双柏一中2022年部门预算编制说明

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双柏县第一中学2022年部门预算

编制说明

目录

第一部分 双柏县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校按照素质教育和体现学校办学特色的要求，认真制定工作计划。每年在总结经验的基础上，结合实际，制定科学、合理、富有特色、便于实施的工作计划，并将提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体素质和心理素质作为学校工作的重点，凸显和谐教育和绿色教育理念。 

学校的办学理念是：规范、科学、创新、一切为了师生的发展。一切为了师生的发展，即任何工作都以学校教职工和每一位学生的生存、幸福和终身发展为基础；以“重视人、尊重人、培养人、发展人”为灵魂，以人的价值、人的尊严、人的幸福、人的发展作为出发点和目标。坚持办学以教师为主体，教学以学生为主体，始终把“人”放在第一位。学校狠抓质量，办出特色，办出水平，在竞争中获得生机，获得发展。根据学生的身心发展特点和教育规律，把德、智、体、美等有机地统一在教育活动的各个环节中，大力促进学生全面发展和健康成长，抓队伍、抓管理、抓设施，狠抓教育教学质量，牢牢把握教育规律，努力提高办学效益，促进学校各项工作的发展，不断提升学校的综合竞争实力。

学校非常注重领导班子的培养和建设。学校领导班子现有17人，校长、书记1人，副书记1人，副校长5人，工会主席1人，行政办主任1人，副校长兼教务主任1人，教科主任1人，副校长兼德育主任1人，副校长兼总务主任1人，信息中心主任1人，团委书记1人，行政办副主任1人，德育副主任1人。班子分工协作、团结务实、严于律己，依法治校，科学管理。思想端正，有强烈的创建现代学校制度的意识和能力。

班子成员中，均为本科及本科以上学历，学历达标率100%；班子成员17人，中高级以上职称15人。学校班子有健全的管理制度和议事规则，班子成员思想端正，作风踏实，表率作用突出。依据制度管理学校各项工作，有较强的责任意识、目标意识、协作意识、激励意识，思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”，全心全意为学校发展和师生服务。

学校遵循管理与教育教学规律，高度重视安全工作。先后制定了《双柏一中安全教育制度》《双柏一中消防安全制度》《双柏一中住寄宿制管理制度《双柏一中交通安全管理制度》《双柏一中班级管理安全目标责任书》等多项校园安全工作方面的规章制度。有专门的安全工作领导小组，认真落实防范制度和预防工作，抓好安全教育，及时整改安全隐患，千方百计为师生营造安全和谐的学习生活环境。学校校园治安秩序良好，未发生过重大安全责任事故。

全面落实以人为本的教育思想，全面贯彻教育方针，坚持“为了每一位学生成功”的办学理念。充分尊重学生的人格和个体差异、立足于学生个性的发展，以理想前途教育为导向，以思想教育为基础，以行为习惯的养成教育为途径，以心理健康教育为重心，以各学科渗透为辅助，为学生健全人格的形成和发展提供了必要的保障。学校广泛开展形式多样的文体活动、社会实践活动，培养有个性、有特长、会做人、会学习、有创新意识和实践能力的人才，全面提高学生素质。

帮助每个教师提高自身素养，努力减轻教师负担，尽量发挥每个教师的兴趣、爱好和专长。坚持教职工大会制度，定期召开退离休教师座谈会，并建立对退离休教职工教师节、中秋节、春节等重大节日的慰问制度；实行教职工生病住院慰问制度。鼓励教职工团结一心，爱岗敬业，促进了学校工作的开展。

针对学生情况，积极探索适合学生成长成才的路子。通过班主任和各科任课教师与家长一起综合分析每一个学生的实际情况，确定适合学生发展的路子：适合学文科的学文科，适合学理科的学理科，有体育、艺术特长的加强专业训练，做到因材施教，责任到人，措施有力，方法恰当，效果良好。

我校在2021年8月取得了一级三等高级中学资格。

我校注重素质教育，强化体艺教学，近几年逐渐形成办学特色。学校每年筹办一场较高水平的文艺晚会，展示了学生的风采，又培养了学生的审美情趣。音体美教研组开设选修课供全校学生选修，开展兴趣小组活动，近年来音体美考生被四川美院、北京体育大学、云南师范大学、云南艺术学院等高校录取，深受家长和社会的好评。近年我校学生代表双柏县在州运会、州中学生运动会上，都取得了优异的成绩。在县委，政府组织的全县各类运动会中，我校几乎包揽前三名。

多头推进丰富多彩的校园文化建设，走向内涵发展的办学特色之路。学校校园文化建设是推进学校和谐发展的重要载体，我校着力为学校打造优质和谐的生态系统，着力营造一种“团结、宽容、平等、学习”的校园文化氛围，整个校园以德文化（儒家文化）为主流，渗透于学校的教学、教研、生活等各种校园活动方面，努力实现校园环境与人际关系的双和谐。经过多年积淀，逐步形成“求实、勤奋、团结、进取”的校风和“严谨朴实、尊师守纪、勤奋好学、励志成才”的优良学风。

通过全校教职工的共同努力，学生的思想素质有了提高，环保意识强、遵守公德好，秩序井然，整体形象好，“三风”建设取得了突破性的进展。我校多年来学生未出现过重大违法违纪事件。被省教育厅命名为省级“文明学校”。被省教育厅、环保厅命名为“绿色学校”“园林单位”。荣获楚雄州教体局“身边的好学校”称号,学校有云南省“国培计划”高中英语张如良名师工作坊及楚雄州高中英语名师工作室。

思路决定出路，面对教育改革对我们提出的新要求，我们更加清楚我们所面临的形势、任务，既要看到教育改革对我们带来的希望，更要看到教育发展对我们所提出的更高要求。我们将倍加珍惜双柏一中教育教学改革发展中难得的历史机遇。在下步工作中，我们将狠抓内部管理，树立良好形象，努力提升教学质量，在生存中发展，在发展中壮大，在壮大中做强，以埋头苦干和开拓创新的精神，扎实工作，力争实现既定目标。我们相信，有州教体局、县委，政府的坚强领导，有各级各部门的关心、支持和帮助，有双柏一中全体师生员工的共同努力，我们将不负众望，一定会给州县教体局、县委，政府及学生家长交上一份满意的答卷。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.提高认识，加强管理，严格执行教育收费政策，规范教育收费行为。

学校高度重视，始终把教育收费放在教育工作的第一位，由校长亲自主抓收费工作，不断加强各级各类相关政策的学习，严格规范学校财务工作，加强教师思想教育，从源头防范违规收费行为的发生。

2.进一步全面、规范、准确地实施教育收费公示制度。学校建立规范的收费公示牌，并将公示牌长期实用的设置在学校财务室外墙上，将各项收费项目、标准、范围、批准文号、免费政策和投诉电话等内容进行公示，广泛接受学生、家长和社会监督。

3.严格执行文件部门审批收费项目和标准。根据有关文件以及物价部门审批标准，学校严格按照规定的收费项目及收费标准进行收费，主要收费项目及标准如下：（1）普通高中学费400元/生/学期；（2）普通高中住宿费80元/生/学期；

学校除公示牌上所规定的收费项目外，无其它任何收费项目，不存在扩大收费范围或提高收费标准、违规收取服务性收费及代收费的行为，做到了不自立项目和标准收费。

4.严格执行收缴分离制度，结合财政票据管理要求，使用机打发票，并将收费及时汇总划入财政专户，按照财政收支两条线专户管理要求，足额缴存，并按程序规定要求拨支，真正使收支工作合规有效。

5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。

课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考材料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生，并且各年级只征订一套，由学生直接向书商购买（高一、高二学生直接向新华书店购买）。

6.学校严格执行省、州相关规定，进一步规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。

7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。

8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。

我校高考成绩一年上一个台阶，每年都有新惊喜。近三年，一本人数大幅提升，二本人数在全州九县一市首屈一指，总上线率高居榜首，总体考核名列前茅。2021年高考，57人被一本院校录取，总上线率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，管理人员编制1人，事业编制166人。在职实有163人，其中： 财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入30,497,187.83元，其中：一般公共预算30,497,187.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加276,244.02元，政府性基金增加0元，国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元。增加主要原因：学生补助项目、资金增多；非税返还专项资金纳入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入30,497,187.83元。其中：本年收入30,497,187.83元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款30,497,187.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加276,244.02元，上年结转收入增加0元。主要原因：学生补助项目、资金增多；非税返还专项资金纳入预算范围。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出30,497,187.83元。财政拨款安排支出30,497,187.83元。其中：基本支出28,636,587.83元，与上年对比减少1,584,355.98，主要原因：2022年在职实有人员减少，工资减少，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费减少；项目支出1,860,600.00元，与上年对比增加1,860,600.00元，主要原因：学生补助项目县级配套资金纳入预算；非税返还专项资金纳入预算范围。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1.教育支出

2022年部门预算教育总支出23,082,221.34元，其中：高中教育支出21,482,221.34元，占预算总支出的70.44%，与上年对比支出合计减少1,277,425.17元，减少了5.61%，主要原因：2022年在职实有人员减少，工资减少；教育费附加安排的支出1,600,000.00元，占预算总支出的5.25%，与上年对比支出合计增加1,600,000.00元，主要原因：非税返还专项资金纳入预算范围。

2.社会保障和就业支出

2022年部门预算社会保障和就业总支出3,441,080.49元，占预算总支出的11.28%，其中：事业单位离退休1,028,059.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,413,021.29元，与上年对比支出合计减少26,749.86元，减少了0.77%，主要原因：2022年在职人员和离退休人员减少。

3.卫生健康支出

2022年部门预算卫生健康总支出2,164,120.04元，占预算总支出的7.10%，其中：事业单位医疗1,429,564.47元，公务员医疗补助734,555.57元，与上年对比支出合计减少13,643.59元，减少了0.63%，主要原因：2022年在职人员减少。

4.住房保障支出

2022年部门预算住房保障总支出1,809,765.96元，占预算总支出的5.93%，其中：住房公积金1,809,765.96元，与上年对比支出合计减少5,937.36元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出30,497,187.83元(其中：基本支出28,636,587.83元，项目支出1,860,600.00元),其中：

1.301工资福利支出24,620,654.63元。其中：30101 基本工资:7,328,148.00元,30102 津贴补贴:3,543,288.00元,30103 奖金:3,544,679.00元,30107 绩效工资:3,599,268.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,413,021.29元,30109 职业年金缴费:218,364.34元,30110 职工基本医疗保险缴费:1,357,324.47元, 30111公务员医疗补助缴费:734,555.57元, 30112 其他社会保障缴费:72,240.00元,30113 住房公积金:1,809,765.96元。

2.302商品和服务支出2,395,720.00元。其中：30201 办公费:400,000.00元,30205 水费:170,000.00元,30206 电费:330,000.00元,30207 邮电费:100,000.00元,30211 差旅费:100,000.00元,30213 维修（护）费:1,140,720.00元,30216 培训费:100,000.00元,30217 公务接待费:25,000.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30299 其他商品和服务支出:14,400.00元。

3.对个人和家庭补助支出1,105,813.20元，其中：30302 退休费:1,028,059.20元,30305 生活补助:77,754.00元。

4.31002 办公设备购置:500,000.00元。

项目支出1,860,600.00元，其中：30201 办公费:1,600,000.00元,30305 生活补助:167,600.00元,30308 助学金:93,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县第一中学2022年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为9批次，较上年减少1批次，共计接待140人次，较上年减少10人次。

减少原因：学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及十八大以来各项新规，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费30,000.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年涉及一般性项目4个，无重点项目预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据.上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。双柏县第一中学2022年没有单个项目超过500万元的重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年事业运行经费安排2,410,120.00元，与上年对比减少241,155.00元，主要原因：在校生人数减少，生均公用经费减少，所以商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县第一中学资产总额（原值，下同）42,730,336.8元，其中，流动资产1,876,995.68元，固定资产37,039,804.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,763,536.38元，无形资产50,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,771,701.12元，其中：固定资产减少63,330.00元，流动资产减少2,708,371.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县第一中学2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200236000100111