。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明如下：

（一）双柏县教育局2018年部门财务总收入20479.96万元，其中：一般公共预算20479.96元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2017年收入预算总额20289.71万元相比，增加190.25万元，增幅0.94%。

（二）2018年基本支出20479.96万元，2017年基本支出20056.71万元，增加423.25万元，增幅2.11%，主要原因一是年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；二是根据预算批复在职人员公用经费增加，由2017年3000.00元/人，调整为2018年6000.00元/人。

（三）2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

双柏县教育局2018年度“三公”经费下达预算数为20.55万元，全系统纳入预算“三公”经费的单位只有教育局机关、双柏一中、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县青少年活动中心。其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为14.25万元（教育局机关公务用车1辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.85万元；双柏一中公务用车1辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.85万元；双柏县职业高级中学公务用车2辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.7万元；教师进修学校公务用车1辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.85万元）；公务接待费支出预算为6.3万元（教育局机关公务接待费5万元、教师进修学校公务接待费1万元、双柏县青少年活动中心0.3万元）。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数15.83万元，其中：教育局机关公务用车运行费1.9万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.9万元）、接待费3.94万元；双柏一中公务用车运行费1.9万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.9万元）；双柏县职业高级中学公务用车运行费3.8万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.8万元）；教师进修学校公务用车运行费1.9万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.9万元）；、公务接待费2.39万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的15.83万元增加4.72万元，增加49.53%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车运行费预算增加4.75万元，增加50%；公务接待费支出预算减少0.3万元，减少0.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是教育局机关公车改革后，2018年的部门预算编制方案中提高了公务用车的运行维护费用，每辆车按每年3万元给予保障，扣除5%扶贫基金，下达到单位的是每辆2.85万元；公务接待费总体减少0.3万元，主要原因不断压缩公务接待方面的开支，厉行节约。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出，另下达文件

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

双柏县教育局2018年机关运行经费预算46.73万元，（其中：在职人员经费安排46.31万元，退休人员经费安排0.42万元），相比2017年机关运行经费32.46万元资增加14.27万元，增加43.96%，增加的原因是在职人员公用经费增加，由2017年3000.00元/人，调整为2018年6000.00元/人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

2018年2月13日