双柏县职业高级中学2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县职业高级中学2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（十二-1）双财教〔2021〕2号安排2020年外聘教师经费

（十二-2）中等职业教育国家助学金

（十二-3）中等职业教育国家免学费补助经费

（十二-4）双财教〔2018〕185号安排2018年现代职业教育质量提升专项资金

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.转变经济发展方式赋予职业教育新使命；2.构建终身教育体系赋予职业教育新内容；3.以科学定位为立足点，优化职业教育层次结构；4.以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色；5.适应区域产业需求，明晰人才培养目标；6.紧贴产业转型升级，优化专业结构布局；7.深化专业教学改革，创新课程体系和教材；8.改造提升传统教学，加快信息技术应用；9.改革招生考试制度，拓宽人才成长途径；10.坚持以能力为核心，推进评价模式改革；11.加强师资队伍建设，注重教师培养培训；12.推进产教合作对接，强化行业指导作用；13.发挥职教集团作用，促进校企深度合作；14.重视分类指导，促进学校多样化发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年，我校在上级教育行政部门的正确领导、关心、支持下，我校领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，积极工作,改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高学校的办学水平和办学效益。各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成了本年度的各项工作。现对我校本学年的工作总结如下：

1、所做的工作

2021年是忙碌的一年，也是我们收获丰硕的一年：我校新教学楼、学生宿舍楼、实训楼已竣工投入使用，大型校办汽修厂的愿望有待实现；新运动场改造工程已完工；教学楼前的广场改造已完工，学校面貌焕然一新。我校师生用奉献收获了梦想！用激情创造了精彩！面对荣誉，我们不沉醉于过去，而是要“迈步从头越”，总结过去，展望未来。

(1)领导班子思想作风建设，扎实有效

(2)教师队伍建设，循序渐进

(3)、教育教学改革，深入展开

2、健全机制，强化德育工作

(1)班主任队伍建设，规范科学。

(2)培养一支工作作风过硬、责任心强的学生会干部和班、团干部队伍。

(3)注重德育渗透，规范常规管理和安全工作。

(4)狠抓常规管理、规范学生行为

(5)开展安全法制教育

3、改善后勤管理，保障优质服务

学校本着以服务教育、服务教学、服务师生的工作目标，积极有效地开展后勤工作，努力把各项工作落实到位。强化了责任意识、安全意识和服务意识，不断健全各项规章制度，为教育教学秩序的正常运转提供了有力的保障。后勤工作实行精细化管理，厉行勤俭节约，严格执行财产管理办法、物品设备的申购、报批、采购等制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县职业高级中2021年度部门决算编报的单位共1个。即双柏县职业高级中，为非参公管理事业单位。内设机构5个，分别是：办公室、总务处、教育处、德育处、招生培训就业处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县职业高级中学部门2021年末实有人员编制43人，与上年相比无增减变化。为事业编制（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员42人（无参公管理事业人员），与上年相比无增减变化。

离退休人员13人，全部为退休人员。与上年相比无增减变化。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年相比无增减变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县职业高级中学没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县职业高级中学2021年度收入合计8639090.08元。其中：财政拨款收入8638556.75元，占总收入的99.99%；其他收入533.33元，占总收入的0.01%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年收入10969513.36元相比减少2330423.28元，减少21.24%。主要原因是：学生人数减少，年初预算公用经费、免学费补助、助学金也相对减少。

（一）收入与上年对比情况。双柏县职业高级中学2021年度收入合计8639090.08元，与上年度收入合计10969513.36元相比，减少2330423.28元，减少21.24%。其中：财政拨款收入8638556.75元，与上年10969513.36元相比，减少2330956.61元，减少21.25%；减少的主要原因是：学生人数减少，年初预算公用经费、免学费补助、助学金也相对减少；其他收入533.33元，为国家税务总局双柏县税务局待报解预算收入户返还代扣个税手续费。与上年0元相比，增加533.33元，增长100%。增长的主要原因是：2020年无双柏县税务局待报解预算收入户返还代扣个税手续费收入。2021年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县职业高级中学2021年度收入合计8639090.08元，与年初预算数7385894.21元相比，增加1253195.87元，增长16.97%。其中：财政拨款收入8638556.75元，与年初预算数7385894.21元相比，增加1252662.54元，增长16.96%；其他收入533.33元，与年初预算数0元相比，增加533.33元，增长100%。2021年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与年初预算数对比增加的主要原因：本年项目支出未能列入年初预算；其他收入未能列入年初预算。

二、支出决算情况说明

双柏县职业高级中学2021年度支出合计9617846.87元，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2020年度支出合计11489871.46元，2021年比2020年减少1872024.59元，减少16.29%。其中：基本支出6875156.75元，占总支出的71.48%，比上年的7611202.46元减少736045.71元，减少9.67%；项目支出2742690.12元，占总支出的28.52%，比上年的3878669.00元减少1135978.88元，减少29.29%。主要原因是：学生人数减少，2021年年初预算公用经费减少、学生补助经费减少；年初预算公用经费财政未批准支出，年底财政收回额度。

双柏县职业高级中学2021年度支出合计9617846.87元，与年初预算支出合计7385894.21元相比，增加2231952.66元，增长23.2%。与年初预算数对比增加的主要原因：项目支出未能列入年初预算。其中：基本支出6875156.75元，与年初预算数7385894.21元相比，减少510737.46元，减少6.92%，与年初预算数对比减少的主要原因：年初预算公用经费财政未批准支出，年底财政收回额度；项目支出2742690.12元，与年初预算数0元相比，增加2742690.12元，增长100%；与年初预算数对比增加的主要原因：项目支出未能列入年初预算。2021年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县职业高级中学正常运转的日常支出6875156.75元。包括工资福利支出6570906.60元，占基本支出的95.57%。其他对个人和家庭的补助支出304250.15元，占基本支出的4.43%。2021年基本支出比上年7611202.46元减少736045.71元，减少9.67%。主要原因是：学生人数相比上年减少，2021年年初预算公用经费减少；年初预算公用经费财政未批准支出，年底财政收回额度。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县职业高级中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2742690.12元。比上年的3878669.00元减少1135978.88元，减少29.29%。主要原因是：学生人数减少，学生补助经费减少；往年经费支出148158.10元，其他主管部门安排基建支出1072200.00元，2019年第一批现代教育质量提升计划中央专项经费支出581000.00元，中小学幼儿园2019-2020年度“厕所革命”项目州级补助资金支出21000.00元；部分项目资金财政未批准支出，年底财政收回额度。

具体项目开支及开展工作情况:

1、免学费补助946663.00元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等维持学校正常运转的必要经费支出。

2、国家助学金753200.00元，用于发放学生国家助学金。

3、教育质量提升计划专项经费950206.04元，用于实训楼项目建设支出。

4、外聘教师经费63000.00元，用于发放特聘教师工资。

5、中等职业教育学生奖学金10000.00元，用于奖励品学兼优学生。

6、财政专户管理资金19621.08元主要用于维持学校正常运转的必要公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出9598225.79元，占本年支出合计的99.80%。与上年的11263385.56元相比减少了1665159.77元，减少了14.78%。主要原因：学生人数减少，2021年年初预算公用经费减少、学生补助经费减少。部分项目资金财政未批准支出，年底财政收回额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）7643746.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于工资福利支出4856398.20元（基本工资2030667.00元、津贴补贴967746.00元、绩效工资1780985.40元、其他工资福利支出76999.80元），商品和服务支出992637.85元（办公费450261.96元、手续费46.40元、水费43500.00元、电费35263.00元、邮电费26800.00元、差旅费100199.28元、维修（护）费348168.29元、劳务费8020.00元），对个人和家庭的补助890478.95元（生活补助5746.00元、退休费58532.95元、助学金763200.00元），资本性支出904231.19元。

2、社会保障和就业支出（类）883027.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，主要用于在职职工养老保险经费643056.00元、离退休人员工资239971.20元。

3、卫生健康支出（类）570284.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，主要用于在职职工事业单位医疗缴费376132.16元、公务员医疗补助缴费194152.24元。

4、住房保障支出（类）501168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于单位按规定为单位职工缴纳住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政未批准支出，年底财政收回额度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的30975.00元减少30975.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费、公务接待费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少30975.00元，下降100%，主要原因：财政未批准支出，年底财政收回额度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0元，比2020年的30975.00元减少30975.00元，下降100%；公务接待费支出0元，与上年想比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0元，2021年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置:2021年单位无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出0元，主要原因：财政未批准支出，年底财政收回额度。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元，未安排国内公务接待批次及接待人次。

国（境）外接待费0元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县职业高级中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。2021年发生事业运行维护经费支出992637.85元，与上年1813149.22元相比减少820511.37元，减少45.25%,主要原因：学生人数减少，2021年年初预算公用经费减少、学生补助经费减少。部分项目资金财政未批准支出，年底财政收回额度。主要用于：办公费430687.28元、水费43500.00元、电费35263.00元、邮电费26800.00元、差旅费100199.28元、维修（护）费348168.29元、劳务费8020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县职业高级中学资产总值21483016.92元，其中，流动资产305649.35元，固定资产13860687.64元，在建工程6211679.93元，无形资产1105000.00元，无对外投资及有价证券，无其他资产。资产总额与上年的21914144.87元相比减少431127.95元。其中：固定资产较上年的14064971.14元减少204283.50元，减少原因为：根据双财字〔2019〕64号将价值401491.00元、车牌号为云EH1015的三菱V73轻型越野车划拨给双柏县教育体育局使用，双柏县教育体育局将价值197207.50元、车牌号为云E29285的小轿车划拨给双柏县职业高级中学使用；无形资产较上年无增减变化。

2021年出租房屋收入99600.00元，2021年已经上缴国库。无处置房屋建筑物收入，无处置车辆收入，无报废报损资产收入，无资产处置收入，无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21483016.92	305649.35	13860687.64	9851859.04	197207.5	0	3811621.1	0	6211679.93	1105000	0

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县职业高级中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236000201111