双柏县妥甸中心小学2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县妥甸中心小学2021年度部门决算信息公开说明

目录

 

第一部分  双柏县妥甸中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2.落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3.实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。

5.统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。

6.负责实施学校内部管理和人事制度改革。

7.负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

8.负责学校领导班子建设。

9.完成上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

双柏县妥甸中心小学位于双柏县原花果林场，辖全镇11所小学（5所完小6个校点）和3所民办幼儿园覆盖全镇18个村（居）委会和社区。具体工作成效如下：

1.学校树立安全第一的思想，确保了校园安全。

一学年来我校牢固树立“安全第一”的思想，以确保校园师生安全及财产安全，强化组织领导，坚持“谁主管、谁负责”，的原则落实安全管理责任制。强化宣传教育，利用校园广播、班级黑板报、宣传栏、分发告家长书、层层签订责任书等多种形式进行广泛的宣传，认真抓好师生安全紧急避险演练，不断加大投入完善校园监控系统。营造了一个“人人讲安全，处处讲安全”的浓厚氛围。同时也多次邀请上级分管领导、司法局、公安局干警到学校进行法制、安全等教育活动，学校与公安局相配合，集中力量整治校园及周边治安、道路交通安全，牢固树立安全意识；以确保万无一失。

2.完善德育机制，形成了有效的工作合力。

德育工作是学校工作的重中之重。一学年来，我们根据学校的实际要求，进一步完善学校的德育管理制度，使学校的德育工作有了强有力的制度保证。

一是加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，发挥德育领导小组的核心作用。实行德育处、班主任—值周教师三级常规管理的制度，形成了各处室密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接德育工作体系。

二是加强学生的养成教育。自2021年9月份开学，在校长的要求和引领下1至6年级开展了为期一周的学生习惯养成教育，以丰富的德育活动促进养成教育。深入开展了生命安全教育和爱国教育等。利用节假日开展观看爱国主义教育宣传片观看，写观后感，读励志书籍写读后感，举办各种活动。

三是加强班级管理。班级是学校管理的最小单位，班级建设抓不好，学校工作就抓不好，为了加强班级管理，不断加大班主任业务培训力度，加大班主任的管理工作，优化班主任评选方案，加强班级常规评比考核。利用这些制度，让大部分老师踊跃当班主任，积极开展班主任工作。一年来共有多名班主任受表彰。

四是重视家庭、社会与学校教育的配合，进一步形成德育教育的合力，利用不同形式，家校联系，提出学生在家、在校的学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，能够沿着正确的轨迹前行。

3.以教学为中心，努力提高了教育教学质量。

教学是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线，是学校赖以生存的根本。学校的一切工作始终围绕教育教学这一中心开展工作，强化质量意识，使得教育教学质量得以进一步提高。

（1）学校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。开放图书室，拓宽学生的知识面，重视活动课，积极打造精品社团建设，让学生的个性特长得到充分展示，促进了学生的全面发展。严格执行“双减”政策开展好课后服务。

（2）狠抓教学常规，有效提高教学质量。加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。狠抓教育教学常规，落实备课、改本集体备课，教师开学有计划，期末有总结，上课有教案。

（3）狠抓控辍保学工作，认真落实责任。一提高认识，加强对控辍保学工作的组织领导。二是认真落实“控辍保学”双线责任制度，进一步压实责任。三是搞好巩固关，建立相关制度，使学生辍学率得到有效控制。四是认真开展残疾儿童送教上门工作。目前有1名因身体残疾未能在校学习的孩子，学校制定出具体可行的送教上门方案，为组建了由镇领导、教育局领导、老师、医生组成的爱心团队、送教团队。开展了送教与送温暖相结合的教学模式，团队为残疾儿童制定特殊送教科目如：生活技能、语言表达、故事、游戏、体育健体等，做到送教上门有目标、有计划、有成效。

4.抓好党建工作，充分发挥党总支的堡垒作用，促进了学校的教育教学工作。

学校的中心工作是教育教学工作，党建工作最根本的目的就是为教育教学工作提供思想理论依据和动力保障，是学校内涵特色发展的政治保障，保证党的教育方针政策的贯彻落实，因此党建工作必须与学校教育教学工作有机结合才能达到最终目的。

（1）抓党建促发展，发挥党组织作用。我校始终把坚持党总支统一领导，党政齐抓共管，中层各负其责，切实有效的开展党建工作，认真组织开展“三会一课”工作着力扩大党建工作覆盖面。以教学为中心，充分发挥党支部的堡垒职能和党员先锋作用，许多党员成为了我校教学的中坚力量，主动承担班主任工作、教研组长工作，主要考试科目科任教师。

（2）强化少先队的组织建设。在本学年，我校进一步建立健全了少先队的组织制度，定时组织开展少先队活动，促使在学校的各项工作中起到了模范带头作用。

（3）高度重视工会工作。学校党总支指导工会召开教职工代表大会，修改完善学校内部管理规定。关心服务好离退休教师。离退休教师为我校的教育和发展作了重大的贡献，关心帮助他们，切实抓好退管工作是党总支、工会分内的工作。每年春节学校领导，走家串户进行慰问，看望生病住院离退休教师。

5.狠抓了制度建设、民主管理。

群策群力、齐抓共管是做好学校工作的重要前提。建立科学的管理制度，在管理上充分发扬民主是促进学校发展的强大动力。在日常工作中我校充分发挥校务公开领导和监督小组的作用，发动群众加强监督，注重实效。学校领导，每年向全体教师进行述职，接受民主评议。在教师绩效考核、评先推优，职称评聘过程中严格按妥甸中心小学内部管理规定制度执行，并将结果及时向全体教师进行公示，真正做到让所有教师“事前知情参与、事中全程监督、事后结果明白”。这样即能调动广大教职工的工作积极性又能使全体教师都能真正发挥主人公的作用，为学校的发展起到积极的推动作用。

6.加强了后勤管理工作，提高了保障水平。

学校后勤坚持“服务教学，服务师生”的宗旨，本着“艰苦创新，勤俭节约”的指导思想，立足于“勤、细、早”，着力于“严、细、全”，严肃财经纪律，严格工作规范，工作人员做到廉洁奉公，忠于职守。

（1）认真落实义务教育经费保障机制的规定要求，严格执行财经纪律和财务制度，实现义务教育阶段的“0收费”制度。各种经费有计划的使用，统筹兼顾，从严掌握开支，精打细算，量入而出。

（2）建立健全财务审批制度，加强财务的管理和审核，分类建账，定期公布账目，做到日清月结，财务公开、公示。学校财务管理做到了规范化管理。

（3）加强校产管理，建立健全学校固定资产账目，实行校产保管责任制和检查损赔制度，每学年定期检查两次，防止人为的流失和破坏，确保教学设施完备，满足教育教学所需。

（4）加强食堂经费管理，确保两餐经费全部用于学生，提高了学生的伙食标准，为学生的健康成长奠定了营养基础。

7.齐心协力抓好教育精准扶贫工作、爱国卫生“七个专项”行动及创建文明城市工作。

（1）在双柏县教体局和妥甸镇党委政府的正确领导下，学校一如既往的开展好教育精准扶贫工作，做好雨露计划的材料及汇总工作。

（2）同心开展爱国卫生“七个专项”行动，共创文明城市，携手同建文明校园

8.2021年改造查姆小学塑胶篮球场一块，羽毛球场、气排球场各一块。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县妥甸中心小学，为非参公管理事业单位。本单位共有4个内设机构，为办公室、总务处、教务处、德育处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸中心小学2021年末实有人员编制130人。其中：事业编制130人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人员130人，与上年133人减少3人。其中：事业人员130人（无参公管理事业人员），与上年133人减少3人。

离退休人员61人，全部为退休人员，与上年59人相比增加2人。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2021年度收入合计29953250.56元。其中：财政拨款收入29743250.56元，占总收入的99.30%；其他收入210000.00元，占总收入的0.70%，为收到双柏县教育体育局拨入180000.00元厕所改造资金、中共双柏县委拨入30000.00元留守儿童之家建设款。

双柏县妥甸中心小学2021年度收入合计29953250.56元，于2020年32536699.68元相比减少2583449.12元，下降7.94%。其中：财政拨款收入29743250.56元，与上年30893297.51元相比，减少1150046.95元，下降3.72%；其他收入210000.00元，与上年1643402.17元相比，减少1433402.17元，下降87.22%。减少的主要原因是：1、2021年度教师减少3人，故小学教育经费、人员经费支出相应减少；2、政府性基金预算财政拨款收入减少，2020年拨入150000.00元，2021年只拨入15000.00元；3、其他收入减少，2020年将食堂账结余并入决算收支管理，食堂自交伙食费1643402.17元并入收入，2021年食堂结余金额减少。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2021年度支出合计30888769.07元，与上年31818497.60元相比，减少929728.53元，下降2.92%。其中：基本支出24695192.33元，占总支出的79.95％，与上年25344629.54元相比，减少649437.21元，下降2.56%；项目支出6193576.74元，占总支出的20.05％，与上年6473868.06元相比，减少280291.32元，下降4.32%。

与上年对比减少的主要原因分析：1.2021年度教师减少3人，故人员经费支出有所减少；2.由于疫情影响，本年度开展的相关培训、会议等活动相应减少，故公用经费支出有所减少；3.由于2020年度少年宫投入资金较大，现已基本完成建设，所以2021年对支持乡村少年宫项目专项支出额度减少；4.本年度校园建设规划的项目较上年减少，故专项业务工作的经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县妥甸中心小学正常运转的日常支出24695192.33元，与上年25344629.54元相比，减少649437.21元，下降2.56%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24464105.99元，占基本支出的99.06％，与上年2501739.52元相比，减少553289.21元，下降2.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231086.34元，占基本支出的0.94％，与上年327234.34元相比，减少96148.00元，下降29.38%。与上年对比减少的主要原因：1.2021年度教师减少3人，故人员经费支出有所减少；2.由于疫情影响，本年度开展的相关培训、会议等活动相应减少，故公用经费支出有所减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县妥甸中心小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6193576.74元，与上年6473868.06元相比，减少280291.32元，下降4.33%。与上年对比减少的主要原因分析：1.由于2020年度少年宫投入资金较大，现已基本完成建设，所以2021年对支持乡村少年宫项目专项支出额度减少；2.本年度校园建设规划的项目较上年减少，故专项业务工作的经费支出减少。

具体项目情况为：具体项目开支及开展工作情况为：

1.20502普通教育支出金额为6143686.74元

2.20507特殊教育支出金额为34890.00元

3.22960彩票公益金的支出为15000.00元

工作开展情况：一是树立主体责任意识、明确职责，压实责任。严格按照计划、项目、资金、责任整体化、系统化配置原则。二是强化项目资金的运行、监督等管理制度。严格落实相关财经法规、条例等规定，单位内部建立健全内部控制制度、财务公开制度、监督管理制度，坚决杜绝挤占、挪用等现象的发生，切实保障资金安全。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出29947272.56元，占本年支出合计的96.95%，与上年30693869.78元相比，减少746597.20元，下降2.43%。减少的主要原因分析：1. 2021年度教师减少3人，故一般公共预算财政拨款支出有所减少；2.由于疫情影响，本年度开展的相关培训、会议等活动相应减少，故一般公共预算财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出22729681.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。用于基本工资支出6764686.00元、津贴补贴支出3181852.00元、绩效工资支出5729434.65元、公务员医疗补助缴费2764.16元、其他社会保障缴费66561.80元、其他工资福利支出616060.93元、办公费1134366.03元、印刷费173.00元、电费138640.42元、水费30406.50元、邮电费25871.21元、差旅费37606.5元、维修（护）费279474.10元、工会经费200372.16元、生活补助支出2428257.10元、助学金支出1219350.00元、房屋建筑物购建支出685100.00元、办公设备购置支出183005.62元、其他资本性支出5699.03元。

2.社会保障和就业（类）支出3665607.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2131137.70元、职业年金缴费支出159451.81元、退休费1375018.00元。

  3.卫生健康（类）支出1917672.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。用于职工基本医疗保险缴费支出1241935.80元、公务员医疗补助缴费支出675737.04元。

  4.住房保障（类）支出1634311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。用于住房公积金支出1634311.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0，无偏差。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比2020年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年0元增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，比2020年0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算为0元，比2020年0元增加0元，增长0%。2021年相比2020年无变化的原因为：我单位无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸中心小学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费231086.34元，与上年309234.34元相比，减少78148.00元，下降25.27%。减少的主要原因：本年度办公费从项目支出中支出的金额增加，且由于疫情影响，本年度开展的相关培训、会议等活动相应减少。事业运行经费主要用于办公费5992.50元、水费6513.40元、电费12632.77元、邮电费5575.51、工会经费200372.16元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县妥甸中心小学资产总额33767712.86元，其中，流动资产2113701.35元，固定资产原值23853012.48元，固定资产净值15958307.71元，在建工程2206999.03元，无形资产5594000.00元，与上年相比，本年资产总额增加7336685.38元，其中固定资产原值增加5185485.40元。本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表  

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33,767,712.86	2113701.35	23853012.48	23853012.48	0	0	0	0	2206999.03	5594000	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元：政府采购工程0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同7.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸中心小学没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 监督索引号53232200236000801111